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Informe Visita de Monitoreo Informe de Visita de Monitoreo Número y Título del Proyecto Lugar de la visita Fecha de la visita Participantes ARG14006: “Acceso al proceso de Elaboración y difusión del Libro Blanco de la Defensa” Ministerio de Defensa 30/07/2015 Nombre Organismo Función Nora Luzi Milena Leivi Eugenia Galíndez V. Iribarren M. Sabbatella Malena Conde Paula Kohan Romina Ulled M. De Nicola PNUD PNUD PNUD PNUD PNUD Mindef Mindef Mindef Mindef Coordinadora Area de Gob. Dem. Oficial de Programa Asociado de Programa Analista de Finanzas Analista de Adquisiciones Coordinadora Proyecto PNUD ARG 14006 Consultora Proyecto PNUD Consultora Proyecto PNUD Consultora Proyecto PNUD Monitoreo Programático (según Marco de Resultados, Plan Anual de Trabajo y de Monitoreo) Dimensiones Observaciones El objetivo principal del monitoreo fue verificar el avance de cada uno de los productos y actividades del proyecto. Producto 1 “Libro Blanco Publicado”: de las nueve partes del libro, cinco de ellas ya fueron enviadas a las áreas técnicas para la última revisión y conformidad. Las cuatro restantes serán enviadas la primera semana de agosto. El diseño del libro ya fue adjudicado y estiman publicar el Libro entre fines de agosto y principio de septiembre. PNUD solicitó al proyecto que envíe al PNUD los borradores de las distintas partes del Libro para revisarlos. Por su parte, el proyecto continúa trabajando en la actualización del portal web del Libro Blanco. Avances en el logro de productos y objetivos Producto 2 “Libro Blanco Difundido”. El Proyecto estima comenzar con las traducciones del Libro al portugues e inglés después del mes de septiembre. Se recomienda al proyecto que se inicien las tareas de traducción a la brevedad a los efectos de poder completar las mismas antes de la finalización del proyecto. El Ministerio de Defensa fue invitado por el Gobierno Brasileño para presentar el 15 de septiembre el Libro en Brasil, con el objetivo de consensuar una metodología de Libro Blanco en el marco de la UNASUR (la que se utiliza actualmente es la de la OEA). Se solicita que el proyecto envíe al PNUD los borradores de las distintas partes del Libro para revisarlos. Para la publicación del LB ya se encuentran relevando las imprentas que pueden realizar el trabajo y tienen previsto lanzar el proceso de compra el 9 o 10 de agosto próximos para contar con 3.000 ejemplares del LB hacia fines de agosto/principios de septiembre. - Regularizar en el Sistema Gauchito el estado de los pagos realizados a los consultores del proyecto. Actividades pendientes o incompletas a la fecha Monitoreo Operativo (según Presupuesto, Plan de Adquisiciones y de Ingresos) Dimensiones Observaciones Si bien no se identifican problemas para el cumplimiento del Plan de Adquisiciones, PNUD recomienda al proyecto revisar el cronograma previsto para iniciar los procesos de adquisiciones pendientes a la brevedad a los efectos de poder finalizar los mismos antes del cierre del proyecto (31/12/2015) Plan de Adquisiciones El proyecto presentó el Informe Financiero del segundo trimestre y el CDR del segundo trimestre, no adeudando a la fecha la presentación de ningún documento financiero. Gestión financiera Dinamica de relacionamiento Detección de problemas, necesidades de capacitación, de asistencia técnica, etc. No se identifican problemas que requieran la necesidad de realizar capacitaciones o asistencias técnicas al proyecto. (*) Observaciones de Auditoría / Verificación In Situ Recomendaciones Medidas adoptadas El Proyecto no a la fecha no tuvo Auditorías N/A Registro de Riesgos Riesgos Medidas adoptadas No se verifican la existencia de nuevos riesgos. Recomendaciones y Acuerdos Recomendación/Acción Responsable Fecha de cumplimiento Cuestiones programáticas -La UE se compromte a dar a conocer al PNUD las actividades / jornadas que desarrollará el proyecto con la debida MinDef antelación posible, para poder brindar difusión a las mismas. MinDef Agosto 2015 hasta la finalización del proyecto Agosto / Septiembre 2015 -La UE se compromete a compartir al PNUD los borradores del Libro antes de su imprenta. Cuestiones operativas -La UE se compromete a revisar el cronograma previsto en el Plan de Adquisiciones, a los efectos de lograr los resultados previstos antes de la finalización del proyecto MinDef La UE se compromete a actualizar la información referida al estado de los pagos realizados a los consultores en el Sistema Gauchito MinDef Agosto/Septiembre 2015 Agosto/Septiembre 2015