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Código: PCD-PS-CO-561
PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
ETAPA PARA PRESTAR SERVICIOS SOCIALES CON ESTÁNDARES DE
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
AL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DEL
SERVICIO SOCIAL
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1. Objetivo del procedimiento
Realizar seguimiento y control a la prestación del servicio social, con el fin de validar y mantener el cumplimiento de los criterios de
ingreso, egreso, priorización y restricciones por simultaneidad vigentes.
2. Glosario
a. Servicio Social: Desde un Estado Social de Derecho es un Instrumento de política social que se materializa en un conjunto de
acciones integrales de carácter prestacional, con recursos físicos, técnicos, financieros y talento humano que contribuye a la
garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias, redes vinculares y comunidades en el
territorio.
b. Suspensión: Es la etapa del procedimiento mediante el cual la Secretaria Distrital de Integración social interrumpe la prestación
del servicio en forma preventiva luego de encontrar que el ciudadano o ciudadana presuntamente no cumple con los criterios de
ingreso en la modalidad de los servicios sociales. (En este estado el ciudadano se encuentra en estado suspendido).
c. Operador: persona jurídica que cumple los criterios de idoneidad, y que es seleccionada como contratista por la SDIS para la
operación de los servicios sociales.
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d. Auditoría interna. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera
objetiva, permiten determinar la conformidad […] con los requisitos establecidos […] (Fuente: Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública NTCGP 1000:2009, p.9) Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte,
se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines internos […]” (Fuente:
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011, p.2)
e. Auditoría de autocontrol: Auditoría interna con fines de verificación de calidad de la información misional de la SDIS.
3. Condiciones generales (normatividad)
a. Constitución Política de Colombia.
b. Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de servicios.
c. Decreto Distrital 607 de 2007. Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
4. Relación con otros procedimientos y procesos:
PROCEDIMIENTO DE
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO SOCIAL
SERVICIO
SOCIAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL
AL SERVICIO SOCIAL
SUSPENSIONES
PREVENTIVAS
O
EGRESOS
DEL
SERVICIO SOCIAL
REFORMULACIÒN
DEL
PLAN
DE
ATENCIÒN INTEGRAL
DEL
SERVICIO
SOCIAL
CIUDADANÍA
OPERADORES
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5. Diagrama de flujo de las actividades del procedimiento
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6. Aclaración de las actividades
Las actividades 20 a 22 deben realizarse en el marco del Procedimiento de Egreso
Las actividades 23 a 26 deben realizarse en el marco del Procedimiento de Ingreso a Servicios Sociales
Actividad 27. Realizar auditoría de autocontrol sobre el cumplimiento de criterios de ingreso, egreso, priorización y restricciones por
simultaneidad. Esta auditoría no corresponde a la función asignada a la Oficina de Control Interno por el Decreto 607/07, sino a un
ejercicio de verificación de la subdirección técnica central respectiva, practicado por personas diferentes a quienes ejecutan las
actividades a auditar.
7. Posibles productos o servicios no conformes
No
3. Verificar
cumplimiento de
criterios
PRODUCTO/SERVICIO
CRITERIO DE ACEPTACION
TRATAMIENTO DE LA NO
CONFORMIDAD
REGISTRO Y /O
DOCUMENTO
Estado verificado
Coherencia
Estado coherente con los criterios de
ingreso, egreso, priorización y
restricciones por simultaneidad del
servicio social
Generar suspensión preventiva y
continuar el procedimiento
Sistema informático SDIS
ELABORO
NOMBRE
CARGO
Natalia Domínguez
Asesora
Subsecretaria
REVISO
Soraya Murcia
Asesora Subsecretaria
Subdirecciones técnicas del
nivel central y local
APROBO
Juan Fernando Rueda
Jefrey Alfonso Prada Díaz
Director Poblacional
Director Territorial
(Líder del Proceso de Prestación de los Servicios
Sociales)
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