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Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 1 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en el módulo SIG de la Intranet 1. Objetivo del procedimiento Identificar, describir y definir los requisitos de calidad de los servicios sociales que presta la entidad, con el fin de contribuir a la transformación de condiciones sociales, la realización de derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. A través de la formulación colectiva, entre las áreas involucradas, de los estándares de Nutrición y Salubridad, Ambientes Adecuados y Seguros, Gestión Administrativa y Estándar Específico del Servicio. F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 2 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS 2. Glosario Estándar: Conjunto de condiciones, requisitos y atributos que determinan las características de operación de un servicio. Estándar de Calidad: Conjunto de condiciones, requisitos y atributos que determinan las características de operación de un servicio social, en pro de la satisfacción de necesidades de personas, familias y comunidades, la realización de sus derechos y el desarrollo de sus capacidades. Estándar de Calidad del Componente: NUTRICION Y SALUBRIDAD (SALUD, HIGIENE y NUTRICION) Este estándar incluye el conjunto de condiciones, requisitos y atributos dirigidos a garantizar un adecuado nivel nutricional de las personas y familias vinculadas a los servicios sociales, de conformidad con los requerimientos nutricionales determinados según la edad, etnia, condición física y de salud; así como el desarrollo de adecuadas prácticas sanitarias frente a la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos. En cuanto a los requisitos de salubridad es necesario seguir lo establecido en el estándar ambiental en el marco del proceso de Gestión de bienes y servicios. Este estándar está conformado por tres áreas: Prácticas de Cuidado: Estas prácticas de cuidado serán orientadas y verificadas bajo criterios de calidad relacionados con el apoyo a la promoción de la salud, así como la prevención y manejo de la enfermedad de los participantes. Condiciones higiénico sanitarías: Estas condiciones serán orientadas y verificadas bajo los siguientes criterios de calidad: F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 Versión: 04 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Página: 3 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Cumplimiento de condiciones Higiénico –Sanitarias Implementación de plan de saneamiento básico. Nutrición: Esta parte nutricional será desarrollada y verificada a partir de los siguientes Criterios de calidad Aplicación de buenas prácticas de manufactura para el servicio de alimentación Adecuado Aporte nutricional. Estándar de Calidad del Componente: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS Este estándar hace referencia al conjunto de condiciones del espacio físico institucional, de medidas de seguridad y de dotación que hace del espacio un ambiente pertinente y funcional, protector, sano, dotado y suficiente para garantizar el desarrollo y bienestar de las personas y familias vinculadas a los servicios sociales. En tal sentido precisa que el equipamiento en el que opera el servicio, debe cumplir con los requerimientos de ubicación, seguridad, espacios físicos diferenciados, dotación y capacidad de acuerdo con las coberturas atendidas. Este estándar está conformado por tres áreas: Infraestructura: Los predios construidos o adaptados para el funcionamiento serán orientados y verificados bajo los siguientes criterios de calidad: Cumplimiento de Parámetros Urbanísticos Cumplimiento de condiciones de seguridad y salubridad del inmueble. Existencia de espacios físicos diferenciados y con áreas suficientes para el desarrollo de las actividades. Seguridad: Esta parte será orientada y verificada bajo los siguientes criterios de calidad: F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 4 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Aplicabilidad del plan de emergencia Garantía de las condiciones de seguridad humana. Definición e implementación de las estrategias pertinentes para garantizar la seguridad de la población. Dotación: La dotación se orientará y será verificada a partir de los siguientes criterios de Calidad: Disponibilidad de dotación adecuada para la prestación del servicio. Estándar de Calidad del Componente: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Este estándar hace referencia al conjunto de condiciones, requisitos y atributos que dan cuenta de la capacidad de gestión en la operación de un servicio en pro de definir, alcanzar, evaluar sus propósitos y resultados, haciendo un uso adecuado de los recursos disponibles. Contempla actividades de planeación, organización, ejecución y control dirigidas a alcanzar los objetivos institucionales. Este estándar está conformado por cinco áreas: Desarrollo Organizacional: Este aspecto será orientado y verificado bajo el criterio de calidad relacionado con Identidad organizacional, mejoramiento continuo, el proceso de mejoramiento será orientado y verificado bajo el criterio de calidad relacionado con Estrategias permanentes y participativas de seguimiento y evaluación del servicio. Información e Informática: El manejo de la información será orientado y verificado bajo los criterios de calidad definidos en el Instrumento Único de Verificación. Gestión documental, archivo y correspondencia: Los requisitos de calidad de este estándar pretenden evidenciar la prestación de los servicios administrativos y misionales a través de la implementación de la política, procedimientos, Lineamientos e instructivos de Gestión Documental para contribuir al correcto manejo documental en la SDIS F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 5 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Seguridad y salud en el trabajo: busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos al desarrollar las actividades propias de la operación de un servicio, del desarrollo del modelo de atención, del proceso de identificación de las personas y familias que hacen parte del servicio, entre otros, con el fin de establecer los respectivos controles. En tal sentido está orientado a proteger la seguridad y salud del equipo de personas que operan los servicios, mediante la mejora continua. Al respecto se pueden identificar los siguientes criterios de calidad: Identificación y manejo de riesgos. Usos de equipos de protección personal, en coherencia con el proceso de atención. Plan manejo de Emergencias, donde se consideran las siguientes: incendios, desastres naturales, entre otros. Talento Humano: hace referencia a los elementos que permiten identificar la idoneidad y perfil del equipo de personas que operan los servicios, en coherencia con los objetivos, modelos y procesos establecidos para alcanzar los objetivos propuestos. Al respecto se pueden identificar los siguientes criterios de calidad: Proporción Adecuada del Talento Humano Idoneidad del talento humano. La idoneidad de todo el equipo de trabajo, será orientada y verificada bajo el criterio de calidad referido a: Formación y experiencia pertinente del talento humano Gestión del Talento humano. Estos procesos van dirigidos a la promoción y satisfacción de los equipos de trabajo, será orientado y verificado a partir de los siguientes criterios de calidad: Administración del Talento Humano y Bienestar y satisfacción del talento humano. Estándar de Calidad del Componente: ESPECÍFICO DEL SERVICIO: conjunto de condiciones, requisitos y atributos que permiten caracterizar las acciones, procesos y actividades que se desarrollan en los servicios teniendo en cuenta factores sociales, ocupacionales, emocionales, de recreación, entre otras, que contribuyen a la transformación de condiciones sociales, la realización de derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, familias y comunidades vinculadas a los servicios. Lo anterior debe enmarcarse en los siguientes F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 6 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS enfoques: de Derechos (accesibilidad, adaptabilidad, asequibilidad), Diferencial y de Desarrollo Humano. Componente: Conjunto de elementos que conforman la estructura de los estándares de calidad, los cuales permiten identificar y clarificar los requisitos, condiciones y atributos de calidad, necesarios para establecer que se cumple con un servicio de calidad. Subcomponente: Conjunto de criterios de calidad que conforman la estructura del componente, los cuales permiten de manera más detallada el seguimiento de las actividades que dan cuenta de las condiciones, requisitos y atributos referidos en el estándar como básicos e indispensables. Proceso: “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados” (ICONTEC. Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública 1000:2009, p. 13) Producto: resultado de un proceso o un conjunto de procesos (Ídem) Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (Ídem, p.14) Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (Ídem, p.10). Requisitos de Calidad: Conjunto de atributos y características de calidad establecidos en los estándares de un servicio; que tienen como finalidad satisfacer las necesidades y cumplir con las expectativas de los participantes (personas, familias y la comunidad). Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. (Ídem, p.10) Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una entidad (Ídem, p.12). F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 7 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. (Ídem, p.15) Condición: Hace referencia al término que define si hay progresividad o no para el cumplimiento del requisito, los cuales están definidos como básicos e indispensables. Condición básica: Indica que el requisito es necesario para la prestación del servicio con calidad, pero no es de cumplimiento inmediato y estaría dentro del plan de progresividad de la implementación de los mismos. Condición indispensable: Indica que sin este requisito no es posible la prestación del servicio ofrecido, por lo tanto es de cumplimiento inmediato. Atributo: Los atributos deben exponer las diferentes cualidades implícitas de los requisitos como una descripción detallada de su estructura, esta dimensionada al enfoque diferencial y de derechos . Instrumento de evaluación: La medición es un proceso mediante el cual se asigna un valor numérico a los objetos de acuerdo con una serie de reglas establecidas (…), reduciendo al mínimo las fuentes de error en la medición (Scannell, 1984). Política pública: “el conjunto decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación de una situación que han determinado los ciudadanos y ciudadanas y los representantes del Estado importante o prioritaria de transformar, en razón a que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. La política pública plantea una distribución diferente de lo existente, en especial y de manera estructural, del poder y su relación con la distribución de los bienes o servicios, y éstos, en la materialización de los derechos individuales y colectivos, teniendo en cuenta contextos y territorios políticos y sociales” (SDIS, Orientaciones en el F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 8 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS proceso de formulación e implementación de las políticas públicas en Bogotá, 2011, citado en SDIS, Criterios de identificacion, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales, 2013, p.127) Viabilidad Económica: Proceso de análisis mediante el cual la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, establece que los estándares formulados para los servicios que presta la entidad son asequibles económicamente en términos del cumplimiento de condiciones básicas e indispensables. Al respecto se toma como insumo el costeo del servicio y se desarrolla a través de la metodología diseñada por dicha Subdirección. Consejo GIS: El Consejo para la Gestión Integral Social hace parte del sistema de coordinación de la Secretaría Distrital de Integración Social, como instancia decisoria, tiene por objeto articular las áreas misionales de la entidad, en torno de una forma de gestión particular que garantice la respuesta integral de la institución a los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y las ciudadanas atendiendo especialmente al momento de su ciclo vital a los grupos humanos mas directos en los que transcurre su vida cotidiana y el territorio social en el que se inscriben.(SDIS, Resolución 767/09, artículo 1) Servicio Social: Es un instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con talento humano, recursos físicos, técnicos y financieros que contribuyen a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades en el territorio (SDIS, Resolución 764, documento técnico de Criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales, 2013, p. 128) Subdirección Misional/Técnica: dependencia designada por el Consejo Directivo para ejercer la gerencia del proyecto de inversión que financia el servicio social a estandarizar, en el marco del documento vigente de criterios de identificación, priorización, restricciones por simultaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales establecido por la entidad. F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 9 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS 3. Condiciones Generales Los estándares de calidad son criterios de aceptación de los servicios sociales. Por lo tanto su incumplimiento es una no conformidad que debe: i) registrarse, ii) reportarse a una instancia superior, iii) analizarse y iv) corregirse a la mayor brevedad posible, evitando su repetición. Constituyen referencia jurídica del procedimiento las siguientes normas: La Constitución Política de Colombia título ll. De los derechos, las garantías y los deberes, capitulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente en su artículo 78. Vigilancia a producción, bienes y servicios define: Que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, quienes serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento, de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Decreto nacional 4485 de 2009, NTCGP 1000: 2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Establece los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad. Decreto 943 – MECI 2014 de 21 de mayo de 2014. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. Decreto distrital 652 de 2011, NTD – SIG 001 de 2011 Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las entidades y organismos distritales. F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 10 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Resolución 767 de 2009 “Por la Cual se reglamenta el consejo para la gestión integral social de la Secretaria Distrital Integral Social”. Resolución 764 de 2013 "Por medio del cual se modifica la Resolución 0736 de 05 de Julio de 2013 "Por medio del cual se adoptan los criterios de ingreso, egreso, priorización y restricciones por simultaneidad para el acceso a los servicios sociales en los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social". - Anexo Técnico VERSIÓN 2 Resolución 096 de 2015 "Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social, se modifican las instancias del sistema y se deroga la Resolución 1699 de 2011". F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 11 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS 4. Relación con otros procedimientos y procesos PROCESO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES PROCESO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCIALES FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES Y REQUISITOS PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CONTIENE LA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA ACCIONES DE MEJORA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS ESTÁNDARES DE DE CALIDAD PARA EL SERVICIO PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA TÉCNICA, DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES INSTRUCTIVO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, DEL PROCESO DE MEJORA CONTINÚA F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 12 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS 5. Diagrama del Procedimiento F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 13 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 14 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 15 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 16 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS 6. Aclaración de las actividades 6.1. Actividad No. 8: La información solicitada al equipo de análisis de costos y presupuesto de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, relacionada con la estructura de costos corresponde a los servicios tercerizados, la cual no contempla algunos componentes como espacios adecuados y seguros, PIGA, entre otros. 6.2 Actividad No. 15: Remitir componentes y subcomponentes definitivos de los estándares de calidad para su viabilidad económica a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, al respecto es necesario que estos componentes cuenten con criterios susceptibles de ser costeados; por lo anterior se sugiere la participación del proyecto que presta el servicio y de las áreas que puedan determinar las características de los elementos, espacios o actividades identificados. Es de recordar que para realizar un análisis se debe contar con atributos de calidad verificables a través del instrumento único de verificación IUV, con el fin de determinar cuáles de los componentes son susceptibles de ser costeados y cuáles no. 6.3 Actividades 14-23-24: Estas actividades buscan construir un marco normativo general para cada servicio social e igualmente soportar jurídicamente los estándares que se pretenden crear, modificar e implementar. Para estas actividades se requiere: Los argumentos jurídicos o las normas en las cuales se fundamente la formulación de los estándares de calidad de los servicios sociales; es decir, las razones que nos obligan a tener estándares en los servicios de la SDIS. Los argumentos jurídicos o las normas con las cuales se pretende proteger, garantizar y materializar el derecho o derechos relacionados con el servicio; es decir cómo se protege normativamente el derecho o derechos desde el ámbito internacional, nacional y distrital. Antecedentes del proceso operativo del servicio social al que se le van de formular los estándares de calidad. F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 17 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS Al final de cada componente se deben relacionar las normas que sirven como base para la construcción del mismo, organizándolas jerárquicamente y por año (Ley, Decreto Nacional, Acuerdo, Decreto Distrital, Resolución, Etc.). Igualmente se debe establecer la dependencia u organismo que expide la norma con el fin de identificar si se trata de una norma de nivel nacional, o distrital. 6.4 Actividad 27. Para esta actividad se requiere: Copia del documento Técnico, versión final, que contiene los estándares de Calidad aprobada por las áreas involucradas en el proceso de formulación. Identificación del responsable de la implementación y cumplimiento del estándar de calidad. Identificación del responsable de la asesoría y acompañamiento necesario para implementación y cumplimiento del estándar de calidad. Determinar desde cuando se hace exigible el estándar y/o determinar el plazo que se dará para la implementación de los estándares. Relación de los aspectos que consideran debe contener el acto administrativo que adopta los estándares. F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 18 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS 7. Posibles productos o servicios no conformes ACTIVIDAD PRODUCTO 11. Definir los requisitos y atributos para cada estándar de calidad del servicio Documento técnico de requisitos y atributos de calidad 14. Revisar el fundamento y/o marco legal por componente del estándar del servicio Fundamento Legal validado 17. Realizar análisis, elaborar y enviar el informe de viabilidad económica de los estándares de calidad del servicio Informe de viabilidad económica de los estándares CRITERIO DE TRATAMIENTO ACEPTACIÓN Completitud Ajustar el estándar de Cuenta con los requisitos acuerdo al componente legales, de la política y subcomponente social, necesidades y expectativas de los participantes (personas, familias y comunidades) en el marco de la gestión social integral, enfoque de derechos y diferencial. Oportunidad La SDES (equipo de La Oficina Asesora estándares de Jurídica tiene máximo calidad), antes del cinco (5) días hábiles envío del fundamento contados a partir del día legal, debe hacer siguiente al recibido del recordatorios fundamento legal por periódicos del plazo de componente del servicio. revisión a la OAJ Oportunidad La SDES (equipo de La Subdirección de estándares de calidad), Diseño, Evaluación y antes del envío del Sistematización cuenta documento técnico, con quince (15) días debe hacer hábiles contados a partir recordatorios del día siguiente al recibo periódicos del plazo al del documento técnico de equipo de análisis y los componentes del presupuesto de la estándar del servicio. SDES REGISTRO Formato para medir la implementación del procedimiento FIM-PRO Formato para medir la implementación del procedimiento FIM-PRO Formato para medir la implementación del procedimiento FIM-PRO F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 19 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS 19. Estructurar y consolidar las matrices de los estándares de calidad del servicio Matrices de los estándares de calidad del servicio ACTIVIDAD PRODUCTO 21. Elaborar el instrumento único de verificación –IUV y consolidar el documento técnico de estándares de calidad del servicio Instrumento único de verificación –IUV 23. Realizar la revisión y evaluación del cumplimiento legal y normativo de los estándares de calidad del servicio Documento de revisión legal y normativa Completitud Las matrices de los estándares de calidad deben contener de manera alineada los requisitos, atributos y preguntas de verificación. CRITERIO DE ACEPTACIÓN Completitud El instrumento único de verificación debe responder a los requisitos, atributos de calidad y debe estar diseñado para cada componente y subcomponente. Oportunidad La Oficina Asesora Jurídica tiene máximo diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo del documento técnico de los estándares de calidad del servicio. Ajustar las matrices de los estándares de calidad Formato para medir la implementación del procedimiento FIM-PRO TRATAMIENTO REGISTRO Ajustar el instrumento único de verificación IUV Formato para medir la implementación del procedimiento FIM-PRO La SDES (equipo de estándares de calidad), antes del envío del documento técnico, debe hacer recordatorios periódicos del plazo de revisión a la OAJ Formato para medir la implementación del procedimiento FIM-PRO F-EP-4 Código: PCD-MC-RD-527 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES Versión: 04 Página: 20 de 20 ETAPA Definir y estandarizar los servicios sociales integrales del Distrito Capital PROCEDIMIENTO FORMULACION DE ESTANDARES Y REQUISITOS DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA SDIS 27. Proyectar acto administrativo con el cual se formalizan los estándares de calidad del servicio Proyecto Acto Administrativo Oportunidad La Oficina Asesora Jurídica tiene máximo cinco (5) días hábiles, a partir del recibo del documento técnico de los estándares de calidad del servicio aprobado por el Consejo GIS. ELABORO Yolanda Almonacid Adriana Piraquive Saúl Cortés Salamanca Martha Prado Hernández Deissy Vásquez Luis Nelson Fontalvo Subdirectora para la Gestión Integral Local Subdirector de Plantas Físicas Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización Subdirectora para la Gestión y Desarrollo de Talento Humano CARGO Equipo Estándares de Calidad APROBO Subdirectora Administrativa y Financiera William Mahecha Hernández Luz Marina Rozo Rangel NOMBRE Formato para medir la implementación del procedimiento F-IMPRO REVISO Direccionamiento de los Servicios Sociales Luisa Fernanda Montenegro V La SDES (equipo de estándares de calidad), antes de la aprobación del documento por el Consejo GIS, debe hacer recordatorios periódicos del plazo de revisión a la OAJ Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Diana Mireya Parra Cardona Subsecretaria F-EP-4