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Formato para identificación de Cambios Instituto Tecnologico De Matamoros Código: ITM-CA-PG-001-04 Revisión: 0 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 1 Tabla para control de cambios Nombre del Documento / Sección (1) Instructivo del SGC para las compras directas Formato de Selección de proveedores/Instructivo de llenado Formato de Evaluación de proveedores/Instructivo de llenado Formato de catalogo de proveedores/Instructivo de llenado Formato orden de compra/Instructivo de llenado Procedimiento del SGC para el mantenimiento correctivo y o preventivo Procedimiento del SGC para el mantenimiento correctivo y o preventivo Formato de Lista de verificación para la infraestructura y equipo Ubicación específica Párrafo/Figura/Tabla (2) Todo el instructivo En los números 1 , 12 En los números 6,13,14,15 En los números 1,2,3,4,5,8,9,10 En los números 1,5 3. Políticas de operación: 3.1,3.2,3.3,3.6,3.8,3.10 3. Políticas de operación: 3.9 Tabla en el número 6 Formato Orden de trabajo de mantenimiento Tabla en el número 7 sección “materiales utilizados” Procedimiento del SGC para la captación de ingresos propios Todo el procedimiento Comentario: Justificación del cambio(3) Cambio Propuesto (4) Cambio de modalidad de multisitios a individual Cambio de modalidad de multisitios a individual Cambio de modalidad de multisitios a individual Cambio de modalidad de multisitios a individual Cambio de modalidad de multisitios a individual Cambio de modalidad de multisitios a individual Personalizar de multisitios a individual Personalizar de multisitios a individual Personalizar de multisitios a individual Personalizar de multisitios a individual Personalizar de multisitios a individual Personalizar de multisitios a individual Se elimina el párrafo debido a que los CRODES no aplican este procedimiento Dice “atendido inmediatamente” y se elimina la palabra inmediatamente debido a que no se realiza en la práctica de esta manera Está el apartado 7 “materiales utilizados” , y se elimina debido a que esta sección no tiene un uso o aplicación Cambio de modalidad de multisitios a individual Eliminar Quitar la palabra inmediatamente, y dejar solo “atendido” Eliminar Personalizar de multisitios a individual NUMERO DESCRIPCIÓN Elabora Revisa Autoriza Nombre y Firma (5) Nombre y Firma (6) Nombre y Firma (7) Fecha Fecha Fecha INSTRUCTIVO DE LLENADO ITCV-CA-001-04 Rev.0 Anotará el nombre del documento en donde se realiza el cambio, pudiendo ser este: Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos, así como también deberá especificar la sección correspondiente. Ejemplo: Documento : Procedimiento Inscripción , Sección: Descripción del procedimiento 2 Anotará el párrafo, frase, tabla o etapa en donde se realizará la modificación. 3 Anotar la justificación del cambio 4 Anotará el cambio propuesto 5 Nombre y Firma del responsable de proponer los cambios, y la fecha de elaboración. 6 Nombre y Firma del responsable de revisar los cambios, y la fecha de revisión. 7 Nombre y Firma del responsable de autorizar los cambios, y la fecha de autorización. Los documentos sujetos a cambios pueden ser: Procedimientos Gobernadores, Procedimientos Operativos, Instructivos de Trabajo y Formatos. Cuando exista la necesidad de realizar cambio(s) a estos documentos, el área responsable lo solicita por medio de un oficio dirigido al Representante de la Dirección ante el Sistema de Gestión de Calidad, el cual debe anexar: a. Llenado del Formato para identificación de Cambios Una vez revisado y autorizado el cambio según las políticas establecidas en el Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. (ITCV-CA-PG001), se asigna el nuevo número de revisión. En los procedimientos, los cambios se identifican en la sección “Control de cambios” . En caso de no aprobarse el cambio, el Representante de la Dirección o Auditor Líder (Según corresponda) informa al responsable del área solicitante las causas de no procedencia. ITCV-CA-001-04 Rev.0