Download Plan de Acción HUV 2013 - Hospital Universitario del Valle

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN HUV 2013 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÌA" E.S.E
Resultados
Esperados/Proyecto
Objetivo
Estratégico
Programas
Subprogramas
Etapa de Planificación Operacional
Metas de Producto
Etapa de Seguimiento
Status
C
E
A
2013
Actividades
Responsable
Subactividades
1
2. Modernización 2.9
Transparencia 2.9.2. Rendición de Cuentas Audiencia Pública de la Informe remitido a la SNS Planificar y realizar la Audiencia Conformar y convocar el
de los Procesos Institucional
Vigencia 2012 realizada y
Pública para la Rendición de Cuentas grupo de trabajo de acuerdo
Administrativos y
evaluada
correspondiente a la vigencia 2012. a cartilla de Audiencias
Clínicos
Públicas del DAFP
Planificar la Audiencia
2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1
0 1 2
X
NC
Oficina
Asesora
Planeación
X
Comité de Rendición de
Cuentas
Comité de Rendición de
Cuentas
Consolidar, validar, aprobar y
publicar
en
la
página
institucional la información
correspondiente a la vigencia
2012
X
Asegurar la logística
evento
Realizar la Audiencia
X
Control Interno
X
del
de
Evaluar el evento e identificar
oportunidades de mejora
X
Comité de Rendición de
Cuentas
y
Oficina
Asesora de Planeaciòn
Control Interno
Elaborar acta final de la
audiencia
X
Control Interno
Generar y remitir informe de
la Audiencia Pública a la
Superintendencia
Nacional
de Salud.
X
Oficina
Asesora
Planeación
Incluir los nuevos proyectos en el Cargar en el aplicativo la
aplicativo RCL.
información
referente
a
Proyectos 2013
2. Modernización 2.1. Sistema de Gestión 2.1.4. Autoevaluación de la Mejoramiento de la Eficacia Mapa de riesgos de Revisar y actualizar el mapa de Revisar y actualizar el mapa
de los Procesos Integral de Calidad
Gestión
del desempeño de los corrupciòn Institucional riesgos de corrupción de la de riesgos de corrupción de
Administrativos y
procesos y de la Gestión
institución)
la Institución
Clínicos
Institucional en pro del
cumplimiento
de
los
Validar con la Direcciones el
objetivos institucionales
mapa
de
riesgos
de
corrupción ajustado
Seguimiento a los mapas de
riesgos de corrupciòn HUV
2. Modernización
2.9.1 Lucha Anticorrupción Mejoramiento del principio Plan Anticorrupción HUV Formular el Plan Anticorrupción y Revisar la Ley 1474 de 2011,
de los Procesos
de legalidad y transparencia formulado y publicado
Atención al Ciudadano
la Resolución 2641 de 2012 y
Administrativos y
en
las
actuaciones
la Guía del DAFP
Clínicos
administrativas, manejo de
recursos y prestación del
servicios del HUV
Formular
el
Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano
Presentar a la instancia
correspondiente al interior de
la Entidad para aprobación.
Publicar
en
la
Página
Institucional
Divulgar masivamente con la
comunidad hospitalaria la
estrategia
2. Modernización Transparencia
Lucha anticorrupción
Conservar
todas
las Elaborar 4 informes y/o Generar informe de PQRS para la Realizar
consolidado
de
de los Procesos Institucional
actuaciones administrativas, consolidados trimestrales rendición de cuentas
PQRS
Administrativos y
manejo de recursos y en el año de PQRS
Analizar
los
datos del
Clínicos
prestación de servicio del
consolidado para formular
HUV,
manteniendo
el
planes de mejoramiento
principio de la legalidad y
Coordinar las reuniones con
transparencia
guardando
las diferentes Subdirecciones
coherencia con la política
del HUV para implementar
nacional y departamental en
los planes de mejoramiento
la materia
Comunicación Pública
X
Comunicación e información Promover el mejoramiento Obtener
Informes Fortalecer la información al usuario y Definir los temas a tratar
dirigida al paciente y la continuo de la información mensuales
de a la familia
Ejecutar activamente los X
familia
suministrada al paciente y la actividades
educativas
temas definidos
familia, en el marco de sus por
cada
trabajador
Seguimiento y control de las X
deberes y derechos.
social (12 mensuales)
tareas implementadas
alianzas público privadas Fortalecimiento de alianzas Aumento
del
90%
en Resolver el 95 % de las Verificar el cumplimiento del objeto Ubicación de prestadores en
estratégicas
con alianzas estratégicas con Quejas relacionadas con contractual con Aseguradores e IPS puntos de atención al usuario
aseguradores y otras IPS.
EPS y IPS, frente año tramites antes EPS en el
del CIAU
anterior.
momento.
Gestionar que estos puntos
de
atención
tengan
autorización de Servicios
Médicos
Tramitar
las
Quejas
y
Reclamos en conjunto con
los puntos de atención para
resolver en el momento.
Red pública hospitalaria
Complementar
acciones Asistir
y
participar Participar activamente en los comités Participar
en
la
para ampliar el mercado y la activamente al 100% de de Participación Social
programación
de
la
competitividad del Hospital. los
comités
de
Secretaría de Salud Publica
Participación Social
Municipal, la Secretaría de
Salud Pública Departamental
y demás entes involucrados,
sobre los cronogramas de
Participación Social
Elaborar agendas para asistir
a los eventos de Partición
social
Participar activamente en los
comités de Participación
Social
X
de
X Oficina de Control Interno
X
Oficina
Asesora
de
Planeación - Mesas de
Transparencia
X
Oficina
Asesora
Planeación
X
X
de
X Control Interno
X
Dirección Administrativa,
Dirección Operativa de
Servicios
de
Salud,
Dirección Financiera y
Oficina
Asesora
de
Planeación
X
Oficina
Asesora
Planeación
de
X
Oficina
Asesora
Planeación
de
X
Sistemas de Información
X X X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Oficina
Asesora
Planeación
de
Centro de Información y
Atención al Usuario
Centro de Información y
Atención al Usuario
Centro de Información y
Atención al Usuario
X X X X X X X X X X X Centro de Información
Atención al Usuario
X X X X X X X X X X X Centro de Información
Atención al Usuario
X X X X X X X X X X X Centro de Información
Atención al Usuario
X X X X
Centro de Información
Atención al Usuario
y
y
y
y
X X X X X X X X X X X Centro de Información y
Atención al Usuario
X X X X X X X X X X X Centro de Información y
Atención al Usuario
X X
Centro de Información y
Atención al Usuario
X
Centro de Información y
Atención al Usuario
X X X X X X X X Centro de Información y
Atención al Usuario
(Razón del atraso,
Resultados
obtenidos)
Qué
Quién
Cuándo
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN HUV 2013 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÌA" E.S.E
Resultados
Esperados/Proyecto
Objetivo
Estratégico
Programas
Etapa de Planificación Operacional
Metas de Producto
Etapa de Seguimiento
Status
Subprogramas
Actividades
Responsable
Subactividades
1
Sistema de Gestión
Integral de Calidad
Autoevaluación
Gestión
la Monitorear
los
factores Elaborar y consolidar 4 Generar Informes de Indicadores y Realizar los indicadores y X
críticos
por
medio
de informes de Indicadores Consolidados de PQRS, para gestión consolidados mensualmente
indicadores, para evaluar la trimestrales de PQRS
y toma de decisiones
de las PQRS
gestión y toma de decisiones
Analizar
y
consolidar
trimestralmente
los
indicadores de las PQRS
Implementar
y/o
diseñar
planes de mejoramiento en
conjunto con los comités de
calidad de cada Subdirección
Seguridad del paciente
Buenas prácticas para la Incrementar la Cultura de Obtener
Informes Involucrar al usuario y la familia en su Revisar el censo de los X
Seguridad del paciente en la Seguridad de Paciente a un mensuales
de seguridad
pacientes hospitalizados y
Atención en Salud
80%.
actividades
educativas
sus respectivas Historias
por
cada
trabajador
Clínicas
social (12 mensuales)
Identificar los datos básicos X
del paciente, diagnostico y
familiares
Programar las actividades X
educativas y los temas en
Seguridad del Paciente
Realizar y/o ejecutar las X
actividades programadas en
Seguridad del paciente con
los usuarios y/o la familia
Humanización
de
la Atención humanizada con Incrementar la Tasa de Desarrollar
e Fortalecer
la
socialización
de Diseñar los mecanismos de
atención.
enfoque al Usuario, Familia y Satisfacción Global
a un implementar una Política Deberes y Derechos
divulgación de Derechos y
Trabajador
92% Incrementar las Quejas y Programa de Atención
Deberes
(Circulares
resueltas a un 100%
Humanizada.
informativas,
Folletos,
Pendones,
Carteleras,
Pantallas
Luminosas
en
salas de espera.....)
de
Fortalecer
la
información
orientación al usuario
Ejecutar los mecanismos de
Divulgación de Derechos y
Deberes
y/o Recolectar y actualizar la
información de la ubicación
de los consultorios donde se
realizan
las
consultas
médicas
(Centro
de
Información)
2 3 4 5 6 7 8 9
Lucha Anti-Corrupción
NC
X
X
X
Centro de Información y
Atención al Usuario
X
X
X
Centro de Información y
Atención al Usuario
X X X X X X X X X X X Centro de Información y
Atención al Usuario
X X X X X X X X X X X Centro de Información y
Atención al Usuario
X X X X X X X X X X X Centro de Información y
Atención al Usuario
X X X X X X X X X X X Centro de Información y
Atención al Usuario
X X
Centro de Información y
Atención al Usuario
X X
Centro de Información y
Atención al Usuario
X
Centro de Información y
Atención al Usuario
X
Centro de Información y
Atención al Usuario
X X X X X X X X Dirección Operativa de
SSS, Subdirecciones y
Coordinaciones de UES
y Subdirección del CIAU
Estandarizar y Publicar
por cada servicio la
información
para
el
usuario
(horario
de
atención, procedimientos,
profesionales
responsables
de
la
atención, domicilio de la
atención, etc)
Transparencia
Institucional
1 1 1
0 1 2
X X X X X X X X X X X Centro de Información y
Atención al Usuario
Entregar
la
información
actualizada a la Oficina de
Educación para que se
divulgue a los funcionarios y
estudiantes
Modernización de
los procesos
Administrativos y
Clínicos
C
E
A
2013
Implementar la ventanilla
para
atención
preferencial
(adulto
mayor,
gestantes,
discapacitados)
X X X
Gestión
CIAU
Definir,estandarizar
procedimiento
e
incentivos (Atención al
ciudadano)
para
servidores públicos
X
Jefe de Oficina de
Talento
Humano,Subdirección
del CIAU
Preservar el debido proceso, 1.500
Cartillas Impresión de las Cartillas
el principio de legalidad y Pedagógicas alusivas al
transparencia
de
las Régimen del Servidor
actuaciones disciplinarias.
Público
Coadyuvando con
el desarrollo de programas
de
prevención
y
sensibilización que permitan
minimizar la ocurrencia de la
falta disciplinaria.
1.Solicitud de autorización y
aprobación de elaboración de
cartillas al Director General.
Documental
y
Jefe
Oficina
Control
Interno Disciplinario
X
2.Diseño,
aprobación
y
estandarización por parte de
la Oficina de Calidad.
3.Metodología y definición de
contenido
Oficina de Control Interno
Disciplinario y Calidad.
X
Jefe
y
Profesional
Universitario de la Oficina
CID.
Oficina de Control Interno
Disciplinario y Educación.
X
4.Impresión de la Cartilla.
X
5.Socialización y entrega de
la cartilla educativa a los
Servidores Públicos de la
Institución.
2
Carteleras Realización
de
las
Carteleras 1.Solicitud, autorización y
Institucionales sobre la mediante el sistema de ploter
aprobación de presupuesto
estructura del Proceso
para la construcción de las
Disciplinario
carteleras e impresión del
procedimiento disciplinario.
2.Solicitud de asignación de
un espacio físico con la
Oficina de Comunicaciones.
3.Socialización y entrega de
las carteleras
Jefe
y
Profesional
Universitario de la Oficina
CID.
X
Jefe
Oficina
Control
Interno Disciplinario.
X
X
X
Oficina de Control Interno
Disciplinario
y
Comunicaciones.
Jefe
y
Profesional
Universitario de la Oficina
CID
(Razón del atraso,
Resultados
obtenidos)
Qué
Quién
Cuándo
de
prevención
y
sensibilización que permitan
minimizar la ocurrencia de la
falta disciplinaria.
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN HUV 2013 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÌA" E.S.E
Resultados
Esperados/Proyecto
Objetivo
Estratégico
Programas
Subprogramas
Etapa de Planificación Operacional
Metas de Producto
Etapa de Seguimiento
Status
2013
Actividades
Responsable
Subactividades
1
Registro Sistemático de Digitalizar los Procesos Disciplinarios 1.Solicitud a la Subdirección
los
procesos y obtener información de sus estados de Sistemas para el estudio y
disciplinarios mediante el para hacer seguimiento y ejercer aprobación del programa
aplicativo o programa control de términos. Realizar informe tecnológico que se ajuste a
implementado por la de gestión.
las necesidades del área de
Subdirección
de
Control Interno Disciplinario.
Sistemas
2.Seguimiento a la solicitud
por parte de la Oficina de
Control Interno Disciplinario.
3.Solicitud de Capacitación y
manejo de la herramienta
tecnológica al área de
Sistemas.
2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1
0 1 2
NC
Jefe
Oficina
Control
Interno Disciplinario.
Oficina de Control Interno
Disciplinario.
X
Jefe
Oficina
Control
Interno Disciplinario.
X
4.Asistencia del equipo de
Control Interno Disciplinario a
la prueba piloto liderada por
la Subdirección de Sistemas.
Equipo Oficina de Control
Interno Disciplinario y
Subdirección
de
Sistemas.
X
5.Utilización de la
herramienta tecnológica.
Oficina de Control Interno
Disciplinario.
X
X
Fomentar la cultura de autocontrol y Capacitar y evaluar a los
conciencia de actuación en los servidores
públicos
en
servidores públicos
Código Único Disciplinario
Oficina de Control Interno
Disciplinario.
X
Habilitar un punto de atención al
usuario para tramite correspondiente
Anexo Técnico Nª 3 Solicitud De
Autorización De Servicios De Salud
Implementación
Fotocopiado
Centro
X
X
Recurso humano, Líder
proceso de Facturación
X
de
X
C
E
A
Dirección Administrativa,
Operativa de Servicios
de Salud y la Dirección
Financiera
(Razón del atraso,
Resultados
obtenidos)
Qué
Quién
Cuándo