Download procedimiento de control del producto o servicio no conforme

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
A LC A LD ÍA MAYO R
D E B O G O TÁ D .C .
Secretaría
Integración Social
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O
SERVICIO NO CONFORME
Código: PCD-DS-NC-528
Versión: 0
Fecha: 19-OCT-09
Página: 1 de 4
1. Objetivo del procedimiento:
Determinar las actividades necesarias para el control del servicio No conforme que se genere en los procesos de la entidad.
2. Glosario:
a. Acción Correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.
b. Conformidad: Cumplimiento de un requisito
c. Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
d. Estándar de Calidad: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o los requisitos indispensables para la operación de
procesos específicos, con el fin asegurar la calidad en la prestación de los servicios sociales y la garantía de derechos de los
ciudadanos.
a. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
b. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
c. Reproceso: Acción de devolución del servicio a las actividades de generación para que se adecúe a los requisitos.
d. Servicio Social: Desde un Estado Social de Derecho es un Instrumento de política social que se materializa en un conjunto de
acciones integrales de carácter prestacional, con recursos físicos, técnicos, financieros y talento humano que contribuye a la
garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades en el territorio.
3. Condiciones generales:
Las siguientes normas constituyen referencia jurídica para el procedimiento:
a. Constitución Política de Colombia.
b. Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras
entidades prestadoras de servicios.
c. Decreto Distrital 607 de 2007. Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
F-EP-001
Código: PCD-DS-NC-528
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O
SERVICIO NO CONFORME
A LC A LD ÍA MAYO R
D E B O G O TÁ D .C .
Secretaría
Integración Social
Versión: 0
Fecha: 19-OCT-09
Página: 2 de 4
4. Ubicación del procedimiento en el proceso y relación con otros procedimientos y procesos:
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
SOCIALES
POLÍTICA
SOCIAL
.
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE
SERVICIOS SOCIALES
ESTÁNDARES
DE CALIDAD DE
SERVICIOS
SOCIALES
.
PROCESO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS
SOCIALES
INTEGRALES
CONTROL DEL
PRODUCTO O SERVICIO
NO CONFORME
PRODUCTO
CONFORME
CONTROLADO
C
I
U
D
A
D
A
N
I
A
F-EP-001
Código: PCD-DS-NC-528
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
A LC A LD ÍA MAYO R
D E B O G O TÁ D .C .
Secretaría
Integración Social
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O
SERVICIO NO CONFORME
Versión: 0
Fecha: 19-OCT-09
Página: 3 de 4
5. Diagrama de flujo de las actividades del procedimiento:
LÍDER PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS/
LÍDER PROCESO DE DIRECCONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES/
LÍDER PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
REGISTRO Y/O
DOCUMENTO
PHVA
INICIO
Productos: Políticas Sociales, estándares de calidad de servicios sociales
Servicios sociales
1
DETECTAR PRODUCTO NO
CONFORME
Fuentes: Proceso de Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales
Visita de Inspección y Vigilancia.
Quejas y reclamos de la ciudadanía
Informes de órganos de control social, político o fiscal
Auditorias independientes de control interno
Informes de supervisión
Cuadro de control de No conformidades de los procedimientos
P
Identificar a que requisito no dio cumplimiento el
producto:
De la Ciudadanía.
Los legales y reglamentarios.
Los intrínsecos.
Los organizacionales (filosofía política de la entidad
Reprocesos:
Reformulación de Política Social
Reformulación del Estándar de Calidad de
Servicios Sociales.
Suspensión o prestación del servicio bajo
supervisión
2
IDENTIFICAR LA CAUSA DE LA NO
CONFORMIDAD DETECTADA
P
3
FORMULAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS PARA ELIMINAR
LAS CAUSAS DE LA NO
CONFORMIDAD DETECTADA
P
4
DOCUMENTAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS EN EL PLAN DE
MEJORAMIENTO POR PROCESOS
5
APLICAR ACCIONES FORMULADAS
Plan de Mejoramiento por
Procesos
Plan de Mejoramiento por
Procesos
5
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE
ACCIONES CORRECTIVAS
FORMULADAS
P
H
V
FIN
F-EP-001
Código: PCD-DS-NC-528
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
A LC A LD ÍA MAYO R
D E B O G O TÁ D .C .
Secretaría
Integración Social
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O
SERVICIO NO CONFORME
Versión: 0
Fecha: 19-OCT-09
Página: 4 de 4
6. Aclaración de las actividades:
Las aclaraciones están hechas a las actividades 1, 2 y 3 directamente en el flujograma.
7. Posible producto o servicio no conforme
No
3
PRODUCTO/
SERVICIO
Acciones
Correctivas
CRITERIO DE
ACEPTACION
RESPONSABLE
Eliminen las
causas de la No
conformidad
detectada
líder proceso de
construcción e
implementación de
políticas/
líder proceso de
direcconamiento de
servicios sociales/
líder proceso de
prestación de
servicios sociales
POSIBLE NO
CONFORMIDAD
Incumplimiento
numeral 8.3. de la
NTCGP 1000:2004
ELABORO
NOMBRE
CARGO
Equipo de Calidad de Servicios Sociales
TRATAMIENTO DE LA NO
CONFORMIDAD
RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO
VERIFICACIÓN DEL
TRATAMIENTO
REGISTRO Y /O DOCUMENTO
Re-proceso
líder proceso de
construcción e
implementación de
políticas/
líder proceso de
direcconamiento de
servicios sociales/
líder proceso de prestación
de servicios sociales
Líder de Proceso de Mejora
Continúa
Plan de Mejoramiento por
Procesos.
REVISO
APROBO
Soraya Murcia
Olga Lucía Velásquez
Asesor (a) Subsecretaría
Subsecretaría de Integración Social
F-EP-001