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PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LC A LD ÍA MAYO R D E B O G O TÁ D .C . Secretaría Integración Social PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Código: PCD-DS-NC-528 Versión: 0 Fecha: 19-OCT-09 Página: 1 de 4 1. Objetivo del procedimiento: Determinar las actividades necesarias para el control del servicio No conforme que se genere en los procesos de la entidad. 2. Glosario: a. Acción Correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. b. Conformidad: Cumplimiento de un requisito c. Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. d. Estándar de Calidad: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o los requisitos indispensables para la operación de procesos específicos, con el fin asegurar la calidad en la prestación de los servicios sociales y la garantía de derechos de los ciudadanos. a. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. b. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. c. Reproceso: Acción de devolución del servicio a las actividades de generación para que se adecúe a los requisitos. d. Servicio Social: Desde un Estado Social de Derecho es un Instrumento de política social que se materializa en un conjunto de acciones integrales de carácter prestacional, con recursos físicos, técnicos, financieros y talento humano que contribuye a la garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y comunidades en el territorio. 3. Condiciones generales: Las siguientes normas constituyen referencia jurídica para el procedimiento: a. Constitución Política de Colombia. b. Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. c. Decreto Distrital 607 de 2007. Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social. F-EP-001 Código: PCD-DS-NC-528 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME A LC A LD ÍA MAYO R D E B O G O TÁ D .C . Secretaría Integración Social Versión: 0 Fecha: 19-OCT-09 Página: 2 de 4 4. Ubicación del procedimiento en el proceso y relación con otros procedimientos y procesos: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES POLÍTICA SOCIAL . PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES ESTÁNDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS SOCIALES . PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME PRODUCTO CONFORME CONTROLADO C I U D A D A N I A F-EP-001 Código: PCD-DS-NC-528 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LC A LD ÍA MAYO R D E B O G O TÁ D .C . Secretaría Integración Social PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Versión: 0 Fecha: 19-OCT-09 Página: 3 de 4 5. Diagrama de flujo de las actividades del procedimiento: LÍDER PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS/ LÍDER PROCESO DE DIRECCONAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES/ LÍDER PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES REGISTRO Y/O DOCUMENTO PHVA INICIO Productos: Políticas Sociales, estándares de calidad de servicios sociales Servicios sociales 1 DETECTAR PRODUCTO NO CONFORME Fuentes: Proceso de Análisis y Seguimiento de Políticas Sociales Visita de Inspección y Vigilancia. Quejas y reclamos de la ciudadanía Informes de órganos de control social, político o fiscal Auditorias independientes de control interno Informes de supervisión Cuadro de control de No conformidades de los procedimientos P Identificar a que requisito no dio cumplimiento el producto: De la Ciudadanía. Los legales y reglamentarios. Los intrínsecos. Los organizacionales (filosofía política de la entidad Reprocesos: Reformulación de Política Social Reformulación del Estándar de Calidad de Servicios Sociales. Suspensión o prestación del servicio bajo supervisión 2 IDENTIFICAR LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA P 3 FORMULAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS PARA ELIMINAR LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA P 4 DOCUMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 5 APLICAR ACCIONES FORMULADAS Plan de Mejoramiento por Procesos Plan de Mejoramiento por Procesos 5 VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS FORMULADAS P H V FIN F-EP-001 Código: PCD-DS-NC-528 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES A LC A LD ÍA MAYO R D E B O G O TÁ D .C . Secretaría Integración Social PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Versión: 0 Fecha: 19-OCT-09 Página: 4 de 4 6. Aclaración de las actividades: Las aclaraciones están hechas a las actividades 1, 2 y 3 directamente en el flujograma. 7. Posible producto o servicio no conforme No 3 PRODUCTO/ SERVICIO Acciones Correctivas CRITERIO DE ACEPTACION RESPONSABLE Eliminen las causas de la No conformidad detectada líder proceso de construcción e implementación de políticas/ líder proceso de direcconamiento de servicios sociales/ líder proceso de prestación de servicios sociales POSIBLE NO CONFORMIDAD Incumplimiento numeral 8.3. de la NTCGP 1000:2004 ELABORO NOMBRE CARGO Equipo de Calidad de Servicios Sociales TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO VERIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO REGISTRO Y /O DOCUMENTO Re-proceso líder proceso de construcción e implementación de políticas/ líder proceso de direcconamiento de servicios sociales/ líder proceso de prestación de servicios sociales Líder de Proceso de Mejora Continúa Plan de Mejoramiento por Procesos. REVISO APROBO Soraya Murcia Olga Lucía Velásquez Asesor (a) Subsecretaría Subsecretaría de Integración Social F-EP-001