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Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015
I N D I C E
I.
II.
PRESENTACION
2
GENERALIDADES
1.1 VISION
1.3 MISION
1.4 DENOMINACION
1.5 NATURALEZA
1.6 ORGANIZACIÓN
3
4
4
4
5
6
CAPITULO II: ANALISIS DE DEMANDA
2. 1. POBLACION DEMANDANTE
2. 2. PIRAMIDE POBLACIONAL
2. 3. ATENCION DE CONSULTA EXTERNA Y DISTRITOS DE
PROCEDENCIA
2. 4. ANALISIS DEL ESTADO DE SALUD
2. 5. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
2. 6. PERFIL DE LA MORTALIDAD
7
8
11
12
13
21
25
III.
CAPITULO III: ANALISIS DE OFERTA
3.1. OFERTA HOSPITALARIA
3.2. DETERMINANTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD
A NIVEL HOSPITALARIO.
31
31
37
IV.
CAPITULO IV : INDICADORES
4.1. INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA
4.2. HOSPITALIZACION
4.3. CENTRO QUIRURGICO
4.4. INDICADORES HOSPITALARIOS
4.5. INDICADORES DE EMERGENCIA
4.6. INDICADORES DE CALIDAD
40
40
43
43
44
54
55
V.
CAPITULO V RECURSOS FINANCIEROS
5.1. ANALISIS GLOBAL DE LOS RECURSOS
5.2. ANALISIS DE LOS INGRESOS
5.3. EVALUACION DE GASTOS
5.4. PARTICIPACION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS
60
60
61
64
65
VI.
CAPITULO VI : OBJETIVOS ESTRATEGICO
6.1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
6.2. MATRIZ DE ENLACE DE OBJETIVOS
6.3. ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
6.4. MATRIZ ENLACE PLAN –PRESUPUESTO
6.5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
ANEXOS
67
67
68
68 - 72
73 - 80
81 - 93
94
1
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional del Hospital Belén de Trujillo, se constituye en un instrumento
de planeamiento institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto ( Ley 28411) que establece que en este se reflejan las metas, objetivos
establecidos que se esperan alcanzar para cada año fiscal en cumplimiento de su Misión y
Visión; constituyendo instrumentos administrativos que contienen los procedimientos a
desarrollar en el corto plazo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada
dependencia orgánica. El Hospital en este proceso desarrolla un trabajo participativo de
cada uno de los Jefes de Dptos y Oficinas, generándose un mayor compromiso para
alcanzar los resultados y contribuir a garantizar la salud de la población liberteña.
Somos una institución pública, que viene apostando por una Gestión orientada a Resultados
y como sector salud, orientada a la población que busca nuestros servicios, obligando que
la gestión busque mejores resultados de eficiencia y efectivos para asegurar una atención
de salud de calidad.
Para su elaboración se considero las pautas metodológicas establecidas en el documento
“Lineamientos Técnicos para el Desarrollo del Proceso de Planeación Operativa Institucional
en las Dependencias de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad”
aprobada con Resolución Gerencial Nº 1506-2008-GR-LL-GGR/GRS y se desarrolló en el
marco de la “Política Regional de Salud La Libertad para Obtener Resultados Satisfactorios
2011-2014”, desarrollándose en forma participativa con el equipo multidisciplinario del HBT.
En la última década, el crecimiento económico en el Perú ha generado mayores recursos para el
Estado,
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Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. Marco Estratégico
El Hospital Belén de Trujillo, es el hospital más antiguo de la Región, que brinda atención
preventiva, recuperativa y de rehabilitación especializada, a toda la población demandante de la
Región La Libertad y del norte del país; cuenta con una estructura orgánica integrada por
órganos de dirección, control, asesoramiento, apoyo y de línea.
Desde el año 2007, progresivamente se viene implementando los Programas Estratégico del
Presupuesto por Resultados (PpR), abordando además los problemas de salud dentro de las
prioridades sanitarias regionales.
En este contexto, la Oficina de Planeamiento Estratégico, en el marco de sus funciones ha
formulado el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2015; el mismo que desarrollamos
conforme a la normatividad y el marco metodológico establecidos por el MINSA y la Gerencia
Regional de Salud La Libertad,
El Plan Operativo Anual para el ejercicio 2015, ha tomado en cuenta los Lineamientos de
Política Regional de Salud La Libertad 2011-2014 así como los objetivos estratégicos 20132017, el cual nos permite satisfacer las necesidades de salud de la población de nuestro ámbito
referencial y del norte del país.
1.1.
VISION DEL SECTOR:
“Salud para todos y todas”.
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como
consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad,
equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa
participación ciudadana, con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la
Sociedad Civil, que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.
Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud
fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un
plan universal de prestaciones de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de
protección social.
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Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
1.2.
Hospital Belén de Trujillo
VISION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO
SER EL AÑO 2017, UN HOSPITAL REFERENCIAL MACROREGIONAL
ESPECIALIZADO Y ACREDITADO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE
ALTA COMPLEJIDAD, EN UN CLIMA ORGANIZACIONAL DE
SATISFACCIÓN
DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO DE ACUERDO AL PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL.
1.3. MISION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO
SOMOS UN HOSPITAL ESPECIALIZADO REFERENCIAL ASISTENCIAL
DOCENTE, CATEGORIZADOS EN EL NIVEL III-1, COMPROMETIDOS EN
BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION, CON SOLIDARIDAD
Y EQUIDAD, ARTICULADOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
1.4.
DENOMINACION : Hospital Belén de Trujillo”
El Hospital Belén de Trujillo, categorizado como hospital III-11, correspondiente al Séptimo
Nivel de Complejidad del Tercer Nivel de Atención, según Resolución Directoral Nº 1047-2006GR-LL-GRDS/DRS, de fecha 02/08/2006 y ratificado con Resolución Gerencial Regional Nº
0105-2010-GRLL/GRS del 15/02/2010; actualmente cuenta con un organigrama estructural y
Reglamento de Organización y Funciones acorde con su nivel organizacional, el mismo que es
aprobado según R.G.R. Nº 0838-2011 GR-LL-GGR/GRSS del 23 de Junio 2011.
o
Está ubicado en el Distrito de Trujillo, Departamento La Libertad.
o
Brinda atención integral en sus servicios de consulta externa, hospitalización y
emergencia con soporte en atención quirúrgica y de cuidados intensivos generales,
pediátricos y neonatales, con adecuado nivel de especialización.
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Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
1.5.
Hospital Belén de Trujillo
NATURALEZA:
o
El Hospital Belén de Trujillo es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de
Salud de La Libertad.
o
Es un hospital de especialización, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de
problemas de salud a través de sus unidades productoras de servicios de salud médico
quirúrgicos y de referencia en el ámbito Regional, que brinda servicios de salud a la
población y fomenta la docencia e investigación en salud.
o
El Hospital Belén de Trujillo, presenta una Estructura Orgánica distribuida en Órganos de:
Dirección, Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea los cuales contribuyen a la misión y
objetivos de la institución.
El Hospital Belén de Trujillo, persigue fines que responden a los Objetivos Funcionales Generales
consignados en el R.O.F.1 vigente como son:
1. Velar por la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes,
en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa,
Hospitalización y Emergencia, contando para ello con servicios de apoyo al diagnostico y
tratamiento, así mismo con recursos humanos calificados y comprometidos.
2. Defender la Vida y proteger la Salud de la persona desde su concepción hasta su muerte
natural.
3. Realizar la prevención y disminución de los riesgos y daños a la Salud.
4. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y
el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones
educativas, según los convenios respectivos.
5. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la
misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
6. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la
salud, estableciendo normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura
organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y
expectativas del paciente y su entorno familiar.
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Reglamento de Organización y Funciones aprobado con R.G.R. Nº 0838-2011 GRLL-GGR/GR-SS.
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Oficina de Planeamiento Estratégico
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1.6.
6
Hospital Belén de Trujillo
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
CAPITULO I I
ANALISIS DE LA7.DEMANDA
El estudio de la demanda y el acceso a los servicios de salud es un tema importante por su impacto
en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Asimismo su conocimiento es esencial para la toma
de decisiones acerca de la asignación de los recursos del sector salud, permitiendo así la
evaluación de la equidad y eficiencia con que se asignan y utilizan estos recursos
Es conocido que el acceso a los servicios de salud, se logra mediante la plena satisfacción de una
necesidad de atención percibida. Sin embargo también se sabe que entre aquella necesidad de
salud y la atención de la misma suelen presentarse múltiples barreras; algunas de tipo económica,
física o psicológica y otras de carácter administrativo producto de la organización del sistema de
salud, sus niveles de atención, sectorización, cobertura y costo.
La demanda de los servicios de salud depende del tipo de seguro del poblador, del precio de la
consulta, los precios de las medicinas, los ingresos disponibles, los costos de transporte, el tiempo
de espera, la calidad del trato recibido, la calidad clínica de los servicios ofertados, los factores
demográficos del hogar y sus miembros, los hábitos y costumbres de las personas. Por ello, la
ausencia de un análisis de este tipo podría alterar los esquemas de financiamiento sostenibles y el
acceso a las poblaciones más desfavorecidas.
2.1. POBLACION DEMANDANTE.
La demanda de los servicios de salud del Hospital Belén está determinada por la cantidad de
atenciones de salud que requiere la población de la región y es la consecuencia de la interrelación
entre las características de la población demandante y la cartera de servicios que ofrece el hospital
en condiciones de calidad, calidez y oportunidad expresados en la satisfacción del usuario durante
el proceso de atención integral.
Evaluando las estadísticas de nuestro hospital indican que cada año se incrementan las atenciones
especializadas en las diferentes áreas de atención como son Consulta Externa, Hospitalización y
Emergencia evidenciándose mayor incidencia en el área materna infantil.
Teniendo en cuenta el resultado de las primeras causas de morbilidad se puede observar que aún
en el hospital se orienta una importante parte de recursos en la atención de patologías de menor
complejidad que deberían ser atendidas en los establecimientos de salud de primer y segundo
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Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
nivel de atención, los cuales a pesar de su implementación aun no responden adecuadamente a las
necesidades de la población.
En el siguiente cuadro se puede apreciar que la mayor población que requiere de los servicios
médicos del hospital proviene principalmente del género femenino con el 59.75 % siendo los
servicios de Reumatología, Ginecología y Medicina Interna los que presentan la mayor demanda de
pacientes mujeres; en tanto que el género masculino representa el 40.25% del total de la demanda
de servicios médicos siendo las especialidades de Traumatología, Otorrinolaringología y Urología
las que más demanda han tenido en el año 2013 por parte de pacientes hombres.
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Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PACIENTES ATENDIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO POR SERVICIOS Y SEXO
CONSULTA EXTERNA - AÑO 2013
TOTAL
SEXO
SERVICIOS
N°
%
FEMENINO
MASCULINO
20089
100.00
12004
8085
5
0.02
5
CARDIOLOGIA
293
1.46
188
105
CIRUGIA
1094
5.45
646
448
CIRUGIA ONCOLOGICA
74
0.37
43
31
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
99
0.49
45
54
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA
54
0.27
30
24
CIRUGÍA TORACICA Y CARDIOVASCULAR
195
0.97
120
75
DERMATOLOGÍA
788
3.92
448
340
ENDOCRINOLOGÍA
396
1.97
291
105
GASTROENTEROLOGÍA
1169
5.82
707
462
GINECOLOGIA
1170
5.82
1170
GINECOLOGIA ONCOLOGICA
627
3.12
627
MEDICINA INTERNA
1184
5.89
729
455
MEDICINA ONCOLOGICA
116
0.58
80
36
MEDICINA REHABILITACION
36
0.18
17
19
MEDICINA TROPICAL
40
0.20
21
19
NEONATOLOGÍA
20
0.10
10
10
NEUMOLOGÍA
673
3.35
357
316
NEUMOLOGIA PEDIATRICA
13
0.06
7
6
NEUROCIRUGIA
498
2.48
218
280
NEUROLOGIA
1138
5.66
660
478
NEUROLOGIA PEDIATRICA
318
1.58
120
198
OBSTETRICIA
486
2.42
486
OFTALMOLOGIA
1147
5.71
693
454
OTORRINOLARINGOLOGIA
1812
9.02
895
917
PEDIATRIA
1700
8.46
845
855
PLANIFICACION FAMILIAR
20
0.10
19
1
PSIQUIATRIA
223
1.11
154
69
REUMATOLOGIA
1632
8.12
1304
328
TRAUMATOLOGIA
1879
9.35
884
995
UROLOGIA
1190
5.92
185
1005
TOTAL
ANESTESIOLOGIA
FUENTE: Base de Datos del Sistema His v.3.05
ATDESTABL_SERV_SEX_2013
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Hospital Belén de Trujillo
POBLACION ATENDIDA EN EL ESTABLECIMIENTO POR GRUPOS QUINQUENALES Y SEXO
CONSULTA EXTERNA - AÑO 2013
GRUPOS
QUINQUENAL
ES
SEXO
POBLACION TOTAL
HOMBRES
MUJERES
N°
%
N°
%
N°
%
TOTAL
59112
100.0
25546
43.2
33566
56.8
0-4
14633
24.8
7611
12.9
7022
11.9
5-9
2189
3.7
1132
1.9
1057
1.8
10-14
2658
4.5
814
1.4
1844
3.1
15-19
3502
5.9
1250
2.1
2252
3.8
20-24
4738
8.0
1900
3.2
2838
4.8
25-29
3871
6.5
1663
2.8
2208
3.7
30-34
3540
6.0
1424
2.4
2116
3.6
35-39
3240
5.5
1324
2.2
1916
3.2
40-44
3108
5.3
1285
2.2
1823
3.1
45-49
3057
5.2
1128
1.9
1929
3.3
50-54
2955
5.0
1112
1.9
1843
3.1
55-59
2398
4.1
907
1.5
1491
2.5
60-64
2591
4.4
1000
1.7
1591
2.7
65-69
2170
3.7
958
1.6
1212
2.1
70-74
1835
3.1
858
1.5
977
1.7
75-79
1269
2.1
576
1.0
693
1.2
80-84
801
1.4
382
0.6
419
0.7
85-89
387
0.7
152
0.3
235
0.4
90 y +
170
0.3
70
0.1
100
0.2
FUENTE: Base de Datos del Sistema HIS v.3.04
A TD_PIRA MIDE 2012
10
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
2.2. Pirámide Poblacional - 2013
La Pirámide Poblacional, considerando solamente la población asignada como
responsabilidad directa, nos muestra que la mayor proporción de pacientes que acuden
al hospital se concentra entre las edades de 0 a 4 años de edad, representando el 24.8
% de la población atendida, seguido de la población de 20 a 24 años con el 8.0 % y de
25 a 29 años con 6.5 %.
Cabe resaltar que a nuestro hospital acude población a la demanda, referidos, de toda
la región La Libertad y de otras regiones en menor proporción.
Pirámide de población atendida: Hospital Belén de Trujillo 2013
Edad
90 y +
85-89
80-84
75-79
70-74
43,2%
56,8%
Hombres
Mujeres
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
15%
10%
5%
0%
5%
10%
15%
Porcentaje
2.3. Atenciones de Consulta Externa por Distritos de Procedencia:
El total de la población atendida en consulta externa en el año 2013 es de 59,112
pobladores que accedieron tanto a la consulta médica como no médica y éstos provienen
del distrito de Trujillo en primer lugar con un 53.73 % del total, seguido de los distritos de
El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora con el 12.66 %, 7.14 % y 5.04 %
respectivamente. Estos tres primeros distritos concentran el 78.57 % del total de la
población atendida en consultorios externos.
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Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PACIENTES ATENDIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO SEGÚN DISTRITO DE
PROCEDENCIA POR CICLOS DE VIDA - CONSULTA EXTERNA AÑO 2013
ATENDIDOS
CODIGO
DISTRITO
DESCRIPCION
CICLOS DE VIDA
N°
DISTRIBUCION
PORCENTUAL
0D-9A
10A-19A
20A-64A
65A -MAS
TOTAL
59112
100.00
16822
6160
29498
6632
130101
TRUJILLO
31761
53.73
9154
3618
14704
4285
130102
EL PORVENIR
7486
12.66
2450
689
3794
553
130105
LA ESPERANZA
4221
7.14
1395
496
2082
248
130103
FLORENCIA DE MORA
2980
5.04
863
277
1586
254
130111
VICTOR LARCO HERRERA
2495
4.22
613
212
1393
277
130107
MOCHE
1661
2.81
378
196
930
157
131201
VIRU
1273
2.15
379
98
691
105
130106
LAREDO
1267
2.14
321
139
701
106
130104
HUANCHACO
845
1.43
234
85
472
54
130109
SALAVERRY
576
0.97
166
73
290
47
021801
CHIMBOTE
407
0.69
23
18
295
71
130901
HUAMACHUCO
329
0.56
42
26
226
35
130201
ASCOPE
260
0.44
102
15
110
33
130601
OTUZCO
247
0.42
79
12
133
23
131001
SANTIAGO DE CHUCO
246
0.42
29
17
157
43
060101
CAJAMARCA
245
0.41
30
18
164
33
131202
CHAO
243
0.41
67
24
127
25
130205
PAIJAN
202
0.34
65
18
103
16
130704
PACASMAYO
172
0.29
35
7
105
25
150101
LIMA
172
0.29
25
6
136
5
130208
CASA GRANDE
164
0.28
34
8
97
25
130207
SANTIAGO DE CAO
117
0.20
47
58
12
130401
CHEPEN
117
0.20
14
7
84
12
130108
POROTO
114
0.19
42
11
54
7
130110
SIMBAL
114
0.19
30
7
64
13
131101
CASCAS
96
0.16
28
2
50
16
130809
PATAZ
92
0.16
26
7
47
12
130202
CHICAMA
81
0.14
19
5
48
9
140101
CHICLAYO
76
0.13
5
4
60
7
200101
PIURA
62
0.11
7
4
43
8
130501
JULCAN
57
0.10
19
1
30
7
060201
CAJABAMBA
56
0.09
3
4
42
7
130702
GUADALUPE
55
0.09
3
1
46
5
130203
CHOCOPE
47
0.08
12
4
29
2
060501
CONTUMAZA
41
0.07
3
2
31
5
131006
QUIRUVILCA
40
0.07
3
3
28
6
060801
JAEN
39
0.07
6
2
27
4
130701
SAN PEDRO DE LLOC
39
0.07
5
4
20
10
130614
USQUIL
37
0.06
6
1
29
1
240101
TUMBES
36
0.06
5
28
3
020101
HUARAZ
33
0.06
5
26
2
130801
TAYABAMBA
24
0.04
2
1
18
3
487
0.82
48
38
340
61
DEMAS DISTRITOS
FUENTE: Base de Datos del Sistema HIS v .3.04_Nov afis.
A TDESTA B_DIST_CICLOS_2013
12
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2.4. ANALISIS DEL ESTADO DE SALUD
El análisis de la situación de salud (ASIS), es un proceso analítico-sintético que permite
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los
daños y problemas de salud, así como sus determinantes, con el fin identificar necesidades y
prioridades en salud, los cuales son de utilidad para la definición de intervenciones y
estrategias.
El perfil epidemiológico es la expresión de la carga de enfermedad (estado de salud) que sufre
la población, y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la
definen. Entre estas características están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida.
2.4.1. PERFIL DE MORBILIDAD:
El perfil de la morbilidad expresa además la condición de pobreza y los bajos niveles de
desarrollo del país; por lo tanto los problemas de salud que lo aquejan son propios de un país
poco desarrollado y están relacionados con su evolución demográfica, las condiciones de vida
de la población y el desarrollo de los servicios de salud.
Conocer las principales causas de morbi mortalidad que afectan la salud de la población y de las
que con mayor frecuencia generan mortalidad, permiten no solo conocer el nivel de salud de la
región sino principalmente generar las acciones conducentes a modificar las tendencias
negativas y reforzar las positivas.
En ese sentido, la visualización o análisis del comportamiento o tendencia de la morbilidad a
nivel institucional y los cambios en su incidencia y prevalencia a través de los años, permitirá
evaluar los resultados de las acciones y programas en salud ejecutados para su control o
erradicación. Para ello, en lo que corresponde a nuestra institución, la estructura del perfil de
morbilidad en cada área de atención debe relacionarse con nuestra capacidad productiva y
resolutiva ya que su desconocimiento orientaría a una gestión sanitaria no acorde con los
problemas de salud que mayormente aquejan a nuestra población.
Morbilidad Consulta Externa:
En el 2013 se registraron en consulta externa 59,188 pacientes atendidos, siendo la primera
causa de morbilidad la Rinofaringitis aguda, rinitis aguda que representa el 2.92 % de la
demanda total, la segunda es Sobrepeso con 1.72 %, como tercera causa es Hipertensión
esencial (primaria) con 1.61% y la cuarta causa es Reumatismo, no especificado con
1.59%, daños cuya complejidad es de capa simple. Puede observarse la influencia de los
resultados por las intervenciones efectuadas a través por los programas estratégicos,
especialmente del Programa de Enfermedades No Trasmisibles (HTA, Salud Ocular, Próstata),
el Programa Articulado Nutricional (IRA) y el Programa de Salud Materno Neonatal, Programa
TBC-VIH/SIDA.
13
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Podemos decir, que dentro del total de atenciones, estos porcentajes no son significativos,
pues el total acumulado de estas 10 primeras causas es del 15.64% lo que significa que el
84.36 % restante agrupa una diversidad de patologías atendidas.
El ciclo de vida de 30 a 59 años es el que más atenciones ha demandado con 21,264 que
representa el 35.93 % del total siendo las patologías más frecuentes en este grupo el
reumatismo, la rinofaringitis aguda, la vaginitis aguda, las cesáreas y la hipertensión esencial.
Seguidamente tenemos 14,211 pacientes atendidos del grupo de edad de mayores de 60 años
(24.0%) cuya mayor patología es la hipertensión arterial seguida de la hiperplasia de próstata y
de la artrosis no especificada. En los 11,580 niños atendidos de 0 a 11 años (19.56 %) se
observa que las patologías más frecuentes están relacionadas con problemas del sistema
respiratorio como la rinofaringitis seguida del sobrepeso y la otitis media aguda.
Atenciones de Consulta Externa por Ciclos de Vida
24%
20%
0D-11A
12A-17A
6%
18A-29A
30A-59A
60A -MAS
14%
36%
Morbilidad en Emergencia:
En el año 2013 se realizaron 30,758 atenciones en el servicio de Emergencia del hospital y la
mayor atención corresponde a pacientes comprendidos en el ciclo de vida de 18 a 29 años que
representan el 52.46 % del total, seguido por el grupo de pacientes de 0 a 11 años pacientes
con el 18.44%.
La principal causa de morbilidad en la emergencia son el aborto incompleto que afectaron
mayormente a las mujeres de 18 a 29 años con 647 casos
Las diez principales causas de morbilidad representan en conjunto el 45.97% del total de casos
atendidos en emergencia lo que significa que el 54.03% del total de atenciones se han
efectuado por otras diversas patologías y que afectaron mayormente a la población de 18 a 59
14
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años de edad.
MORBILIDAD DE EMERGENCIA POR CILO DE VIDA 2013
0
705
856
646
2435
0D-11A
12A-17A
18A-29A
30A-59A
60A -MAS
15
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2.4.2. Servicio de Hospitalización:
En el área de hospitalización observamos que el grupo de edad que más ha requerido de los
servicios de hospitalización es el grupo de 20 a 64 años de edad y las primeras causas
registradas como causas principales de morbilidad son la apendicitis aguda no especificada
con 366 casos atendidos en total, seguido de la atención materna por cicatriz uterina con 364
casos registrados y el problema de anemia que complica el embarazo, parto y puerperio con
281 casos.
Las diez primeras causas representan el 31.7 % del total de la morbilidad en hospitalización y
las 20 primeras causas representan el 40.59 % agrupándose el resto de causas en el 59.41 %
restante. Siendo el Hospital Belén un establecimiento de salud de III nivel de atención, en las
primeras causas de morbilidad no se refleja la atención de casos que requieran de un mayor
nivel de complejidad lo que podría deberse principalmente a un inadecuado registro de las
causas de internamiento.
En el caso de las cesáreas, si bien es cierto en el 2013 se realizaron 2,174, éstas no figuran en
primer lugar porque el diagnóstico de ingreso de las pacientes es por otras patologías como
por ejemplo ruptura prematura de membranas, parto prematuro, sufrimiento fetal, preclampsia,
etc., las cuales se encuentran dentro de las primeras veinte causa de morbilidad.
En el grupo de edad de 0 a 9 años tenemos 53 casos de apendicitis aguda no especificada
presentada en recién nacidos y en el ciclo de vida de 20 a 64 años tenemos como primera
causa de morbilidad la apendicitis aguda no especificada, presentando 366 casos, seguida de
las cesáreas y la anemia en embarazadas.
17
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2.4.3 ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA Y NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA:
Este programa tiene como objetivo la disminución de prevalencia y morbilidad por
enfermedades metaxénicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud
por enfermedades de este tipo. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el
Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos
Locales. La población objetivo la constituyen los pobladores, hombres y mujeres, con prioridad
en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. La
rectoría del programa está a cargo del Ministerio de Salud.

En cuanto a la actividad de “Monitoreo”, cabe resaltar que el porcentaje alcanzado es
el reflejo de los informes realizados en el IV trimestre, adicionales a los que se presentan en
forma mensual.

En cuanto a las metas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas
podemos sustentar en resultado de 0% en el sentido que la atención se realiza en respuesta
a la demanda que tenemos en nuestro hospital por ser de III nivel de complejidad.

En cuanto al producto “Tamizaje en áreas de riesgo de fasciolosis” cabe resaltar que
el porcentaje alcanzado se debe a que no somos un área de riesgo para fasciolosis y solo se
ha atendido la demanda.

En la actividad “Canes vacunados contra la rabia” no se alcanzó la meta
programada, habiendo una inadecuada programación de la meta inicial por cuanto no se
tomó en cuenta la urbanización predominantemente comercial existente en las localidades
que pertenecen a nuestra jurisdicción territorial.
2.4.4.
PROGRAMA TBC – VIH/SIDA
Este programa tiene como objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA mediante la prevención y tratamiento
oportuno de dichas enfermedades. Su población objetivo incluye toda la población, en
particular población entre 15 y 49 años en TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH.
Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el MINSA, Seguro Integra de
Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Está bajo la rectoría del Ministerio
de Salud.
19
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
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Estrategia de Prevención y Control de la Tuberculosis – HBT
Gráfico 1 Prevalencia de la TBC en la Jurisdicción del Hospital Belén de Trujillo
FUENTE: EstrategiaSanitaria Local PrevenciónyControlde laTuberculosis/HBT
Prevalencia =
Morbilidad (todos los casos de tuberculosis)
Población anual
MORBILIDAD
POBLACIÓN
PREVALENCIA TB
2010
16
80956
19.7
2011
18
61809
29.1
X
2012
23
63101
36.4
100 000 hab.
2013
24
63347
37.9
El gráfico que se muestra, permite apreciar EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN que realiza el equipo que labora en la Estrategia de Tuberculosis. Se
evidencia en este periodo de tiempo, un aumento progresivo de la morbilidad,
este
comportamiento podría indicar que los casos de tuberculosis están aumentando pero si se
analiza con el siguiente gráfico cobertura del SR, (gráfico Nº 2 ), explicaría que éste
aumento se debe a que se está captando más Sintomáticos Respiratorios, tal como se
muestra desde el año 2010, además cabe mencionar que es un trabajo que realiza con
mucho esfuerzo el personal de la Estrategia de Tuberculosis del Hospital Belén con la
finalidad de cumplir con las metas programadas y DISMINUIR la incidencia de tuberculosis
para los siguientes años.
20
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Gráfico 2. Cobertura de Sintomático Respiratorio Identificado (SRI)
2005 - 2013 HBT
META
5%
FUENTE:EstrategiaSanitaria Local PrevenciónyControlde laTuberculosis/HBT
2005
Atenc. > 15 a
2006
2007
140049 145841 130394
2008
2009
127018 127282
*2010
*2011
*2012
*2013
135864
135938 134014
132810
SRI
2770
1407
1678
1367
1763
1403
2278
3787
3838
% alcanzado
1.97
0.96
1.28
1.07
1.4
1.03
1.7
2.8
2.9
* Los años que tuvieron PPR
% de SRI =
Sintomático Respiratorio Identificado
Atenciones > de 15 años
X
100
La identificación del Sintomático Respiratorio es el indicador trazador que permite evaluar el
trabajo preventivo que se realiza en la Estrategia de Tuberculosis, la meta a nivel nacional
es alcanzar el 5% de las atenciones que brinda el HBT en el grupo poblacional de mayor de
15 años por lo que en el gráfico se puede apreciar que los años
presupuesto asignado, este indicador
que no ha tenido
presentó un comportamiento a
disminuir
progresivamente, pero a partir del 2010 al 2012 se evidencia una tendencia a aumentar.
21
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2.5. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS
En el Perú se inicio la vigilancia en el año 1998 y en el 2005 se institucionalizó con la
aprobación de la Norma Técnica N° 026 – MINSA/OGE – V.01”Norma Técnica de Vigilancia
epidemiológica
de
las
Infecciones
Intrahospitalarias”;
actualmente
son
210
los
establecimientos de salud en nuestro país que reportan vigilancia de IIIH de los cuales el
13.3% (28) son establecimientos de categoría III-I.
Las infecciones Intrahospitalarias actualmente denominadas infecciones asociadas a la
atención de la salud son un problema de salud pública importante; debido a la frecuencia con
que se producen, la morbilidad y mortalidad que provocan; así como la carga que imponen a
los pacientes, al personal sanitario y a los sistemas de salud.
Dentro de las Infecciones Intrahospitalarias vigiladas asociadas a factores de riesgo externo
tenemos: infección del torrente sanguíneo (ITS) asociada a catéter venoso central (CVC) y
periférico (CVP), neumonía asociada a ventilación mecánica (VM), infección del tracto urinario
(ITU) asociada a catéter urinario permanente (CUP), endometritis puerperal (EP) por parto
vaginal o cesárea e infección de herida operatoria (IHO) pos colecistectomía, hernioplastía
inguinal y cesárea. Los servicios sujetos a vigilancia son las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI), Neonatología, Gineco- Obstetricia, Medicina y Cirugía. Sin embargo en nuestro
hospital se realiza la vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias en el Departamento de
Pediatría y la Unidad de Trauma Shock del Departamento de Emergencia.
Los indicadores utilizados en el análisis para IIH son: densidad de incidencia (N° de
infecciones Intrahospitalarias de acuerdo a las definiciones de caso establecidas)/N° días de
exposición al factor de riesgo x1000 días) y tasa de incidencia acumulada (N° de infecciones
intrahospitalarias de acuerdo a las definiciones de caso establecidas/ N° de procedimientos
x100).
2.5.1. Resultados de la vigilancia:
En el año 2013 en nuestro hospital se han registrado 144
casos de Infecciones
Intrahospitalarias - IACS del Sistema de Vigilancia activo, selectivo y focalizado: 46
casos de IIH corresponden al Departamento de Neonatología (32%), 27 casos de IIH
corresponden al Servicio de UCI Adulto (19%); 20 casos
de IIH
corresponde al
Departamento Gineco-Obstetricia (14%), 17 casos de IIH corresponden a la Unidad de
Trauma Shock- Departamento de Emergencia (12%), 13 casos de IIH al Departamento de
Cirugía
(9%), 11 casos de IIH corresponden al Departamento de Pediatría (7%) y 10
casos de IIH al Departamento de Medicina (7%).
Las IIH
o IACS son un indicador que mide la calidad de los servicios prestados y
actualmente la eficacia y eficiencia de un hospital no sólo se mide por los índices de
22
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mortalidad y aprovechamiento del recurso cama, sino también se toma en cuenta la
incidencia de infecciones hospitalarias.
Respecto al año 2012; se ha presentado un incremento del 67% (58 casos de IIH); por lo
cual se exhorta al Director del Hospital, jefes de Departamento, integrantes de los Sub
comités de IIH y a todo el personal de salud establecer medidas preventivas que disminuyan
las tasas de infecciones Intrahospitalarias que se encuentran sobre el estándar promedio
nacional para establecimientos de salud nivel III-I ya que; este incremento refleja tres cosas:
Las medidas de bioseguridad no están implementadas en los servicios de salud, los
procedimientos médicos y de enfermería no están debidamente protocolizados y/o
supervisados y se ha mejorado el sistema de registro y notificación de infecciones
Intrahospitalarias en la institución.
Respecto a la tuberculosis nosocomial en el año 2013; se han registrado 04 casos de
tuberculosis en el personal de salud (año 2012: 04 casos); de los 4 casos presentados en
el 2012 el 75% corresponden a personal asistencial y en el año 2013 la distribución de los
casos es 50% tanto en personal administrativo y asistencial; por lo que se exhorta a todo el
personal de salud: tomar medidas preventivas en áreas de alto riesgo de transmisión de
tuberculosis además de realizar su consulta periódica (pre - vacacional); así mismo; al
personal que ingresa a nuestro hospital su examen pre ocupacional.
2.5.2. Departamento de Neonatología:
En el Departamento de Neonatología se han presentado 46 Infección Intrahospitalarias
(IAAS) del sistema de vigilancia selectivo y focalizado: 10 Infección de tracto sanguíneo
(ITS) asociadas a catéter venoso central (CVC) que representa una densidad de incidencia
de 2.4 x 1000 días de exposición al CVC; 29 ITS asociadas a catéter venoso periférico
(CVP) que representa una densidad de incidencia de 2.9 x 1000 días de exposición al
CVP y 07 Neumonías asociadas al Ventilador Mecánico (VM) que representa una densidad
de Incidencia de 10.8 x 1000 días de exposición al VM. En comparación con el estándar
promedio nacional para un establecimiento de salud nivel III-I; la ITS x CVP se encuentra
próximo al estándar y las Neumonías x VM se encuentran sobre el estándar.
2.5.3 Servicio de UCI Adulto:
En la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto se ha presentado 27 casos de IAAS: 08
Infecciones de Tracto Urinario (ITU) que representa una densidad de incidencia de 5.4 x
1000 días de exposición al CUP y 19 Neumonías Intrahospitalarias asociadas a Ventilación
Mecánica que representan una densidad de incidencia de 15.2 x 1000 días de exposición a
Ventilación Mecánica y en comparación con el estándar promedio nacional
para un
estableciendo de salud nivel III-I la incidencia de Neumonías Intrahospitalarias se encuentra
23
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Hospital Belén de Trujillo
bajo el estándar nacional (18.50); sin embargo, las ITUS están próximas al estándar
promedio nacional(5.7).
2.5.4
Departamento de Gineco-Obstetricia.
En
el
Departamento
de
Gineco
Obstetricia
se
han
registrado
20
Infecciones
Intrahospitalarias – IACS; las cuales han sido identificadas a través de los HIS de la
consulta externa: 16 Infecciones de Herida Operatoria (IHO) que representa una
incidencia acumulada de 0.76 x 100 partos atendidos
por cesárea; 03 endometritis
asociadas a parto por cesárea que representan una incidencia acumulada de 0.14 x 100
partos por cesárea y 01 endometritis asociada a parto vaginal que representa una
incidencia acumulada de 0.06 x 100 partos vaginales atendidos; en comparación con el
estándar para un establecimiento de salud nivel III-I los tres tipos de infecciones se
encuentra bajo el estándar; sin embargo, en el año 2012 se notificaron 10 casos de IIH
y la tendencia de las Infecciones Intrahospitalarias debería ser en forma decreciente.
2.5.5
Departamento de Medicina.
En el departamento de Medicina sólo se realiza vigilancia (Selectiva y focalizada) de las
Infecciones de Tracto Urinario (ITU);
en el año 2013 se presentaron 10 ITUS que
representan una incidencia acumulada de 2.7 x 1000 días de exposición al CUP
y en
comparación al estándar promedio nacional para hospitales nivel III-I; ésta se encuentra bajo
el estándar.
2.5.6
Departamento de Cirugía.
En el departamento de Cirugía se han presentado 13 infecciones Intrahospitalarias: 04
Infecciones de
Herida Operatoria (IHO) asociadas a Hernioplastía inguinal
que
representa una incidencia acumulada de 1.8 x 100 operaciones de Hernioplastía realizadas
;las IHO relacionada a colecistectomía han sido 5 que representan una incidencia
acumulada de 1.0 x 100 operaciones de colecistectomía realizadas; también se han
presentado 04 ITU asociado a CUP (Catéter Urinario Permanente) que representa una
densidad de incidencia de 1.0 x 1000 días de exposición al CUP.
En comparación con el estándar promedio nacional para establecimientos de salud nivel III-I;
en el departamento de cirugía las IIH o IACS que se encuentran sobre el estándar son: IHO
por colecistectomía (Estándar: 0.42) e IHO por hernioplastía (Estándar: 0.46); cabe
resaltar que las IHO son registradas a través de los HIS de la Consulta Externa.
24
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2.5.7
Hospital Belén de Trujillo
Departamento de Pediatría.
Se han registrado 11 Infecciones Intrahospitalarias: 04 ITS (Infección de tracto sanguíneo)
asociadas a catéter venoso periférico (CVP) que representa una densidad de incidencia de
0.99 x 1000 días de exposición al CVP y 07 Neumonías asociadas al Ventilador Mecánico
(VM) que representa una densidad de Incidencia de 16.9 x 1000 días de exposición al VM.
En comparación con el estándar promedio nacional para un establecimiento de salud nivel IIII (Estándar de Neonatología); las Neumonías x VM se encuentran sobre el estándar (8.18).
Unidad de Trauma Shock – Departamento de Emergencia.
2.5.8
En la unidad de trauma shock se han presentado 17 Infecciones Intrahospitalarias las
cuales han sido Neumonías
asociada al
ventilador mecánico que representan una
densidad de incidencia de 27.3 x 1000 días de exposición al VM y en comparación con el
estándar promedio nacional para un estableciendo de salud nivel III-I (Estándar para la UCI)
la incidencia de Neumonías Intrahospitalarias se encuentra sobre el estándar (18.5).
Se resalta que la Unidad de Trauma shock no es un área hospitalaria diseñada
adecuadamente para la hospitalización de pacientes por más de 72 horas, sin embargo; la
realidad evidencia lo contrario; aunado a esto, existe hacinamiento de pacientes en dicha
área (flujo), no se cuenta con el recurso humano suficiente y los insumos de bioseguridad no
siempre son los oportunos; lo que implica que los procesos no garantizan una calidad de
atención exponiendo al usuario externo e interno a adquirir infecciones Intrahospitalarias las
cuales son reflejadas en el incremento de sus tasas anuales que están sobre el estándar.
Esta realidad se presenta desde hace más de 03 años, situación que amerita una inmediata
intervención.
2.6. PERFIL DE MORTALIDAD:
El análisis de la Mortalidad en el Hospital Belén permitirá identificar las enfermedades de
mayor trascendencia que
afectan a nuestra
población o aquellas que no tuvieron una
atención adecuada y/o oportuna por factores de acceso económico, cultural o geográfico; así
mismo permite determinar a los grupos con mayor riesgo de muerte. Por ello, conocer el perfil
de mortalidad permitirá plantear estrategias que conduzcan a disminuir el riesgo de morir de
la población y así lograr más años de vida saludable y reproductiva.
MORTALIDAD HOSPITALARIA GENERAL
En el año 2013 se registraron en el Hospital Belén 498 muertes siendo la primera causa la
Neumonía no especificada con 40 casos, siendo el grupo mayormente afectado de 65 a mas
años, seguido de la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada con 24 muertes
25
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ocurridas en su mayoría neonatos de 0 – 28 días. Las diez primeras causas de mortalidad
representan el 30.33 % del total de muertes ocurridas y el 56.83 % agrupa a otras causas
menos frecuentes.
26
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PERFIL DE MORTALIDAD POR SERVICIOS:
En el 2013 se registró una mortalidad bruta de 4.1 pacientes fallecidos por cada 100
egresos y una mortalidad neta de 3.3 pacientes fallecidos por cada 100 egresos.
El mayor número de fallecidos se registró en el Dpto. de Medicina
con 303 fallecidos
seguido de Cirugía con 88 fallecidos; Neonatología con 70; 33 fallecidos en UCIN Pediátrica,
y 4 en Gineco Obstetricia.
Departamento de Medicina:
En el Dpto. de Medicina, se registraron 303 fallecidos en el Servicio de Medicina Interna
que representa el 30.5% del total de muertes en el 2013 que en su mayoría ocurrieron en
pacientes mayores de 65 años.
Nº DE MUERTES EN EL DPTO. DE MEDICINA
150
100
< 48 H
50
>48 H
0
Departamento de Cirugía:
En el departamento asistencial de cirugía se observa que el servicio donde ocurre la mayor
proporción de mortalidad es por Neurocirugía con 41 fallecidos, seguido de cirugía general
con 38 muertes.
Nº DE MUERTES EN EL DPTO. DE CIRUGIA
40
35
30
25
20
15
10
5
0
27
<48H
>48H
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Departamento de Pediatría:
En el Departamento de Pediatría se observa que la mayor proporción de mortalidad bruta
se registra en la UCI Pediátrica con 25 fallecidos por cada 100 egresos y Medicina
Pediátrica con 8 fallecidos por cada 100 egresos. En tanto el indicador de mortalidad neta
da un resultado de 23 y 0.9 fallecidos por cada 100 egresos respectivamente.
Departamento de Neonatología:
En Neonatología se registraron 70 muertes neonatales en el año 2013 de las cuáles 61
sucedieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y 9 en Neonatología.
28
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Departamento de Gineco obstetricia:
En el Departamento de Gineco-Obstetricia es donde ocurre la menor proporción de
mortalidad y su promedio se registra por casos referidos de forma inoportuna y con
"demoras" lo cual agrava la situación clínica complicando su evolución y determinando su
desenlace final. En el 2013 se registraron 4 muertes maternas.
29
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INDICADORES DE MORTALIDAD POR DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS
CONSOLIDADO ANUAL 2013
PERIODO: 1-ENE AL 31-DIC DEL 2013
N° FALLECIDOS
MORTALIDAD
MORTALIDAD
BRUTA
NETA
12273
4.1
3.3
259
2089
14.5
12.4
0
9
100
9.0
9.0
6
33
322
12.1
10.2
125
16
109
850
14.7
12.8
Neumología
49
7
42
353
13.9
11.9
Neurología
66
13
53
402
16.4
13.2
Oncología Médica
15
2
13
62
24.2
21.0
88
8
80
3095
2.8
2.6
Cirugía de Quemados
3
0
3
148
2.0
2.0
Cirugía de Tórax
2
0
2
131
1.5
1.5
Cirugía General
38
7
31
1613
2.4
1.9
Cirugía Oncológica
1
0
1
36
2.8
2.8
Cirugía Pediatrica
0
0
0
246
0.0
0.0
Neurocirugia
41
1
40
307
13.4
13.0
Otorrinolaringología
0
0
0
44
0.0
0.0
Traumatología y Ortopedia
2
0
2
339
0.6
0.6
Urología
1
0
1
231
0.4
0.4
70
27
43
1164
6.0
3.7
Neonatología
9
9
0
1094
0.8
0.0
UCIN (**)
61
18
43
470
13.0
9.1
33
9
24
825
4.0
2.9
Medicina Pediátrica
8
1
7
799
1.0
0.9
ESPECIALIDAD
TOTAL
<48H
>48H
TOTAL
498
90
408
DPTO. DE MEDICINA
303
44
Cardiología
9
Gastroenterologia
39
Medicina Interna
DPTO. DE CIRUGIA
DPTO. DE NEONATOLOGIA
DPTO. DE PEDIATRIA
UCIN Pediátrica (**)
25
8
17
74
33.8
23.0
DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA
4
2
2
5100
0.1
0.0
Ginecología
2
1
1
768
0.3
0.1
Obstetricia
2
1
1
4332
0.0
0.0
FUENTE: Base de Datos del Sistema GalenHos.
MORTALIDAD_2013
30
EGRESOS
(**)
Egresos son altas v iv as, fallecidos y transferencias.
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Hospital Belén de Trujillo
CAPITULO III
ANALISIS DE LA
8. OFERTA
3.1. ORGANIZACIÓN
El Hospital Belén de Trujillo, tiene aprobado su Reglamento de Organización y Funciones
según R.E.R Nº
- 2012, considerando dentro de su estructura organizacional, los
siguientes órganos:

Órgano de Dirección.

Órgano de Control.

Órgano de Asesoramiento.

Órgano de Apoyo.

Órgano de Línea.
El Hospital Belén de Trujillo, brinda servicios de atención especializada a través de las áreas
de acceso de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia; contando con servicios de
apoyo al diagnostico y tratamiento, estando a cargo de profesionales capacitados.
3.2 RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS POR GRUPOS OCUPACIONALES Y TIPO DE RECURSO
TOTAL
3
168
113
10
11
84
12
3
179
197
22
9
2
5
9
1
5
6
5
3
5
03
0
03
0
03
01
0
9
0
0
12
2
08
09
04
06
06
14
03
05
20
235
8
39
28
274
72
11
83
TOTAL
671
184
855
Porcentaje
78.50 %
21.50%
100 %
DIRECTIVOS
MEDICOS
ENFERMERAS
OBSTETRICES
ASISTENTA SOCIAL / T.Social
ODONTOLOGOS
QUIMICO FARMACEUTICO
NUTRICIONISTAS
PSICOLOGO
BIOLOGO - MICROBIOLOGO
TECNOLOGO MEDICO
LABORATORISTA CLINICO
TEC. ESPECIALISTA EN LABORATORIO
FISIOTERAPISTAS
OTROS PROFESIONALES ASISTENC. Y
ADMINISTRAT.
TECNICOS
AUXILIARES
31
PLAZAS
PRESUPUEU
STADAS
CAS
GRUPO OCUPACIONAL
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Hospital Belén de Trujillo
Al año 2014 el Hospital Belén de Trujillo cuenta con 855 trabajadores siendo el 78.5 % plazas
presupuestadas, que corresponde a 635 trabajadores nombrados y 36 Residentes
contratados a plazo fijo y el 22.5 % contratados bajo la modalidad CAS.
RECURSO HUMANO POR GRUPO
OCUPACIONAL
11%
PROFESIONALES
35%
54%
TECNICOS
AUXILIARES
Del total de recursos humanos el 54% de los trabajadores corresponde al grupo
ocupacional Profesional, el grupo ocupacional Técnico representa el 35% del total y un
porcentaje menor (11%) equivale al grupo ocupacional auxiliar. Así mismo el 8%
corresponde al personal administrativo.
3.3. RECURSOS TECNOLOGICOS – EQUIPO BIOMEDICOS
La inversión en equipamiento en nuestro Hospital Belén, es mínima debido a que no se
cuenta con recursos para tal fin, en los últimos años se adquirió algunos equipos biomédicos
de alta tecnología acorde con nuestro nivel resolutivo fortaleciendo principalmente el área
materno neonatal y pediátrica con ventiladores volumétricos, ecógrafos ultrasonido 4D,
monitores multiparámetros, sistema CPAP Nasal Neonatal, servicio de imágenes. No
obstante, la necesidad de realizar reposición es urgente ya que los equipos en su mayoría
cuentan con más de quince años de uso y que han agotado su vida útil en demasía.
La inversión del Hospital Belén en equipamiento en el año 2013 fue de S/. 2`793,446.57
nuevos soles.
32
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Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
3.1.3. ESTRUCTURA HOSPITALARIA
El Hospital Belén tiene un área construida de 8 010.75 m2, área techada 22 787.90 m2 y un
área libre de 4 272.25 m2; consta de tres pisos y dos sótanos (en emergencia y en el
pabellón de pediatría, ambos de material noble).
Cuenta con los servicios básicos (energía eléctrica de la red pública que se activa con
grupos electrógenos si se interrumpe el suministro, auto subsistema de agua potable con
vigilancia de clorinación; asimismo cuenta con un sistema de tratamiento
de residuos
líquidos antes de su eliminación en la red pública; sistema de telefonía interna y telefax con
fotocopiadora; sistema de abastecimiento de combustible
gas, petróleo y sistema de
abastecimiento de oxígeno.
El Hospital Belén está ubicado en el centro histórico de Trujillo, parte de su estructura fue
reconstruida y puesta en funcionamiento desde el año 1999.
Áreas Estructurales
Semisótano 2443.30 m2
1° piso 6611.61 m2
2° piso 4803.56 m2
3° piso 1014 m2
Área Libre 5960 m2
Área
El área encerrada dentro de la poligonal perimétrica es de 12 283 m2.
33
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Perímetro
El total de la poligonal es de 408.20 m
Sus límites son: Por el Norte: 120.25 m con Jr. Bolívar.
Por el Oeste: 114.25 m con Jr.
Bolognesi. Por el Este: 89.80 m con Jr. Almagro.
Por el Sur: línea quebrada en 4
tramos, 51m, 20.40 m, 1.65 m y 10.85 m con Jr. Ayacucho. Además tiene un área
independiente localizada en la esquina de Jr. Ayacucho y Jr. Bolognesi, donde funciona el
centro de vacunación.
Presenta la siguiente distribución en sus 6 pabellones:
PABELLON A
PABELLON B
PABELLON C
1ER PISO:
1ER PISO:
1ER PISO:
Hospitalizacion Cirugia Hospitalizacion Obstetricia
Tramite Documentario Hospitalizacion Ginecologia
Talleres de mantenimiento
Casa de Fuerza
Control de Asistencia
Servicio social
Nutricion y dietetica
Sala de Ecografias Obstetricas
Lavanderia, roperia y costura
Cuerpo Medico
Departamento de Enfermeria
Cuentas corrientes
2DO PISO
Central de Esterilizacion
2DO PISO
Comedor
2DO PISO
Sala de Partos
PABELLON F
Hospitalizacion
Medicina
Procedimientos de
Medicina
Atencion inmediata del RN
SOTANO:
Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales
Dpto. de Emergencia:
- Emergencia de pediatria
- Emergencia de Gineco-obstetricia
- Emergencia de Medicina
- Unidad de reanimacion
cardiopulmonar
- Emergencia de Cirugia
- Sala de Observacion
Hospitalizacion ICTUS
Unidad de Cuidados Intermedios
Maternos
Alto Riesgo Obstetrico
Logistica
3ER PISO
Dpto. Farmacia
Unidad de Cuidados
Intensivos - adultos
PABELLON D
Archivo de Historias clinicas
1ER PISO:
Intermedios Neonatales I
Radiologia
Ecografias
Mamografias
Intermedios Neonatales II
1ER PISO:
Psicoprofilaxis
Consultorios externos
Estadistica
PABELLON E
Triaje
2DO PISO
SOTANO:
Farmacia de Consulta externa
Patologia
Consultorios externos de pediatria
Auditorio de Patologia 1ER PISO:
Hospitalizacion pediatria
UCI Pediatrica
34
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Hospital Belén de Trujillo
Diagnóstico de la Infraestructura
Espacio Funcional:
La ubicación física del Hospital Belén y su actual infraestructura no permite su ampliación
horizontal y el incremento constante de la demanda hacen que las unidades de servicio se
desarrollen en áreas que en la actualidad no cumplen con los requerimientos mínimos
técnicos reglamentarios, especialmente en el servicio de Emergencia, originándose
hacinamiento en sus instalaciones, invadiendo zonas de circulación y espacios exteriores sin
protección adecuada para los usuarios.
Esto se ve afectado más aún cuando el Hospital Belén, por encontrase dentro del perímetro
urbano histórico,
se ve limitado para realizar cualquier tipo de acondicionamiento y
mejoramiento de su infraestructura en la parte externa, estando a la opinión previa del
Instituto Nacional de Cultura - INC.
Flujos de Circulación:
Aún falta de definir los flujos de circulación y señalización lo que ocasiona desorientación de
pacientes y congestión del tráfico de pacientes ambulatorios, visitantes, y el personal que
desarrolla las funciones cotidianas del hospital, por lo que se hace necesario implementar
una buena señalización para mejor orientación y para una adecuada evacuación en
situaciones de riesgo.
Existe un entrecruzamiento entre zona limpia y sucia, así como de familiares de pacientes
hospitalizados, de consultorios externos y de visitantes.
Diagnóstico de las Instalaciones Generales:
Sistema de Agua.
El hospital cuenta con dos bombas sumergibles que extraen aguas del subsuelo para uso en
nuestra institución, así como diferentes sistemas de bombeo de tanques elevados cuya
maquinaria tiene un uso de más de 20 años presentando desgaste por uso por lo que se
deberá
elaborar el estudio respectivo que
permita
considerar la renovación de estos
sistemas de suministro y bombeo de agua a los diversos pabellones, contemplando
instalación de bombas sumergibles y bombas centrífugas e instalaciones hidroneumáticas y
tuberías.
Agua caliente: Este sistema está únicamente basado en termas locales, ubicadas cerca a
duchas y baños, las cuáles funcionan con normalidad y sujeto únicamente a desgaste de
llaves mezcladoras de ducha.
Agua blanda: Contamos con dos generadores de agua blanda que es usada para el consumo
del caldero el cual viene funcionando con normalidad ; no obstante, se está evaluando
35
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características de instalación y/o equipos adicionales para suministrar con agua blanda a
servicios que lo requieren como a Farmacia, Radiología y Lavandería.
Sistema de Desagüe.
El hospital cuenta con un sistema de evacuación de aguas servidas que viene trabajando
aproximadamente desde hace 20 años, en consecuencia, presenta desgaste normal por
trabajo siendo necesaria y urgente su renovación con equipos de bombeo nuevos, con
reparación de posas de tratamiento séptico y así evitar contaminación e inundaciones de
aguas servidas en sótanos donde se encuentran los ambientes de Emergencia, Archivo
Clínico, Farmacia y Logística.
Asimismo, el sistema de tuberías de desagües del Pabellón de Cirugía, ex Emergencias,
Radiología, Mantenimiento, Lavandería y Cocina vienen funcionando más de 30 años lo que
origina que se presenten continuos atoros debido al desgaste normal por uso.
Esta situación amerita la intervención de los órganos superiores regionales de salud a fin de
que se realice un proyecto de inversión que permita abordar este problema y prevenir sus
riesgos.
Sistema de Gases Medicinales.
Las áreas de hospitalización de Medicina, Maternidad, Pediatría, Centro Quirúrgico y UCI
cuentan con una red de suministro de oxígeno ampliándose al Servicio de Emergencia con
líneas de oxígeno, vacío y aire comprimido.
Para el suministro de aire comprimido medicinal se está evaluando características y
condiciones de instalación de equipos en los diferentes servicios, lo que se logro concretizar
en el 2013.
Instalaciones Eléctricas.
Las restricciones presupuestales no hacen posible aún la renovación completa de líneas
eléctricas en pabellones de Medicina, Cirugía, Sótanos de Ex Emergencia, Medicina Física y
Rehabilitación, Mantenimiento, Radiología, Patología, Cocina y Lavandería; así como la
habilitación del sistema de transferencia automática en caso de apagones y/o pérdida de
energía el cual está inoperativo hace 15 años.
Redes de comunicación telefónica.
En el año 2012 se adquirió una central telefónica moderna que permitió mejorar la
comunicación interna y externa de la institución.
Sistema contraincendios hidráulico.
El hospital actualmente no cuenta con un sistema de alimentación hidráulica en caso de
incendios de grandes magnitudes. Es necesario considerar la instalación de tuberías de agua
a presión y sistema de activación de alarmas
de pabellones de Maternidad, Cirugía,
Medicina, Medicina Física y Rehabilitación, Pediatría, Mantenimiento, Cocina, Central de
Esterilización y Lavandería.
36
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Redes de Cocina y Lavandería.
La cocina y lavandería de la institución se abastece mediante líneas de vapor las cuales se
encuentran desgastadas por uso requiriendo también el cambio completo de dichas redes de
suministro y retomo en Lavandería, Cocina, Central de Esterilización y Casa de Fuerza.
Las máquinas lavadoras y secadoras tienen una antigüedad de más de 25 años y requieren
de urgente reposición.
La cocina cuenta con ambientes físicos adecuados y en buen estado pero requiere cambio de
marmitas y sus redes de instalación. Se cuenta con una cámara de refrigeración con más de
25 años de funcionamiento con marcado deterioro y cuya reposición también debe ser una
prioridad.
Tratamiento de residuos sólidos:
No se cuenta con ambientes destinados al tratamiento de residuos sólidos ya que solo se
tiene un ambiente de recolección que no reúne las condiciones ni acondicionamiento
necesario, ocasionando incluso malestar de peatones y vecinos de las áreas colindantes.
Asimismo, tampoco se cuenta con la debida identificación de zonas y materiales
contaminantes ni una rotulación en los recolectores de residuos distribuidos en el hospital.
3.2. DETERMINANTES RELACIONADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD A NIVEL
HOSPITALARIO.
3.2.1. CARTERA DE SERVICIOS
CARTERA DE SERVICIOS DEL HBT 2013
MEDICINA Y ESPECIALIDADES
Endocrinología
Gastroenterología
Cardiología
Neurología
Psiquiatría
Psicología
Neumología
Hematología
Dermatología
Medicina Interna
Reumatología
Medicina Oncológica
Medicina Física y Rehabilitación
UCI Adultos
CIRUGIA Y ESPECIALIDADES
37
PEDIATRIA
ESPECIALIDADES
NEONATOLOGIA
y
Neonatologia
Medicina Pediátrica
Neurología Pediátrica
Neumología
Pediátrica
Cardiología Pediátrica
UCI Pediátrica
UCI Neonatal
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
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Cirugía general
Traumatología y Ortopedia
Neurocirugía
Urología
Otorrinolaringología
Oftalmología
Cirugía Pediátrica
Cirugía de Tórax y cardiovascular
Cirugía Oncológica
Cirugía Plástica y de Quemados
Hospital Belén de Trujillo
Rehabilitación del
Lenguaje
Fisioterapia
Psicomotricidad
GINECO - OBSTETRICIA
Ginecología -Obstetricia
Psicoprofilaxis
Planificación Familiar
PSICOLOGIA
Atención Psicológica del Niño y el
Adolescente Atención Psicológica del
Adulto y Adulto Mayor
PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA
PATOLOGICA
Patología Clínica
Anatomía Patológica
Banco de Sangre
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
Centro Quirúrgico
Unidad de Recuperación Post Anestésica
NUTRICION Y DIETETICA
Radiología Convencional y
Procedimientos Especiales
Ecografías Doppler a Color
Mamografía
ODONTOESTOMATOLOGIA
Cirugía Máxilo Faciales
Odontología General
Nutrición
EMERGENCIA ADULTOS
Tópico Medicina
Tópico Cirugía
Tópico Ginecología y Obstetricia
Unidad de Reanimación Cardiopulmonar
Sala de Observación
Rayos X
Ecografía de Emergencia
Laboratorio de Emergencia
CUIDADOS INTENSIVOS
UCI Medicina
UCI Pediátrica
UCI Neonatal
UCI Materna
EMERGENCIA PEDIATRICA
Emergencia Médico
Pediátricas
Emergencias Quirúrgicas en Niños
Rayos X
Unidad de Cuidados Intermedios
Sala de Observación
Ecografía de Emergencia
Laboratorio de Emergencia
FARMACIA
Dispensación
Dosis Unitaria
Preparación de Formulas Magistrales
ESTRATEGIAS SANITARIAS
 Articulado Nutricional
 Enfermedades No Trasmisibles
- Inmunizaciones - CRED
Salud Ocular y prevención de la
- Enfermed. Diarreicas Agudas Complic
ceguera
- Enfermed Respiratorias Agudas Compl
Salud Oral
Hipertensión
 Salud Materno Neonatal
Diabetes
Salud Mental
 Enfermedades Trasmisibles
 Prevención y Control de Cáncer
Tuberculosis - VIH/SIDA

38
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Reducción de la Mortalidad por
emergencias y urgencias medicas
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3.2.2. PRODUCCION Y RENDIMIENTO
Producción de las Principales Actividades Hospitalarias
Variables
2008
2009
2010
2011
2012
Consultas Externas
Consultas Médicas
Consultas No Médicas
Egresos hospitalarios
177,290
111,307
65,983
12,688
197,475
117,343
80,132
13,592
204,098
110,012
94,086
13,339
205,588
100,553
105,035
12,456
197,345
86,297
111,048
11,951
220,531
6,619
7,675
7,035
7,000
6,436
6,893
59,803
57,276
47,135
49,218
53,062
53,534
4,666
1,991
4,788
2,348
2,345
2,138
1,673
2,053
1,158
1,875
884
2,134
Intervenciones
Quirúrgicas
Atenciones de
Emergencia
Total Parto vaginal
Total Cesáreas
2013
84,589
135942
12,273
I Sem.
2014
6089
Del cuadro precedente se desprende que la producción de las principales actividades
hospitalarias en lo que corresponde a consultas externas, egresos hospitalarios, cesáreas se
incremento en el año 2013 debido al incremento de atenciones a pacientes asegurados en el SIS,
se presenta una tendencia a disminuir en lo que corresponde a parto vaginal, considerando que
los establecimientos de primer y segundo nivel vienen abordando estas actividades.
39
Oficina de Planeamiento Estratégico
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Hospital Belén de Trujillo
CAPITULO IV
INDICADORES
9.
4.1.
INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA:
En el año 2013, se realizaron 220,531 atenciones de consulta externa de las cuales 84589 fueron
atenciones médicas y 135,942 atenciones no médicas o de apoyo. Se observa que en este
periodo la producción se incremento en 11.75% con respecto al año 2012, dicho incremento es
por las atenciones que se brindan a pacientes con aseguramiento universal quienen tienen mayor
acceso a los servicios de salud.
En tanto, las consultas no médicas vienen incrementándose año a año, lo que estaría influenciado
por las consultas de consejería de los programas estratégicos que cada año se vienen
promoviendo. En el año 2012 las consultas no médicas experimentaron un incremento de 9 % en
relación al año 2011 y en el año 2013 se incrementa en un 22.42 % en relación al año 2012.
En el siguiente cuadro se detallan los resultados de los indicadores de consulta externa por
servicios.
INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA
Año 2013
MOVIMIENTO DE CONSULTA EXTERNA
M E D IC IN A
C IR UG IA P E D IA T R IAN E O N A T O L. G IN E C O L.
OB ST ET R I
OD ON T
SER V. D E
A P OYO.
T OT A L
220,531
a. Nº de Atenciones (Consultas)
35246
29408
8025
323
19260
3968
7160
117141
b. Nº de Atendidos (Consultantes)
14489
10992
2702
202
7551
656
5694
51659
93,945
c. Nº de Recetas Despachadas
16262
20223
22129
17800
8281
0
116,560
d. Nº de Análisis de Laboratorio
23804
5536
6483
5287
0
0
49,863
e. Nº de Exámenes Radiológicos
4208
2674
284
18
17
14
7,411
f. Nº de Examenes Ecográficos
1418
101
33
1
1106
944
0
0
3,603
1. Concentración
2.43
2.68
2.97
1.6
2.55
6.05
1.26
2.27
2,35
2. Recetas Despachadas por Consulta
0,46
0,68
3.81
1.14
4.49
1.16
0,00
0,52
2
3. Recetas Despachadas por Consultante
1,12
1,84
10.97
2.93
27.13
1.45
0,00
0,53
8 (anual)
4. Exámenes de Laboratorio por Consulta 0.68
0,19
0,64
11.12
0.34
1.33
0,00
0,00
0,22
4a8
5. Exámenes de Laboratorio por Consultante
1.64
0,50
1,91
17.78
0.86
8.06
0,00
0,00
0.53
6. Exámenes Radiológicos por consulta
31865
5161
3592
196
INDICADORES
EST A N D A R
0,12
0,09
0,02
0,02
0,01
0,00
0,00
0,03
7. Exámenes Radiológicos por Consultante 0,29
0,24
0,07
0,04
0,03
0,00
0,00
0,08
8. Exámenes Ecográficos por Consulta
0,00
0,06
0,24
0,00
0,00
0,02
0,04
0,00
0,00
4
0,25 - 0,33
a. CONCENTRACION.
La concentración como indicador que mide la intensidad de uso o frecuencia con que se
atendió a un mismo paciente en el año, en el año 2013 fue de 2.35 no existiendo variaciones
importantes en los últimos cinco años.
40
Oficina de Planeamiento Estratégico
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Hospital Belén de Trujillo
Concentracion en CE.
7
6.05
6
5
4
2.45
3
2.68
2.97
2.55
1.6
2
1
0
Medicina
Cirugia
Pediatria
Neonatologia Ginecologia
Obstetricia
Este resultado está por debajo del estándar establecido que es de
4 atenciones por
paciente al año, resultado que podría suponer que existen factores que condicionan el
alejamiento de pacientes respecto de los servicios ofertados o falta de seguimiento por los
profesionales de salud entre otros aspectos.
b. RECETAS DESPACHADAS POR CONSULTA EXTERNA.
Este indicador es en promedio de 0.52 recetas despachadas por atención lo que significa
que Farmacia despacha una receta por cada dos consultas estando muy por debajo del
estándar establecido que es de 2 recetas despachadas por consulta.
Los factores que afectarían este resultado podrían ser: 1) problemas de abastecimiento de
medicamentos, 2) atención poco eficiente en la farmacia lo que hace que las recetas terminen
en farmacias particulares y 3) Procesos de adquisición nacionales inoportunos.
El Dpto. de Farmacia y el Comité Farmacológico deberán evaluar esta situación ya que pone
en evidencia la falta de capacidad de nuestra farmacia para satisfacer las necesidades de los
usuarios.
Recetas Despachadas por Consulta
4.5
4.49
3.81
4
3.5
3
2.5
2
1.14
1.5
1
0.46
1.16
0.68
0.5
0
Medicina
41
Cirugia
Pediatria
Neonatologia Ginecologia
Obstetricia
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
c.
Hospital Belén de Trujillo
EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA
En el 2013 este indicador es de 0.22 examen de laboratorio por consulta habiendo disminuido
con respecto al año 2012 en que fue de 0.29 y está muy por debajo del estándar que es entre 4
y 8 exámenes de laboratorio por atención.
Exámenes de Laboratorio por Consulta
12
11.12
10
8
6
4
2
0.68
0
0
0.34
1.33
0
Las posibles causas de estos resultados se deben por una parte
administración del Laboratorio que no compite con laboratorios
al deficiente
control y
particulares pues su horario
limitado a las mañanas, falta de personal y sólo atender pacientes del hospital recorta sus
expectativas de desarrollo y mejora; y por otra parte a la falta de identificación del personal
médico con la institución al derivar a pacientes a laboratorios particulares.
d. EXAMENES RADIOLOGICOS POR CONSULTA
En el periodo 2013 este indicador es de 0.03 exámenes por consulta; resultado que está por
debajo del estándar recomendado que es entre 0.25 y 0.33 exámenes por atención en consulta
externa.
En Medicina y Cirugía que son los servicios médicos con mayor cantidad de consultas
se
observa que en promedio se realiza apenas un examen radiológico por cada 10 atenciones.
42
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
4.2.
Hospital Belén de Trujillo
HOSPITALIZACION
Egresos Hospitalarios por Año, Según Especialidad
TOTAL EGRESOS
SERVICIOS
2008
2009
2010
2011
2012
MEDICINA
CIRUGÍA
PEDIATRIA
NEONATOLOGIA
UCIN
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
TOTAL GENERAL
2,218
3,023
762
964
2,587
3,447
662
945
2,545
3,299
735
999
692
5,029
12,688
817
5,134
13,592
741
5,020
13,339
2,190
3,344
808
397
496
700
4,521
12,456
2,085
3,262
821
986
654
635
4053
11,951
2013
2089
3095
825
1164
470
768
4332
12,743
Según puede observarse, desde el año 2009 al 2012 los egresos hospitalarios han venido
disminuyendo, en el año 2013 se observa un incremento debido a la mayor cobertura de
pacientes asegurados con Seguro Integral de Salud .SIS en el marco del proceso de
aseguramiento universal.
4.3.
CENTRO QUIRURGICO
En cuanto a las Intervenciones Quirúrgicas, se observa una tendencia decreciente desde
el 2009 y en el
año 2012 disminuyó
aproximadamente 4%
con respecto al 2011;
incrementándose en el año 2013 en 7 % con relación al 2012.
Intervenciones Quirúrgicas por Año, según área de origen
TOTAL
2008
2009
2010
Consulta Externa
Emergencia
Hospitalización
777
1023
779
3756
3790
3696
2086
2862
2560
TOTAL DE INTERVENCIONES QX.
6619
7675
7035
2011
2012
2013
691
589
665
3567
3516
3565
2742
2331
2663
7000
6436
6893
Fuente: Reportes Estadísticos.
Del total de intervenciones quirúrgicas realizadas, el 51.72 % son de Emergencia, mientras
que el 38.63 % son de pacientes hospitalizados y sólo un 9.65 % son intervenciones
programadas desde la consulta externa.
El mayor número de intervenciones quirúrgicas realizadas de emergencia son del servicio de,
Obstetricia (44.91%), seguidas de Cirugía (40.11%) y Ginecología con sólo un 5.53%.
Según el reporte estadístico, se ejecutaron 3,328 intervenciones quirúrgicas de las 4,353
programadas habiéndose registrado 1,025 intervenciones quirúrgicas suspendidas que
43
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
representan un alto porcentaje de 23.55% no pudiendo determinarse si se debieron a causas
relacionadas con el personal, a la institución o al paciente porque no existe registro de las
causales de suspensión.
Asimismo se registran 3,612 cirugías mayores y 3,282 cirugías
menores (49.5%) evidenciándose una alta proporcionalidad de cirugías menores no acorde
con el nivel de atención que ostentamos.
Analizando a nivel de especialidades observamos que el tiempo quirúrgico efectivo anual
utilizado tanto por las especialidades quirúrgicas como gineco obstétricas alcanzan un total
de 6,875 horas, con un promedio de 573 horas al mes.
4.4. INDICADORES DE HOSPITALIZACION.
La evaluación de los indicadores de hospitalización se realizó en general por departamentos
y servicios a fin de ser más objetiva para detectar desviaciones a lo esperado y sirva de
base para acciones que le permitan mejorar la gestión así como la calidad de atención en
cada uno de los servicios.
A nivel general tenemos que el promedio de días que permanece hospitalizado un paciente
es de 7.8 y el tiempo de ocupación de una cama entre un egreso y un ingreso es de 0.4
días. La ocupación de camas es de 95 % y de una cama egresan 3.6 pacientes al mes.
95,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
7,8
3,6
0,4
0,0
PROMEDIO DE
PERMANENCIA
44
INTERVALO DE
SUSTITUCION
% DE OCUPACION
RENDIMIENTO
CAMA
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
INDICADORES DE HOSPITALIZACION POR SERVICIOS
AÑO 2013
VARIABLES
SERVICIOS
MEDICINA
Cardiología
Gastroenterología
Medicina Interna
Neumología
Neurología
Oncología médica
CIRUGIA
Cirugía de Quemados
Cirugía de Tórax
Cirugía General
Cirugía Oncológica
Cirugía Pediátrica
Neurocirugía
Otorrinolaringología
Traumatología y Ort.
Urología
PEDIATRIA (*)
Medicina Pediátrica
UCI Pediátrica (**)
NEONATOLOGIA (*)
Neonatología
UCIN (**)
GINECO OBSTETRICIA
Ginecología
Obstetricia
TOTAL GENERAL
Egresos
Camas
Días
cama
INDICADORES
Días
paciente
Días
estancia
PERMANENCIA
INTERVALO
SUSTITUCION
PROMEDIO
2089
75
27375
25331
24483
11.7
1.0
92.5%
2.3
100
322
850
353
402
62
3095
148
131
1613
36
246
307
44
339
231
799
799
102
1094
1094
492
5100
768
4332
12,177
3
7
33
18
11
3
92
10
2
30
2
10
12
4
13
9
26
26
3
22
22
8
55
13
42
270
1126
2586
12045
6570
4046
1002
33580
3680
1674
10950
969
3621
4380
670
4411
3225
9490
9490
1098
8030
8030
2928
20075
4745
15330
98,550
1064
2921
11272
4725
4422
927
31038
3979
2023
9629
288
1525
6742
310
4553
1989
7081
7081
713
10010
10010
4372
20402
3414
16988
93,862
1023
2805
10913
4582
4259
901
30023
3932
1992
9091
279
1460
6625
292
4451
1901
6645
6645
885
9984
9984
4649
19177
3196
15981
90,312
10.2
8.7
12.8
13.0
10.6
14.5
9.7
26.6
15.2
5.6
7.8
5.9
21.6
6.6
13.1
8.2
8.3
8.3
8.7
9.1
9.1
9.4
3.8
4.2
3.7
7.4
0.6
-1.0
0.91
5.2
-0.9
1.2
0.8
-2.0
-2.7
0.8
18.9
8.5
-7.7
8.2
-0.4
5.4
3.0
3.0
3.8
-1.8
-1.8
-2.9
-0.1
1.7
-0.4
0.4
94.5%
113.0%
93.6%
71.9%
109.3%
92.5%
92.4%
108.1%
120.8%
87.9%
29.7%
42.1%
153.9%
46.3%
103.2%
61.7%
74.6%
74.6%
64.9%
124.7%
124.7%
149.3%
101.6%
71.9%
110.8%
95.2%
2.8
3.8
2.1
1.6
3.0
1.7
2.8
1.2
5.5
4.5
1.5
2.1
2.1
0.9
2.2
2.1
2.6
2.6
2.8
4.1
4.1
5.1
7.7
4.9
8.6
3.8
Fuente: Reportes Estadísticos 2012 -Unidad de Estadística
(*) No incluyen las UCIs.
45
ESTANDARES
% DE
RENDIMIEN
OCUPACION TO CAMA
Oficina de Planeamiento Estratégico
Promedio
Permanencia
Intervalo
sustitución
% de
Ocupación
Rendimien
to cama
10 a 12 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
10 a 12 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
10 a 12 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
10 a 12 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
12 a 14 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
14 a 16 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
2
17 a 20 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
2
8 a 10 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
< ó igual a 2 d.
75-80%
< ó igual a 2 d.
75-80%
18 a 21 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
2
4 a 6 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
5
12 a 14 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
12 a 14 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
3 a 5 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
6 a 8 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
3
5 a 6 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
4
2 a 3 d.
< ó igual a 2 d.
75-80%
6
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
a) PROMEDIO DE PERMANENCIA.
En el Dpto. Neonatología presenta un promedio de permanencia 12.5 días, mientras que en
Pediatría, es de 9. días de permanencia por cada paciente egresado. En el Dpto. de
Medicina se presenta un promedio de 11.7 días por paciente y en Cirugía es de 9.7 días. En
Ginecología y Obstetricia, como se puede apreciar, los pacientes tienen un promedio de 3.8
días de permanencia respectivamente.
PROMEDIO DE PERMANENCIA
14.0
12.5
11.7
12.0
9.7
9.0
10.0
8.0
6.0
3.8
4.0
2.0
0.0
Medicina
Cirugia
Neonatologia
Pediatria
Gineco
Obstetricia
INTERVALO DE SUSTITUCION.
Neonatología presenta un intervalo de sustitución de -1.6 lo que pone en evidencia la
presión de una sobredemanda; lo mismo se observa en el caso de Obstetricia aunque en
menor proporción, mientras que Ginecología presenta un intervalo de sustitución de 3.1
días entre un ingreso y otro. Medicina y Cirugía presentan presentan un intervalo de
sustitución de 1 día lo que se encuentra dentro del estándar no siendo así en Pediatría
que presenta un intervalo de 3.4 días.
INTERVALO DE SUSTITUCION
3.4
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
46
1.0
Medicina
0.8
Cirugia
Neonatologia
Pediatria
-0.1
Gineco
Obstetricia
-1.6
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
b) PORCENTAJE DE OCUPACION.
En el servicio que se evidencia mayor presión de la demanda es Neonatología que
presenta un porcentaje de ocupación de 114% que significa que se están utilizando
camas no asignadas al servicio y que se refleja en un intervalo de sustitución negativo.
El servicio de Pediatria presente el más bajo porcentaje de ocupación con 73.5 % de
camas ocupadas en tanto que los demás servicios superan el 90%.
% DE OCUPACION
114
120.0
100.0
92.5
101.6
92.4
73.5
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Medicina
Cirugia
Neonatologia
Pediatria
Gineco
Obstetricia
c) RENDIMIENTO CAMA.
Podemos apreciar que en el servicio de Obstetricia cada mes egresan 7 pacientes por
cama estando este indicador relacionado con el promedio de permanencia y el
intervalo de sustitución que es de 0.5.
Rendimiento Cama
8.0
7.7
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.3
2.8
2.7
2.4
2.0
1.0
0.0
Medicina
47
Cirugia
Neonatologia
Pediatria
Gineco
Obstetricia
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
4.4.1. INDICADORES DE HOSPITALIZACION MEDICINA
En el año 2013,
el promedio de permanencia general
en hospitalización de
Medicina es de 11.7 días; el intervalo de sustitución es de 1 días estando dentro
del estándar; el porcentaje de ocupación de 92.5% que es superior a lo establecido
y un rendimiento cama promedio mensual de 2.3 pacientes egresados por cama.
El mayor porcentaje de ocupación se da en el servicio de Gastroenterologia con
113% con un intervalo de sustitución de -1 día, un promedio de permanencia de 8.7
días por paciente y un rendimiento de 3.8 pacientes por cama al mes. El servicio de
Neurología también presenta un 109.3 % de camas ocupadas, un intervalo de
sustitución de -0.9, un promedio de permanencia de 11.2 días y un rendimiento de
2.3 egresos por cama al mes.
El servicio de Gastroenterología presenta un porcentaje de ocupación de 87.1% con
un intervalo de sustitución 1.3 días y un paciente queda hospitalizado un promedio
de 10.6 días lo que da lugar a un rendimiento de 3 pacientes por cama al mes.
Los servicios de Cardiología y Medicina Interna tienen un porcentaje de ocupación
de 94.5% y 93.6% respectivamente. Por su parte, Cardiología presenta un promedio
de 10.2 días de hospitalización por cada paciente mientras que en Medicina Interna
es de 12.8 días por paciente.
48
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
4.4.2. INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA.
En el año 2013, observamos que el Dpto. de Cirugía
presenta un promedio de
permanencia de 9.7 días por paciente, un intervalo de sustitución de 0.8 días, un
porcentaje de ocupación del 92.4% y un rendimiento de 3 egresos por cama.
Los indicadores a nivel de cada servicio se observan en los gráficos que se muestran
a continuación:
En el servicio de Neurocirugía se observa una gran presión de la demanda pues
presenta un porcentaje de ocupación de 154 % con un promedio de permanencia de
21.6 días por paciente y un intervalo de sustitución de -7 días
generándose 2
egresos por cama al mes, este servicio presta camas de otras especialidades.
Cirugía de Tórax tiene un alto grado de ocupación (121%) con una permanencia de
15.2 días por paciente, un tiempo de -2.7 días entre un egreso y un ingreso,
prestando camas de otras especialidades y un rendimiento de 5.5 pacientes
egresados por cama al mes.
Traumatología y Ortopedia, tiene un porcentaje de ocupación de 103 %, con una
permanencia de 13.1 días por paciente, un intervalo de sustitución de -0.4 días y un
rendimiento cama
49
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
Cirugía General tiene una ocupación del 88% con una permanencia de 5.6 días por
paciente, un intervalo de sustitución de 0.8 y un rendimiento cama de 4.5 pacientes
al mes.
El servicio de Cirugía de Quemados registra un porcentaje de camas ocupadas del
108% y por la misma naturaleza de las patologías atendidas en este servicios su
promedio de permanencia es el más alto con casi 26.6 días por paciente; se ve en la
necesidad de prestar camas en otros servicios y dada su alta permanencia se genera
un rendimiento de solo 1.2 egresos por cama al mes.
La ocupación más baja se registra en los servicios de Cirugía Oncológica,
Otorrinolaringología, Urología, con 29.7%, 46.3% y 62 % respectivamente con un
alto intervalo de sustitución de 18.9 y 8.2 y días; en el caso de Cirugía Oncológica se
tiene una permanencia de aproximadamente 8 días y en Otorrinolaringología la
permanencia es de 7.6 días por paciente, mientras que su rendimiento de 1.1 y 1.5
respectivamente. En el caso de Cirugía Oncológica se observa una tendencia
descendente y es probable que continúe descendiendo porque los pacientes con
patologías oncológicas se orientan al
Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas (IREN Norte).
Los servicios de Cirugía Pediátrica y Urología tienen una ocupación de 58.3% y
56.1%
respectivamente y en lo que respecta a la permanencia de pacientes
hospitalizados se registra 6.1 días en el caso de Cirugía Pediátrica y 8.9 días en el
caso de Urología; el intervalo de sustitución es de 4.6 días en Cirugía Pediátrica y 7.3
en Urología con un rendimiento cama de 2.1 y 1.8 egresos por mes respectivamente.
En el caso del servicio de Traumatología y Ortopedia se puede apreciar un
porcentaje de ocupación de 75.5% con un promedio de permanencia de 9.5 días por
cada paciente hospitalizado generando un tiempo de 3.2 días de sustitución entre un
paciente y otro y un rendimiento de 2.8 egresos por cama al mes.
50
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
4.4.3.
Hospital Belén de Trujillo
INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA
Podemos observar que en el año 2013 el Dpto. de Pediatría (se ha considerado sólo el
Servicio de Medicina Pediátrica ya que los indicadores de la UCI pediátrica se muestran
en análisis aparte),
presentó una utilización del 74.6 % de las camas asignadas
estando por debajo del estándar de 80%.
Asimismo, se aprecia que los pacientes
estuvieron en promedio 8.3 días hospitalizados lo que originó un rendimiento de 2.6
egresos por cama al mes y un periodo de 3 días de cama desocupada entre un egreso
y un nuevo ingreso a la misma cama.
En lo que respecta a Neonatología observamos una excesiva utilización de camas con
124.7%, hecho que se ha evidenciado año a año, por lo que se debe sincerar el número
real de camas necesarias, aunque esto involucra también necesidad de personal y
recursos materiales para atender la demanda cada vez más creciente. Este insuficiente
número de camas se manifiesta además con un intervalo de sustitución negativo de -
51
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
1.8; en tanto, el promedio de permanencia de un paciente es de 9.1 días y el
rendimiento es de 4 pacientes egresados por cama al mes.
4.4.4. INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN GINECO OBSTETRICIA
Los indicadores nos muestran una utilización de camas de 111 % para Obstetricia y
72% para Ginecología y que un paciente ocupa una cama por 4.2 días en el caso de
Ginecología y 3.7 días en el caso de Obstetricia. Asimismo, la excesiva utilización de
camas de Obstetricia da lugar un intervalo de sustitución de -0.4 días lo que significa
que al alta de una paciente ya se encuentra en espera una paciente para ocupar la
cama, siendo estos indicadores impulsados por
la gran presión de la demanda,
mientras que en Obstetricia es de 3.7 días y el número de egresos por cama es de
4.9 en Ginecología y 8.6 en Obstetricia.
4.4.5. INDICADORES DE
HOSPITALIZACION - UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS
El Hospital Belén como establecimiento de salud de referencia regional y de tercer
nivel de atención viene fortaleciendo con equipamiento a las unidades de cuidados
intensivos en el área materno neonatal, no obstante, se hace necesario que este
52
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
fortalecimiento vaya acompañado de la debida capacitación en uso equipos con
tecnologías de punta siendo esto imprescindible para el mejor uso de los equipos
adquiridos y sobre todo que esto revierta en brindar una mejor calidad de atención al
paciente.
La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal presenta un porcentaje de ocupación
de 97.3 % Esto genera un intervalo de sustitución negativo de 0.3 días lo que
significa que se habilitaron otras incubadoras ocasionando sobrepoblación en la
UCIN con el consiguiente riesgo de desarrollar infecciones intrahospitalarias por
hacinamiento. El promedio de permanencia fue de 9.6 días por paciente con un
rendimiento cama de 2.8 egresos por cama al mes.
En el año 2012, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica presentó un
porcentaje de ocupación de casi el 63.7%, menor al estándar, con un promedio de
permanencia 11 días por paciente, un intervalo de sustitución de 5.8 que es superior
al estándar que es de un día y un rendimiento de 2.1 pacientes egresados por cama
al mes.
En el caso de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos observamos un alto
porcentaje de ocupación de 93.8% con una permanencia de 332.4 días por paciente,
un intervalo de sustitución de 1.8 días y un índice promedio de rotación de camas de
1 egresos por cama en un mes.
53
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
4.5.
Hospital Belén de Trujillo
INDICADORES DE EMERGENCIA.
ATENCIONES DE EMERGENCIA
Servicios
2008
2009
2010
2011
2012
2013
19927
20,324
20,408
17,008
17,744
21,131
20,361
Cirugía
9455
10,605
9,253
9,238
11,069
13,281
13282
Ginecología
2000
7912
3,478
2,161
1,929
3,768
2,032
1.401
9,999
7,976
6,749
5,886
5,321
6,270
18440
15,397
17,478
12,211
10,751
11,297
12,120
57,734
59,803
57,276
47,135
49,218
53,062
53,464
Medicina
Obstetricia
Pediatría
Totales
2007
Como puede apreciarse, las atenciones de Emergencia casi se mantienen desde el
año 2007 1asta el año 2009, decreciendo en el año 2010 y 2011, para luego
incrementarse en los años 2012 y 2013 estando este último año influenciado por el
incremento de la demanda de pacientes SIS. Solo el Dpto. de Gineco Obstetricia
54
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
experimentó una disminución en sus atenciones teniendo el servicio de ginecología un
decremento del 31% y Medicina 3.64% menos que el año 2012.
En el 2013 se realizaron un total de 53,464 atenciones de las cuáles 9,099 (17.02%)
ameritaron hospitalización posterior, mientras que 11,979 (22.42%) quedaron en
observación y 31,875 (59.65%) se fueron a su casa inmediatamente después de la
atención lo que supondría que estas atenciones debían ser atendidas de manera
ambulatoria en consulta externa, por lo que en anteriores oportunidades se ha venido
sugiriendo implementar el triaje o consultorio de atención rápida en Emergencia.
Por otra parte, tenemos 169 pacientes fugados del servicio (0.32%), 19 pacientes sin
diagnóstico (0.04%) y 293 fallecidos (0.55%).
Emergencia
35000
31875
30000
25000
20000
15000
11979
9099
10000
5000
169
19
293
0
4.6.
INDICADORES DE CALIDAD.
En el análisis de la mortalidad materna a nivel regional y local han disminuido los casos, la
tendencia en el HBT muestra diminución progresiva desde el año 2011 esto debido a la
implementación adecuada de estrategias de prevención y control.
Durante el año 2013 en el HBT se han registrado 04 casos de muerte materna, de
estas el 75% (3 casos) son de causa indirecta y 25% (1 caso) de causa directa
55
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Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
INDICADORES MATERNOS HBT 2013
2011 - 2013
INDICADORES MATERNOS
Razón de Mortalidad Materna
Cobertura
de
gestantes
controladas
% Gestantes con morbilidad de
riesgo atendidas
2011
2012
2013
244/100000 139/100000 103/100000
n.v.
n.v.
n. v.
20.82
90
84.5
85
86.8
78.4
59.3
67.5
61.42
20
19.7
19.8
84.7
89.2
99.9
% de Partos complicados no
quirúrgicos
% Partos quirúrgicos atendidos
59.3
50
67.1
52.5
60.54
48.1
% de puérperas con morbilidad
18.3
17.9
30.8
% de Puérperas con dos controles1
% Puérperas con morbilidad de
riesgo referidas
2.5
2
1.4
72
61.6
31.1
98
98.7
99.2
99.7
99.8
99.9
% Parto con morbilidad de riesgo
% Partos normales en gestantes
referidas
Cobertura
institucionales
de
Partos
Proporción
de
Emergencias
obstétricas resueltas
Complicaciones
Obstétricas
resueltas
1. Denominador: total de partos programados
56
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
.
Gráfico N° : Razón de mortalidad Materna–HBT-2013
300
Mortalidad Materna
250
Lineal (Mortalidad Materna)
200
150
100
196
127
194
2009
2010
50
244
139
103
0
2008
2011
2012
2013
Las causas básicas de muerte materna registradas fueron: Asma no especificado,
pancreatitis aguda, enfermedad respiratoria aguda y trabajo de parto prolongado.
Gráfico N°
Mortalidad Materna según tipo de muerte materna- HBT-2013
9
8
8
7
6
5
5
MM Directas
5
4
4
4
3
MM Indirecta
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0
2008
57
2009
2010
2011
2012
2013
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Gráfico Nº :
Hospital Belén de Trujillo
Atención de Gestantes según tipo de atención - HBT-2013
600
Gestantes Atendidas en 1er.
Trim.
Gestantes Atendidas
500
Gestantes Controladas
400
300
200
100
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La atención en gestantes, se registra una tendencia a la disminución en los indicadores de
gestantes atendidas en el 1er trimestre, gestantes atendidas y gestantes controladas desde el
2008 al 2013; esta disminución es el resultado del ordenamiento de la atención de las gestantes
en sus respectivos establecimientos de salud; este indicador debe ir disminuyendo en los
hospitales de III nivel, referenciales como es el HBT.
Gráfico N° : Nº de partos según tipo de atención - HBT-2013
6000
Partos Institucionales
Partos Normales
5000
Lineal (Partos
Institucionales)
4000
4644
4718
4606
4106
3000
2000
2520
2210
1000
3569
3847
2300
1673
1158
884
0
2008
58
2009
2010
2011
2012
2013
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Plan Operativo Institucional 2015
En el Gráfico Nº
Hospital Belén de Trujillo
se muestra una tendencia a la disminución en la atención de partos
institucionales y partos normales desde el 2008 al 2013; esta disminución es el resultado del
ordenamiento de la atención de las gestantes y sus partos en sus respectivos establecimientos
de salud; este indicador debe ir disminuyendo en los hospitales de III nivel, referenciales como
es el HBT.
Gráfico N° : Atención de Partos complicados según tipo de atención - HBT-2013
2500
2000
2293
1946
1500
2134
2053
2194
1875
Partos complicados no Qx.
Partos complicados Qx.
(Cesareas)
Lineal (Partos complicados no
Qx.)
Lineal (Partos complicados Qx.
(Cesareas))
1000
500
829
536
0
215
140
2008
En el Gráfico Nº
380
150
2009
2010
2011
2012
2013
de atención de partos, se registra una tendencia creciente con respecto a la
atención de partos complicados no quirúrgicos y quirúrgicos (cesáreas). Esto debido a ser un
hospital referencial y de tercer nivel.
Gráfico Nº
Atención del Parto
Año 2013
Indicadores de Parto
Atención del parto normal
Parto complicado no Parto distócico
Quirúrgico
Hemorragia
intraparto y
postparto
Cesárea
884
396
433
2134
Totales
59
Anual
3847
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CAPITULO V
RECURSOS FINANCIEROS
10.
5.1. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RECURSOS
Se cuenta con tres fuentes de financiamiento:

Recursos Ordinarios (RO).

Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Donaciones y Transferencias (D y T)
En PIA por toda Fte. Fto. Fue de S/. 39`830,254.00 asignados en: Fte. Fto. 00. RO con un
importe de S/. 32`330,254.00 y 09. RDR con S/. 7’500,000.00, la Fte. Fto. 13. DyT no
cuenta con PIA por obedecer a transferencias incorporadas en el transcurso del año
presupuestal (Seguro Integral de Salud – SIS).
El PIM al 31 de diciembre hace un total de S/. 58`015,913.00, modificaciones que
corresponden a créditos suplementarios por incorporación del Saldo de Balance del 2012
(09. RDR y 13. DyT), la incorporación de las transferencias del Seguro Integral de Salud
(SIS) en la Fte. Fto. 13. Donaciones y Transferencias y en la 00. Recursos Ordinarios,
transferencias en atención al nombramiento de personal profesional médico y no médico;
así como de personal técnico y/o asistenciales; así mismo, en cumplimiento de lo
establecido en la Ley N° 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2013 en el marco de los Programas Estratégicos.
Las ejecuciones de los gastos a nivel de compromisos, alcanzan en el año 2013 por toda
Fte. Fto. la suma de S/. 51`854,954.00 El saldo presupuestal por toda Fte. Fto. es de
S/.6`160,957.33 con relación al PIM (ver Cuadro ).
PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL AÑO 2013 – POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00:
TOTAL A TODA
09:
13:
Rec.
CONCEPTO
FUENTE
Rec. Directam.
Donaciones y
Ordinarios
S/.
Recaud.
Transferencias
S/.
S/.
S/.
A. Presupuesto Institucional
de Apertura (P.I.A.)
B. Presupuesto Institucional
Modificado (P.I.M.)
c. Ejecuciones: Devengados
(Personal y Obligaciones
Sociales, Bienes y Servicios y
Otros Gastos de Capital).
D. Saldo Presupuestal
32`330,254.00
7`500,000.00
36’289,596.00
39`664,171.00
7`500,000.00
10`851,742
55’709,844.00
39`642,009.82
5`728,457.06
6`484,488.79
52’254,988.85
22,161.18
1`771,542.94(*)
4`371,535.50
6`160,957.33
FUENTE: REPORTE MPP- SIAF EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2013 (Enero a Diciembre) A nivel de
Genérica, agrupado por Fuente.
(*) El saldo de Balance real en la fuente RDR es teniendo en cuenta los ingresos captados siendo S/. 641,314.04 n.s.
60
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5.2. ANALISIS DE LOS INGRESOS.
Observamos que los ingresos se captan a través de dos fuentes: 09. Rec. Direct.
Recaudados (recaudación por los servicios de salud) y 13. Donac. y Transferencias
(Transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS) así mismo, se incorporaron los
saldos de balance en ambas Fte. Fto.
Los ingresos en el presente año tuvieron una tendencia negativa, no se logro recaudar
según lo proyectado, aun así, no se ejecuto lo recaudado correspondiente al mes de
Diciembre, quedando como saldo de balance
En la fuente 13. DyT, con respecto al PIM, se debe a la captación por las transferencias
del SIS saldo de balance 2012 y transferencia recibida en el mes de Diciembre por
concepto de Convenio FISSAL
EVALUACION DE LOS INGRESOS
Fuente de Financiamiento
09. Rec. Direct. Recaudados
13. Donac. y Transferencias
TOTAL DE INGRESOS S/.
PIA
(1)
PIM
(2)
7’500,000
Captación
(3)
7`500,000
6`369,771.10
0 10`851,742
10`856,024.29
7’500,000 18`351,742
17`225,795.39
Indicador de Eficacia %
(3) / (1)
(3)/(2)
84.93
84.93
100.04
229.68
93.87
FUENTE: REPORTE MPP- SIAF EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – Enero a Diciembre 2013 (Agrupado por Fuente).
En el siguiente cuadro, presentamos la recaudación de ingresos a nivel de las partidas
de recaudación, el cuadro muestra que a nivel de PIA la captación de Otros Ingresos
(partida 1.5) logra un
grado de eficacia con el 105 % provenientes de multas y
sanciones, las cuales fueron mayores a lo esperado; a su vez, la Venta de Bienes y
Servicios (1.3) disminuyo con un grado de eficacia de 77% con respecto al PIA y PIM,
estas captaciones no permitieron un funcionamiento adecuado de nuestra institución.
61
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RECAUDACIÓN DE INGRESOS A TODA FUENTE AÑO 2013
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
CAPTACION
DE APERTURA
MODIFICADO
(1)
(2)
CONCEPTO
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS7,353,900
ADMINISTRATIVOS
7,353,900
1.3.1 VENTA DE BIENES
1.3.2 DEREC. Y TASAS ADMINIST
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS
INDICADOR EFICACIA
(3)
IEI(PIA)
(4)=(3)/(1)
IEI(PIM)
(5)=(3)/(2)
77%
77%
5,690,246.64
1,205,000
1,205,000
839,303.03
70%
70%
330,000
330,000
415,581.92
126%
126%
76%
76%
5,818,900
5,818,900
4,435,361.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0
7,577,414
7,577,878.63
100%
1.4.1 DONAC. Y TRANSFER. CORRIENTES
0
7,577,414
7,577,878.63
100%
146,100
146,100
152,983.54
105%
3,900
3,900
4,564.82
117%
117%
142,200
142,200
148,418.72
104%
104%
1.9 SALDOS DE BALANCE
0
3,274,328
3,804,686.58
116%
1.9.1 SALDOS DE BALANCE
0
3,274,328
3,804,686.58
116%
7,500,000
18,351,742
17,225,795.39
1.5 OTROS INGRESOS
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.5.2 MULTAS Y SANC. NO TRIBUTARIAS
TOTAL
230%
105%
94%
FUENTE: REPORTE MPP – SIAF – EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – Enero a Diciembre 2013 (Agrupado por Fuente)
El Cuadro siguiente, nos muestra la participación de los ingresos, observando que la 1.3
Venta de bienes y servicios con el 33.02 % que refieren a acciones ligadas directamente
con la misión institucional, seguido por 1.4 Donaciones y transferencias con un 43.99 %
en la que captó mayoritariamente referido a las prestaciones de servicios a los
pacientes del SIS (Transferencias y Donaciones).
Las transferencias que se realizan por las prestaciones de Salud a los pacientes que
acuden a los diferentes servicios del hospital con beneficio del SIS, son las que mayor
captación cuenta a nivel subgenérica, pues en su mayoría nuestra institución atiende a
los pacientes de menores recursos y/o escasos recursos, que en muchos de los casos
nos conllevan a altas exoneraciones de las cuentas hospitalarias.
Los saldos provenientes al año 2012, ayudó altamente en la participación de los
ingresos, permitiendo el mejor funcionamiento de nuestros servicios.
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL AÑO 2013
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(1)
CAPTACION
(2)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
7,353,900
5,690,246.64
1.3.1 VENTA DE BIENES
1.3.2 DEREC. Y TASAS ADMINIST
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.5.2 MULTAS Y SANC. NO TRIBUTARIAS
1.9 SALDOS DE BALANCE
839,303.03
330,000
415,581.92
2.41
5,818,900
4,435,361.69
25.75
0
7,577,878.63
43.99
7,577,878.63
43.99
146,100
152,983.54
0.89
3,900
4,564.82
0.03
142,200
148,418.72
0.86
0
3,804,686.58
22.09
3,804,686.58
22.09
7,500,000
17,225,795.39
100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE
TOTAL
33.03
1,205,000
1.4.1 DONAC. Y TRANSFER. CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
PARTICIPACIÓN
(3)
4.87
* La participación se calcula en base a la captación entre el total de los ingresos.
62
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
5.3. EVALUACION DE LOS GASTOS
Al contrastar los devengados totales Vs. el PIM total a toda fuente, observamos que el PIM
cuenta con una efectividad de 89 %. A nivel de categorías con respecto al PIM total, la
efectividad de remuneraciones (2.1) fue de 43.54%, pensiones y otras prestaciones (2.2)
fue de 15.61% y Otros gastos (2.5) fue del 99 %; mientras que para bienes y servicios
(2.3), su efectividad fue de 70% y el 100 % es para la adquisición de activo no financiero –
equipamiento (2.6).
PRESUPUESTO POR CADENA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ANUAL 2013
PIM
DEVENGADOS DEVENG / EFECTIVIDAD
GENERICA DEL GASTO
PIM ( 3 )
(1)
(2)
(4) = (2) / (1)
GASTOS CORRIENTES
55,264,881
49,103,942.10
84.64
89%
2.1. Personal y Obligaciones So
25,467,665 25,261,733.02
43.54
99%
2.2. Pensiones y Otras Prest. Soc
9,056,140
9,056,137.95
15.61
100%
2.3. Bienes y Servicios
20,109,643 14,160,080.61
24.41
70%
2.5 Otros Gastos
631,433
625,990.52
1.079
99%
GASTOS DE CAPITAL
2,751,032
2,751,013.57
4.74
100%
2.6 Adquisición de Activos No Fin
2,751,032
2,751,013.57
4.74
100%
TOTAL
58,015,913 51,854,955.67
89.38
89%
FUENTE: REPORTE MPP – SIAF: EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2013 (Enero a Diciembre) – A
nivel de Genérica y Acumulado por toda Fuente.
GRAFICO Nº 01
63
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
En el Cuadro siguiente observamos un indicador de eficacia a nivel general de ejecución
de los gastos devengados y, a toda Fte. Fto. del 130% y 89% con respecto al PIA y
PIM.
A nivel de Fte. Fto. Observamos que: 00. Rec. Ordinarios tiene una eficacia del 123% y
100% en referencia tanto en PIA y PIM respectivamente, lo que refleja una excelente
eficacia en la ejecución de presupuesto.
La Fte. Fto. 09. Rec. Direct. Recaudados, obtuvo una eficacia de 76%, lo que denota
una ejecución menor del PIA por la disminución de ingresos.
En la Fte. Fto. 13. Donac. y Transferencias, por corresponder a transferencias
mensuales por parte del SIS no cuenta con PIA. Con respecto al PIM tiene una eficacia
de 60%; esto debido a una incorporación tardía del crédito suplementario (diciembre)
que no permitió realizar las ejecuciones correspondientes.
PRESUPUEST
PRESUPUESTO
O
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONA
FUENTE FINANCIAMIENTO
MODIFICADO S/.
L APERTURA
(2)
S/.
(1)
00. Recursos Ordinarios
09. Recursos Directamente
Recaudados
13. Donaciones y
Transferencias
A Toda Fuente
DEVENGADOS
S/.
(3)
EFICACIA
(3)/(1)
(3)/(2)
32,330,254
39,664,171
39,642,009.82
123%
100%
7,500,000
7,500,000
5,728,457.06
76%
76%
0
10,851,742
6,484,488.79
39,830,254
58,015,913
51,854,955.67
60%
130%
89%
FUENTE: REPORTE MPP – SIAF: EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2013
(Enero a Diciembre) – Agrupado por Fuente
5.4. PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS CON RESPECTO AL
PIM.
Con respecto al PIM, las asignaciones presupuestales que no resultan en productos, la
cual enfoca el principal objetivo institucional y sectorial que es la Atención Especializada
de la Salud y atención de hospitalización, cuenta con mayor participación del PIM en el
2013, seguido por el Programa 002. Salud Materno Neonatal con el 23.7% debido a las
transferencias realizadas por el Gbno. Central enfocando el desarrollo de nuestras
actividades en la atención materno infantil.
64
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS RESPECTO AL PIM - ANUAL 2014
PROG
PROGRAMA ESTRATÉGICO
PIM
%
0001
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002
SALUD MATERNO NEONATAL
0016
TBC - VIH/SIDA
0017
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
2,387,949
4.1%
ACCIONES CENTRALES
ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
TOTAL U. N° 403 - TSO ===>
3,726,086
6.4%
25,492,422
44.0%
0024
9001
9002
3,400,172
5.9%
13,748,705
23.7%
3,307,277
5.7%
537,010
0.9%
5,329,166
9.2%
57,928,787
100%
FUENTE: REPORTE MPP - SIAF EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2013 (Enero a Diciembre)
- A NIVEL DE ACTIVIDADES - Agrupado por Fuente
La implementación y seguimiento del presupuesto enfocado a los programas por
resultados involucra el normal desarrollo de la ejecución presupuestal, pues nos limitan
las acciones presupuestarias por los tardíos envíos de las remesas (demoras para el
cumplimiento de los procesos de selección y/o adquisición) e inquietud de los
coordinadores de programas.
Escasa información referente a la programación y/o ejecución de las transferencias de
los programas estratégicos e informaciones variables desde el nivel central, conllevando
al desconcierto y desinformación de los coordinadores de los programas en la
institución.
Aprobación de PCA y viable la implementación de un conjunto de innovaciones para
enfrentar los retos y compromisos institucionales con el objeto de elevar la calidad de vida
de toda la población peruana.
La Reforma del Sector Salud se orienta a mejorar el estado de salud de los residentes en
el país, reconociendo que la salud es un derecho fundamental y que el Estado garantiza
protección de la salud para todas las personas sin ninguna discriminación en todas las
etapas de vida.
En este contexto, el Ministerio de Salud ejerce la función rectora en salud, que es el
ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política en salud, y se
sustenta en una gestión orientada a resultados, es decir, al servicio del ciudadano cuya
preocupación es entender sus necesidades y organizar los procesos y/o actividades con el
fin de trasformar los insumos en productos y obtener resultados con la mayor satisfacción
de los usuarios.
65
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
CAPITULO VI
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
11.
6.1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
Una vez realizado el diagnostico situacional de todos los servicios asistenciales y
administrativos, se identificarán los problemas y necesidades que enfrentan estos, los
cuales serán abordados en el ejercicio 2014.
PROBLEMAS DE DEMANDA
1. Sobredemanda de pacientes para su capacidad instalada e infraestructura en área
de emergencia.
2. Deterioro de la calidad de vida de pacientes con enfermedades transmisibles, no
transmisibles y crónico degenerativas.
3. Elevado porcentaje de atención en cesáreas, (OPS: 15 cesáreas x cada 100
hbtes.)
4. La alta demanda en los servicios de hospitalización de Obstetricia y Neonatología,
rebaza su capacidad instalada de camas.
5. Alta demanda de pacientes con patologías que deben ser resueltas en el primer y
segundo nivel de atención.
PROBLEMAS DE OFERTA.
1. Limitada e inadecuada atención en los servicios de apoyo al diagnóstico y
tratamiento.
2. Deficiente aplicación de medidas de bioseguridad en los diferentes servicios
asistenciales.
3. Número de Recursos humanos asistenciales insuficiente (médicos, enfermeras,
etc.)
4. Personal desmotivado y no identificado con la Institución.
5. Deficiente y limitado servicio de atención ambulatoria.
6. Inadecuado mantenimiento de equipos médicos y de infraestructura hospitalaria
7. Insuficiente equipamiento con tecnología de punta para diagnóstico y tratamiento
de patologías especializadas y de alta complejidad.
8. Sistema de señalización de seguridad y salud para hospitales presenta
deficiencias.
9. Limitaciones técnicas para la gestión de los recursos materiales, económicos y
financieros del hospital.
66
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
10. Inadecuado sistema de control y permanencia del personal en sus áreas de
trabajo.
5.2.
67
MATRIZ DE ENLACE DE OBJETIVOS.
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
MATRIZ Nº 02
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES 2013-2017
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS 2013 - 2017
OEE.1.1
Reducir la morbimortalidad
materna
institucional.
Acreditar servicios de
alta especialización en
atención de la madre,
OEG
el neonato, el niño y
.01
el adolescente, según
las prioridades
sanitarias nacionales.
OEE.1.2
Reducir la morbimortalidad
neonatal
institucional.
Hospital Belén de Trujillo
ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALLES CON OBJETIVOS ESPPECIFICOS E INDICADORES
PERIODO 2015
INDICADOR
FORMA DE CALCULO
LINEA BASE
2015
Razon de Mortalidad
Materna
Nº de muertes maternas ocurridas durante el embarazo, parto
y puerperio / Nº de nacidos vivos x 100000
139 x 100000
n.v.
85 x 100000
n.v.
Razón de Mortalidad
Materna por causas directas
Nº de muertes maternas por causa directa ocurridas durante el
embarazo, parto y puerperio / Nº de nacidos vivos x 100000
55.8 x 100000
n.v.
50.5 x 100000
n.v.
Muertes evitadas
Nº de emergencias obstetricas resueltas / Total de
emergencias obstetricas x 100
98.70%
98.80%
Tasa de Mortalidad
Neonatal Precoz
Nº de neonatos fallecidos menores de 7 días /Nº de nacidos
vivos x 1000
7.54
7.47
Nº de neonatos
de 7 a 28 días
Tasa de Mortalidad Neonatal
fallecidos en
Tardia en UCI de RN que
UCIN / Nº de
Nacieron en el Hospital, por
RN que
grupos de pesos: < 1000,
nacieron en el
<1500 y < 2500, 2500 – 3999
hospital x 1000
y > 4000
(por grupos de
peso)
Nº de neonatos
de 7 a 28 días
Tasa de Mortalidad Neonatal
fallecidos en
Tardia en UCI del total de
UCIN / Nº de
RN que ingresaron, por
RN que
grupos de pesos: < 1000,
ingresaron al
<1500 y < 2500, 2500 – 3999
hospital x 1000
y > 4000
(por grupos de
peso)
Prevalencia de Bajo Peso al
Nacer
68
-
< 1000 gr.
< 1,500 gr.
1.67
1.59
3.35
3.26
Responsables
Periodicid
ad
D.G.,Dpto. G.O;
Comité Muertes
Maternas.
Semestral
D.G.,Dpto.Neona
tología.; Dpto.
Enfermería
Semestral
Semestral
5.02
D.G.,Dpto.Neona
tología; Dpto.
Enfermería;
Of.Docencia
4.95
< 4,000 gr.
7.26
7.15
>=4,000 gr.
7.26
7.15
14.60
14.45
14.6
14.45
< 2,500 gr.
< 1000 gr.
< 1,500 gr.
< 2,500 gr.
< 4,000 gr.
>=4,000 gr.
Nº total de RN vivos con peso inferior a 2500 gr. / Nº total de
nacidos vivos
Oficina de Planeamiento Estratégico
87.59
D.G.,Dpto.Neona
tología; Dpto.
46.0
Enfermería;
Of.Docencia.
79.0
87.59
79.0
51.09
10.2
D.G.;
Dpto.Neonatolog
9.4
. G.O.,
Epidemiologia,
Comité de IIH
Semestral
Semestral
Plan Operativo Institucional 2015
OEE.1.3
OEG
.02
Desarrollar e
implementar UPS de
alta especialización
para la atención de
las complicaciones
medico quirurgicas,
enfermedades
trasmisibles y no
trasmisibles de la
población.
69
Reducir la
desnutrición
crónica en niños
menores de cinco
años que acuden al
hospital.
Realizar
diagnóstico,
tratamiento y
recuperación de los
pacientes con
OEE.2.1
enfermedades no
trasmisibles y
crónico
degenerativas Cancer.
Hospital Belén de Trujillo
Letalidad x Eda Complicada
Nº de muertes en niños < de 5 años por EDA Complicada / Nº
de niños con EDA Complicada de 5 años x 100
1.50%
1.20%
Letalidad x Neumonia
Complicada
Nº de muertes en niños < de 5 años por Neumonia
Complicada / Nº de niños con Neumonia Complicada de 5
años x 100
2%
1.30%
Porcentaje de pacientes
Diabeticos con Tto
especializado controlados
Nº de pac.diabeticos con tto espec. controlados / total de pac.
Diabeticos con Tto especializado
Sin / Inf.
20%
Porcentaje de Pacientes con
TTO. especializado de HTA ,
controlados
Nº de personas de 30 años a más con TTO. Especializado de
HTA complicada/
Total de población de 30 años a más
atendida.
Sin / Inf.
40%
Indice de Tratamiento
Quirúrgico del ICTUS
Nº de pacientes con criterio de maneJo quirúrgico / Nº total de
pacientes con ICTUS x 100
S/b.
P/d.
Indice de Recurrencia del
ICTUS
Nº de pacientes con ICTUS recurrente / Nº total de pacientes
con ICTUS x 100
S/b.
P/d.
Muertes evitables en
pacientes quirúrgicos
Nº de personas fallecidas / Nº de personas con riesgo de morir
x 100
Proporcion de intervenciones
quirurgicas con Dx de
catarata
Intervenciones Qx de catarata realizadas / Total de pacientes
Dx con Catarata x 100
20%
80%
% de Neonatos con Ceguera
por ROP
Neonatos con Ceguera por ROP / Neonatos < de 2000
gr.tamizados x 100
0%
0%
Porcentaje de pacientes > de
18 años con enfermedades
crónico degenerativas con
atención odontológica
Pacientes > de 18 años con enfermedades crónico
degenerativas con atención odontológica/Total de pacientes >
de 18 años c/enfermed. crónico degener. x 100
Sin / Inf.
20%
Oficina de Planeamiento Estratégico
S/b.
P/d.
Dpto.Pediatria,
Nutricion,
Responsable
estrategia EDA
Dpto.Pediatria,
Enfermeria,
Nutricion,
Responsables
estrategia IRA
Dpto.Medicina,
Epidemiologia,
Responsables
PE:018
Semestral
Responsable de
estrategia HTA,
Dpto. Medicina.
D.G., Dpto.
Medicina; Serv.
Neurología,
Neurocirugía,
Centro
Quirúrgico
D.G., Dpto.
Medicina;
Servicio
Neurología.
D.G., Dpto.
Cirugía; Centro
Qx.
D.G., Serv.
Oftalmología,
Centro
Quirúrgico.
Serv.
Oftalmología,
Comité ROP;
D.G.
D.G. OEA, Serv.
Odontología;
Dpto. Medicina.
Trimestral
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
Porcentaje de pac. de 12 a
17a. tratados con
transtornos afectivos
(Depresion,ansiedad,
conducta suicida)
OEG
.02
Desarrollar e
implementar UPS de
alta especialización
para la atención de
las complicaciones
medico quirúrgicas,
enfermedades
trasmisibles y no
trasmisibles de la
población.
70
Realizar
diagnóstico,
tratamiento y
OEE.2.2 recuperación de los
pacientes con
enfermedades
trasmisible.
Sin / Inf.
Responsable
Salud Mental,
Dpto. Medicina,
28%
Nº de mujeres de 18 a 39 años con examenes de mama /
Mujeres de 18 a 39 años que recibieron consejeria en
prevencion de cancer de mama x 100
15%
35%
Dpto. Gineco
Obstetricia;
Consulta
Externa.
Nº de mujeres de 40 a 64 años con mamografía/ Mujeres de
40 a 64 años que recibieron consejeria en prevencion de
cancer de mama x 100
10%
20%
Dpto. Gineco
Obstetricia;
O.Seguros.
Diagnóstico Cáncer de Cuello
Uterino
Nº de mujeres de 30 a 49 años con Papanicolau / Mujeres de
30 a 49 años que recibieron consejeria en prevención de ca. de
cérvix x 100
38.60%
60%
Dpto. Gineco
Obstetricia
Diagnóstico Cáncer Gástrico
Nº de personas de 45 a 65 años con endoscopía/Personas de
45 a 65 años que recibieron consejería en prevención de
cáncer gástrico x 100
8%
Diagnóstico Cáncer de
Próstata
Nº de hombres de 50 a 70 años con PSA y Tacto rectal/
Hombres de 50 a 70 años que recibieron consej. en prevención
de ca. de próstata x 100
26.50%
Prevalencia de Infecciones
Intrahospitalarias
Diferencia entre prevalencia de IIH y
valor umbral
x 100
Diferencia entre logro esperado y
valor umbral
Número de pacientes con
despistaje por TBC
5% del total de atenciones en el > 15 años
Tamizaje de VIH en
gestantes
Nº Gestantes tamizadas en VIH / Total Gestantes Atendidas.
Diagnostico de Cancer de
Mama
Realizar
diagnóstico,
tratamiento y
recuperación de los
pacientes con
OEE.2.1
enfermedades no
trasmisibles y
crónico
degenerativas Cáncer.
Nº pac. de 12 a 17años tratados con transtornos afectivos /
Total pacientes atendidos x 100
Oficina de Planeamiento Estratégico
8.48
2.4
88.30%
Dpto. Medicina;
Serv.
14% Gastroenterologí Trimestral
a; Responsables
Estrategia.
Dpto. Cirugia;
Serv. Urología;
Resp.estrategia.
Trimestral
Jefe Oficina de
Epidemiologia,
7.80%
Comité de IIH,
Director
Ejecutivo.
Dpto. Medicina,
Serv.
3.6
Neumología;
Respons.estrateg
ia.
Dpto. Medicina,
Dpto. G.O.
92%
Laboratorio,
Epidemiología.
D.G.
Trimestral
30%
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
% de Satisfacción de Usuario
en CCEE, Emergencia y
Hospitalización.
Garantizar la calidad
en la atención
OEG centrando la mejora
. 03
en los procesos que
permitan fortalecer la
oferta.
Establecer e
implementar los
procesos de mejora
continua de calidad
en todas las UPS.
Tiempo de espera para la
atencion en consulta externa
atendido con o sin
prestaciones
PMCC en fase
implementación y
seguimiento
% de macro procesos de
acreditación con
cumplimiento de estándares.
Establecer e
implementar los
procesos de mejora
% de Satisfacción de U.
continua de calidad
externo en CCEE, Emergencia
en todas las UPS.
y Hospitalización
Garantizar la calidad
en la atencion
OEG centrando la mejora
: 03 en los procesos que
permitan fortalecer la
oferta.
% de Cirugía Segura
OEE.3.2
71
Acreditar como
Hospital III-1 que
cumple los
estándares de
calidad de atención
Implementación y
fortalecimiento de servicios
asistenciales de III Nivel
Nº usuarios encuestados que refieren estar satisfechos con los
servicios del EE.SS. En C.E./ Total de usuarios encuestados en
C. Externa
26.4%
75.0%
Nº usuarios encuestados que refieren estar satisfechos con los
servicios del EE.SS. Hospitalización/ Total de usuarios
encuestados en Hospitalización.
52.8%
75.8%
Nº usuarios encuestados que refieren estar satisfechos con los
servicios del EE.SS. En emergencia/ Total de usuarios
encuestados en Emergencia.
11.1%
61.1%
Total de tiempo observado/ Total e pacientes considerados en
el estudio.
170 min.
90 min.
PMCC en fase implementación y seguimiento
Macro procesos de acreditación de cumplen estándares / Total
de macro procesos x 100
1
20%
D.E., Jefe Ofic.
Calidad , Jefes
Dptos. Finales
Jefe Dpto. C.E.,
Jefe Oficna
Seguros, Jefe
Oficina Calidad.
2
D.E., Jefe Ofic.
Calidad , Jefes
Dptos. Finales
50&
D.G., Equipo de
Autoevaluadores
, Of G. de
Calidad, Jefe de
las diferentes
UPS
Según norma MINSA
1
1
D. G., Oficina de
Gestión de
Calidad.
Interv.Qx. Con lista de chequeo / Total Interv, Qx. X 100
100%
100%
Dirección
Ejecutiva, Centro
Quirúrgico
s/b
50%
s/b
70%
D. G. Jefes Dptos.
Medicina,
Cirugía,
Neonatología,
Gineco
Obstetricia,
* Proyecto implementación De Cuidados Intermedios de
Medicina y Cirugía.
* Proyecto de implementación de Neurociencias.
Oficina de Planeamiento Estratégico
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
* Proyecto de Implementación de Cirugía Mayor de Día.
s/b
50%
s/b
70%
s/b
50%
s/b
50%
s/b
50%
* Proyecto de Implementación de Banco de Leche.
* Proyecto de Implementación de Emergencia Materno Infantil
y Neonatal.
* Proy. Informatización Hospitalaria.
Pediatría,
Emergencia,
Centro
Quirúrgico,
Diagnóstico por
Imágenes, OPE.
OEA.
*Proyecto de Fortalecimiento de Diagnóstico por Imágenes.
Rondas de Seguridad del
paciente ejecutadas
Rondas de seguridad ejecutadas / Rondas de seguridad
programx100
% de Auditorias de Caso
(Nº de Informes de auditorias de muerte materno perinatal
según ocurrencia/ Nº muertes materno perinatales) x 100
% de Auditorias preventivas
100%*
100%
1
100%
S/D
100%
(Nº auditoria preventivas realizadas/ Nº auditorias preventivas
programadas) x 100
D.G., Of.G. de
Calidad, Equipo
de Rondas de
Seguridad
Ofic. Calidad, DE.
Jefes Dptos.
Comité de
auditoria
Ofic. Calidad, DE.
Jefes Dpto.
Comité de
auditoria
Semestral
4.00%
Productividad hora medico
en consulta externa
Nº de consultas medicas
en C.E. en un periodo / Nº hora medico programada en el
mismo periodo
2.8
4.00%
3.50%
4.00%
Garantizar la calidad
en la atencion
OEG centrando la mejora
.03
en los procesos que
permitan fortalecer la
oferta.
72
OEE.
3.2
Acreditar como
Hospital III-1 que
cumple los
estándares de
calidad de atención
Nº de consultas medicas en C.E. en un periodo / Nº hora
medico programada en el mismo periodo
Jefe Dpto. G.O.;
Jefe Dpto.
Medicina; Jefe
Dpto. Cirugía;
Jefe Dpto.
Pediatría, jefe
Dpto.
Neonatología
2.8
Semestral
Semestral
4.00%
Registro de Recursos
Humanos, actualizado y
remitido al MINSA
U.E. 403 deberá actualizar mensualmente al 90% ,con al menos
el 75% de oportunidad.
Oficina de Planeamiento Estratégico
s/i
90.00%
Jefe Oficina.
Personal. Oficina
Ejec. Administ. y
D.E.
Mensual
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
Porcentaje de UPS con
cumplimiento de estándares
de acreditación
Porcentaje de UPS con
estándares acreditados
Porcentaje de proyectos de
investigación aprobados
OEE.4.1
OEG
.04
Desarrollar y
ejecutar proyectos
de investigación
orientados a la
Porcentaje de proyectos de
eficiencia y eficacia investigación aprobados Pre
de la oferta de
Grado
servicios para la
toma de
decisiones.
Porcentaje de proyectos de
investigación aprobados
post grado
Promover la
investigación clínica y
operativa a nivel
institucional que
permita la innovación
y eficiencia de la
oferta de servicios de
salud.
OEE.4.2
OEG
.04
73
Desarrollar
investigaciones
operativas que
permitan una
adecuada gestión
institucional.
Porcentaje de
investigaciones clínicas,
epidemiológicas y
organizacionales de acuerdo
a líneas de investigación
Nº de UPS que alcanzan 90% en la autoevaluación de
estándares de acreditación / Total de UPS autoevaluadas x
100
Sin / Inf.
90%
Nº de UPS con evaluación externa acreditadas / Total de UPS
evaluadas x 100
Sin / Inf.
70%
Nº de proyectos de investigación aprobados / total de
proyectos de investigación presentados x 100
80%
95%
N° Proyectos de investigación aprobados Pre Grado/ Total
Proyectos de investigaciones presentados Pre Grado X 100
80%
95%
N° Proyectos de investigación aprobados Post Grado / Total
Proyectos de investigaciones presentados Post Grado X 100
80%
95%
Nº de Investigaciones realizadas según líneas de
investigación de gestión y gob/ Total de investigaciones
realizadas x 100
Sin / Inf.
25%
N° Proyectos de investigación aprobados Pediatría según líneas
investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100
22.2%
D.G., Dpto.
asistenciales, Of.
Calidad, D.E.,
Cuerpo Medico.
Semestral
Dpto.
asistenciales, Of.
Calidad, Of.
Docencia e
Investigación,
D.E., Of.
Personal, O.E.
Adm.
Semestral
14%
Anual
N° Proyectos de investigación aprobados Neonatología según
líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100
5.60%
9.90%
N° Proyectos de investigación aprobados Ginecoobstetricia
según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas
X 100
11.1%
22%
Oficina de Planeamiento Estratégico
Dpto.
asistenciales, Of.
Plan Operativo Institucional 2015
N° Proyectos de investigación aprobados Cirugía/Total de
investigaciones aprobadas X 100
Promover la
investigación clinica y
operativa a nivel
institucional que
permita la innovación
y eficiencia de la
oferta de servicios de
salud.
Fortalecer la
efectividad del
sistema de gestión
administrativa
enfatizando en los
OEG
procesos asistenciales
.05
para contribuir a
mejorar la prestacion
de servicios a
instituciones publicas
y privadas.
74
Hospital Belén de Trujillo
OEE.5.1
14%
0
1%
N° Proyectos de investigación aprobados Emergencia y
Cuidados Críticos según líneas investigación/Total de
investigaciones aprobadas X 100
5.60%
1.80%
N° Proyectos de investigación aprobados Medicina según
líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100
22.2%
N° Proyectos de investigación aprobados Odontología según
líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100
0
N° Proyectos de investigación aprobados Enfermería según
líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100
11.1
N° Proyectos de investigación aprobados Centro Quirúrgico y
Anestesiología según líneas investigación/Total de
investigaciones aprobadas X 100
Desarrollar
investigaciónes
operativas que
permitan una
adecuada gestion
institucional.
Optimizar los
procesos y gestión
administrativa con
énfasis en el
financiamiento y la
gestión del
aseguramiento.
22.2%
Porcentaje de Manuales de
Procedimientos
Administrativos elaborados
Nº de MAPROs aprobados/Nº de Procedimientos
Administrativos según inventario.
15%
Calidad,Of.
Docencia e
Investigacion,
D.E., Of.
Personal, O.E.
Adm., OEPE.
18.10%
10%
7.50%
50%
Anual
Porcentaje de rechazos por
prestaciones a pacientes con
SIS
Nº prestaciones rechazadas / Nº prestaciones brindadas
Oficina de Planeamiento Estratégico
3.00%
1.5%
Plan Operativo Institucional 2015
OEG
.06
Fortalecer la gestion
de recursos humanos
desarrollando un
proceso de mejora
del desempeño
laboral basado en el
logro de
competencias
Porcentaje de personal con
Fortalecer
Competencias Gerenciales
competencias
(asistencial y administrativo)
gerenciales y
operativas en el
OEE.6.1
personal asistencial
y administrativo
que labora en el
HBT.
Porcentaje de personal
asistencial con competencias
clínicas (Gestión del cuidado
integral)
OEE 6.2
75
Porcentaje satisfacción
usuario interno
Fortalecer cultura y
clima
organizacional en
las UPS.
% de Unid. Org. con medición
de Clima organizacional
Hospital Belén de Trujillo
(Nº personal administrativo capacitados en Gerencia/total de
personal administrativo) x 100
Sin/Inf.
80%
(Nº personal asistencial capacitados en Gerencia/total de
personal asistencial) x 100
Sin/Inf.
35%
(Nº personal asistencial capacitados en Gestión de Cuidado
Integral/total de personal asistencial) x 100
Sin/Inf.
60%
Nº usuarios internos encuestados satisfechos con clima
organizacional/ Total de usuarios encuestados.
62%
76%
(Nº de Unid. Org. que realizaron medición de clima
organizacional/ Total de U.Org.) x 100
S/D
Oficina de Planeamiento Estratégico
OAID, Unid.
Cap.,Dpto.Finale
s, Ofic.
Administrativas
Anual
D. G, Of. de
Personal, Of. G.
de Calidad.
100%
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
MATRIZ Nº 3 - A
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMAS ESTRATEGICOS – FORMULACION PRESUPUESTAL 2015
PE 01 : ARTICULADO NUTRICIONAL
META FISICA OPERATIVA
CODIGO
OBJETIVO
GENERAL
COD
OBJETIVO ESPECIFICO OBJ .
ESPEC
Cod. Act
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
Aplicación de Niños con vacuna
5.000017
completa
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención atención y
énfasis en las
OEG 1. prioridades
regionales sanitarias
y en la disminución
de daños de interés
público.
OEG 4
Fortalecer la gestión
y desarrollo del
talento humano
orientada al
desarrollo de los
objetivos
individuales e
institucionales
76
1.3
4.1
COD.
ACT. TAREA/FINALIDAD (3)
OPER
UNIDAD DE
MEDIDA
COD UND.
MEDIDA
META
Niños con vacuna
3325
completa
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
I
II
III
IV
TOTAL
Niño
Protegido
218
6970
1742
1742
1743
1743.0
Niño
Controlado
219
200
50
50
50
50
Atención de Niños con
5.000018 crecimiento y desarrollo - CRED
comnpleto para su edad
Niños con CRED completo
para su edad
5000027 Atencion IRA
Atender niños con IRA
Caso tratado
16
2940
735
735
735
735
5000028 Atencion EDA
Atender niños con EDA
Caso tratado
`016
2315
578
579
578
580
269,181
RO
208,981
RDR
Dpto. Peditaría Dpto.
Enfermería Programas Emergencia.
3331
Atención IRA con
complicaciones
Caso tratado
016
2800
700
700
700
700
1,896,949
1,837,999
58,950
Atender a niños con Diagnóstico
5.00003 de Enfermedad Diarréica Aguda
Complicada
3331
Atención EDA con
complicaciones
Caso tratado
016
430
107
109
107
107
1,091,788
1,087,708
4,080
Atención a otras
Caso tratado
enfermedades Prevalentes
016
500
125
125
125
125
Gestante con suplemento
de hierro y ácido fólico
Gestante
224
305
76
76
77
76
173,765
117,705
56,060
Atender a niños y niñas con
5.000035 diagnóstico de parasitosis
intestinal
Atención de niños y niñas
con parasitosis intestinal
Caso tratado
016
300
75
75
75
75
Acciones de monitoreo,
supervisión y evaluación y control
5.004426
del programa Articulado
Nutricional
Monitoreo, supervisión,
evaluación y control del
Programa Articulado
Nutricional
Informe
060
4
1
1
1
1
3,431,683
3,252,393
179,290
Brindar atención a otras
enfermedades prevalentes
5.000032
Administrar suplemento de
hierro y ácido fólico a gestantes
3331
Oficina de Planeamiento Estratégico
OTROS
60,200
Atender a niños con diagnóstico
5.000029 de Infecciones Respiratorias
Agudas con complicaciones
5.000031
DyT
UNIDAD (ES)
ORGANICA(S)
RESPONSABLE
(S)
10)
Dpto. Peditaría Dpto.
Enfermería Emergencia.
0
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PE 02: MATERNO NEONATAL
META FISICA OPERATIVA
CODIGO
OBJETIV
OBJETIVO ESPECIFICO
O
GENERAL
OEG 1
Desarrollar
intervenciones de
promoción de la
salud y prevención
de los riesgos y/o
daños con enfoque
del derecho a la
salud
COD
OBJ .
ESPEC
1.1
Cod. Act
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
META
I
II
III
IV
RO
RDR
160,385
33,000
Pareja
protegida
206
1377
344
344
344
345
193,385
Brindar servicios de salud para
5.000058 prevención de embarazo en
adolescentes
5322
Adolescentes acceden a
servicios de salud para
prevención del embarazo
Atención
006
1900
475
475
475
475
161,296
161,296
Gestante
controlada
058
500
125
125
125
125
512,419
423,815
88,604
Atención
006
3800
950
950
950
950
114,554
82,269
32,285
Gestante
atendida
207
3450
862
862
863
863
421,311
375,206
46,105
Atención del parto
normal
Parto Normal
208
800
200
200
200
200
637,342
523,756
113,586
Atención del parto
complicado no quirurgico
Parto
complicado
209
1000
250
250
250
250
1,147,466
791,040
356,426
Atención del parto
complicado quirurgico
Cesárea
210
2120
530
530
530
530
2,624,525
2,328,325
296,200
Atención del puerperio
Atención
Puerperal
211
850
212
212
213
213
269,271
120,582
Atención del puerperio
con complicaciones
Egreso
212
147
36
36
37
37
468,301
155,082
5.000046
5.000047
Brindar atención del parto
complicado no quirurgico
3317
3329
3329
3329
3329
Brindar atención del parto
complicado quirurgico
Atención prenatal
reenfocada
Población accede a
servicios de consejería
en Salud Sexual y
Reproductiva
Atención a la gestante
con complicaciones
3329
5.000048 Atender al puerperio
5.000049
3329
Atender al puerperio con
complicaciones
3329
3330
Atención obstétrica en
unidad de cuidados
intensivos
Egreso
212
200
5.000053 Atender al recién nacido normal
3330
Atención del recién
nacido normal
Recién nacido
atendido
239
3330
Atención del recién
nacido con
complicaciones
Egreso
212
Atender al recién nacido con
complicaciones
389,853
623,383
Atender complicaciones
5.000050 obstétricas en unidad de
cuidados intensivos
5.000054
77
TOTAL
Población accede a
métodos de planificación
familiar
Brindar atención del parto
5.000045
normal
1.3
COD UND.
MEDIDA
3329
Brindar atención prenatal
reenfocada
Mejoramiento del acceso de la
5.000043 población a servicios de
consejería en salud sexual y
reproductiva
Brindar atención a gestantes con
5.000044
complicaciones
OEG 1
TAREA/FINALIDAD (3)
UNIDAD (ES)
ORGANICA(S)
RESPONSABLE
(S)
10)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
UNIDAD DE
MEDIDA
Mejoramiento del acceso de la
5.000042 población a métodos de
planificación familiar
5.000037
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención integral y
énfasis en las
prioridades
sanitarias regionales
y en la disminución
de daños de interés
público
COD.
ACT.
OPER
50
50
50
50
492,829
307,325
185,504
4000
1000
1000
1000
1000
488,031
341,161
146,870
1000
250
250
250
250
1,513,158
345,004
Oficina de Planeamiento Estratégico
1,858,162
DyT
OTROS
Dpto. Gineco
Obstetricia Dpto.
Neonatología Dpto.
Anestesiologia Servicio
Laboratorio
clinico - servicio
Imágenes y Rx.
Plan Operativo Institucional 2015
OEG1
OEG 4
Acceso de gestantes
a referencias y
contrareferencias
materna y/o
neonatal sgn
capacidad resolutiva
5.000052
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención integral y
énfasis en las
prioridades
sanitarias regionales
y en la disminución
de daños de interés
público
Atender al recién nacido con
compliaciones que requiere
5.000055
unidad de cuidados intensivos
neonatales - UCIN
Fortalecer la gestión
y desarrollo del
talento humano
orientada al
desarrollo de los
objetivos
individuales e
institucionales
Mejoraminto al acceso al sistema
de referencia
Acciones de monitoreo,
4.1 5.000057 supervisión, evaluación y control
del Programa Materno Neonatal
Hospital Belén de Trujillo
3034
Referencia de FONE
(Funcions Obstetricas
Neonatalles)
Gestante y/o
neonato
refereico
3330
Atención del recién
nacido con
complicaciones que
requiere unidad de
cuidados intensivos
neonatales - UCIN
Egreso
Monitoreo, supervisión,
evaluación y control de la
salud Materno Neonatal
Informe
10
3
2
2
3
212
550
137
137
138
138
060
6
SALUD MATERNO NEONATAL
78
Oficina de Planeamiento Estratégico
1,706,546
1,313,128
393,418
11,371,102
9,058,436
2,312,666
0
0
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PE 016: TBC-VIH/SIDA
CODIGO
OBJETIV
OBJETIVO ESPECIFICO
O
GENERAL
COD
OBJ .
ESPEC
META FISICA OPERATIVA
Cod. Act
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
Entregar a adultos y jóvenes
5.000069 varones consejería y tamizaje
para ITS y VIH/SIDA
Desarrollar
intervenciones de
promoción de la
salud y prevención
de los riesgos y/o
daños con enfoque
del derecho a la
salud
COD.
ACT.
OPER
Entregar a población adolescente
5.000070 información sobre infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA
1.3
COD UND.
MEDIDA
META
I
Persona
informada
259
1246
311
312
311
312
Población adolescente
informada sobre
infecciones de
transmisión sexual y
VIH/SIDA
Persona
Capacitada
088
1043
260
261
260
262
Población informada
sobre el uso correcto de
condón para prevención
de infecciones de
transmisión sexual y
VIH/SIDA
Persona
informada
259
3
1220
1219
1220
1219
190,704
58
58
58
58
519,877
375,291
144,586
308
309
308
308
755,356
598,969
156,387
8
8
8
9
5.004436
despistaje de tuberculosis en
sintomáticos respiratorios
4396
Despistaje de
tuberculosis en
sintomáticos
respiratorios
Persona
atendida
087
4878
5.004438
Diagnosticar casos de
tuberculosis
4396
Diagnosto de casos de
tuberculosis
Persona
disgnósticada
393
232
13603
Población con
infecciones de
transmisión sexual
reciben tratamiento
según guía clínica
Persona
tratada
087
1112
Brindar atención integral a
5.000079 personas con diagnóstico de VIH
que acuden a los servicios
Personas diagnósticadas
con VIH que acuden a los
servicios y reciben
atención integral
Persona
atendida
087
33
Brindar tratamiento oportuno a
5.000080 mujeres gestantes reactivas y
niños expuestos al VIH
Mujeres gestantes
reactivas y niños
expuestos al VIH reciben
tratamiento oportuno
Persona
atendida
087
2
Brindar tratamiento oportuno a
mujeres gestantes reactivas a
5.000081
sífilis y sus contactos y recién
nacidos expuestos
Mujeres gestantes
reactivas a sífilis y sus
contactos y recién
nacidos expuestos
reciben tratamiento
oportuno
Gestante
atendida
207
7
Persona con
comorbilidad recibe
tratamiento para
tuberculosis
Persona
tratada
394
457
Brindar a población con
infecciones de transmisión
5.000078
sexual tratamiento según guía
clínica
OEG 1
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
UNIDAD DE
MEDIDA
Adultos y jóvenes reciben
consejería y tamizaje
13603
para infecciones de
transmisión sexual y
VIH/SIDA
Mejorar en población informada
el uso correcto de condón para
5.000068
prevención de infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención integral y
énfasis en las
prioridades
sanitarias regionales
y en la disminución
de daños de interés
público
TAREA/FINALIDAD (3)
Brindar tratamiento para
5.000084 tuberculosis a personas con
comorbilidad
II
III
IV
1
TOTAL
144,631
142,591
2,040
140,932
49,772
1
2
2
2
1
114
114
115
114
Oficina de Planeamiento Estratégico
RDR
DyT
OTROS
Epidemiología Servicio
Neumología Dpto. Gineco
Obstetricia
1,610,568
79
RO
UNIDAD (ES)
ORGANICA(S)
RESPONSABLE
(S)
10)
1,257,783
352,785
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PE: 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
CODIGO
COD
OBJETIV
OBJETIVO ESPECIFICO OBJ .
O
ESPEC
GENERAL
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención integral y
énfasis en las
prioridades
sanitarias regionales
y en la disminución
de daños de interés
público
META FISICA OPERATIVA
Cod. Act
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
COD.
ACT.
Evaluación, diagnóstico y
5.000094 tratamiento de enfermedades
zoonóticas
4398
TAREA/FINALIDAD (3)
Diagnóstico y
tratamiento de
enfermedades
zoonóticas
UNIDAD DE
MEDIDA
Persona
tratada
COD UND.
MEDIDA
394
META Y
CRONOGRA
META
I
II
III
IV
503
125
126
126
126
TOTAL
186,441
RO
103,601
UNIDAD
ORGANICA
RESPONSAB.
RDR
DyT
OTROS
82,840
Unid.
Epidemiologia Dpto. Medicina.
1.3
Diagnóstico y
tratamiento de
enfermedades
metaxénicas
Evaluación, diagnóstico y
5.000093 tratamiento de enfermedades
metaxénicas
Persona
tratada
394
124
31
31
31
31
260,182
201,439
58,743
446,623
305,040
141,583
4398
PE: 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
CODIGO
COD
OBJETIV
OBJETIVO ESPECIFICO OBJ .
O
ESPEC
GENERAL
OEG 1
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención integral y
énfasis en las
prioridades
sanitarias regionales
y en la disminución
de daños de interés
público
80
META FISICA OPERATIVA
Cod. Act
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
UNIDAD (ES)
ORGANICA(S)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
COD.
ACT.
TAREA/FINALIDAD (3)
UNIDAD DE
MEDIDA
COD UND.
MEDIDA
META Y
CRONOGRA
META
I
II
III
IV
TOTAL
RO
RDR
Atención estomatológica
5000104 preventiva básica en niños.
Gestantes y adultos
13598
Atención estomatológica
preventiva básica
Persona
tratada
394
1146
286
287
286
287
102,365
Atención etmatológica
5000105 recuperativa básica en niños,
gestantes y adultos mayores
13599
Atención etmatológica
recuperativa básica
Persona
tratada
394
1590
397
397
397
398
136,245
Atención estomatológica
especializada básica
Persona
tratada
394
40
10
10
10
10
Tamizaje y diagnóstico de
pacientes con
retinopatìa oftalmológica
del prematuro
Persona
tamizada
438
230
58
56
58
58
76,401
75,201
1,200
Control y tratamiento de
paciente con retinopatía
del prematuro
13599
Persona
tratada
394
25
6
6
6
7
105,754
104,554
1,200
Tratamiento y control a
pacientes con cataratas
Persona
tratada
394
20
5
5
5
5
262
262
262
263
32,553
30,353
2,200
50
50
50
50
250,239
5000106
Atención estomatológica
especializada básica
5000107
Exámenes de tamizaje y
diagnóstico en pacientes con
retinopatìa oftalmológica del
prematuro
1.3
Brindar tratamiento a niños
5000108 prematuros con diagnóstico de
retinopatía oftalmológica
5000110
13599
Brindar tratamiento a pacientes
con diagnóstico de cataratas
Exámenes de tamizaje y
5000111 diagnóstico de personas con
errores refractivos
13599
Tamizaje y diagnóstico de
pacientes con errores
refractivos
Persona
tamizada
438
1050
Brindar tratamiento a
5000112 pacientescon diagnóstico de
erroreres refractivos
13599
Tratamiento y control de
pacientes con errores
refractivos
Persona
tratada
394
200
Oficina de Planeamiento Estratégico
42,581
120,045
202,495
DyT
OTROS
59,784
16,200
47,744
Dpto. Medicina;
Servicio
Oftalmología,
Dpto.
Odontoestom.Servicio
Psicología,
Servicio
Urología.
Plan Operativo Institucional 2015
OEG1
OEG4
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención integral y
énfasis en las
prioridades
sanitarias regionales
y en la disminución
de daños de interés
público
Fortalecer la gestión
y desarrollo del
talento humano
orientada al
desarrollo de los
objetivos
individuales e
institucionales
Hospital Belén de Trujillo
Brindar tratamiento a personas
5000114 con diagnóstico de hipertensión
arterial
Tratamiento y control de
personas con
hipertensión arterial
Persona
tratada
394
123
30
31
31
31
197,495
100,064
97,431
Tratamiento y control de
personas con diabetes
Persona
tratada
394
420
105
105
105
105
1,110,632
1,036,592
74,040
Monitoreo , supervision,
evaluación y control de
Enfermedades No
Transmisibles
Informe
060
4
1
1
1
1
2,011,684
1,711,885
299,799
13599
Brindar tratamiento a personas
5000115 con diagnóstico de diabetes
mellitus
4.1
13599
Acciones de monitoreo ,
5000096 supervision, evaluación y control
de Enfermedaes No Transmisibles
0
PE 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
CODIGO
OBJETIV
OBJETIVO ESPECIFICO
O
GENERAL
Desarrollar
intervenciones de
promoción de la
salud y prevención
de los riesgos y/o
daños con enfoque
del derecho a la
salud
META FISICA OPERATIVA
COD
OBJ .
ESPEC
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
Consejería a mujeres mayores de
5000119 18 años para la prevención de
cáncer de cérvix
TAREA/FINALIDAD (3)
UNIDAD DE
MEDIDA
COD UND.
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
META
I
II
III
IV
TOTAL
RO
RDR
Persona
086
3500
875
875
875
875
206,580
198,580
Mujeres mayores de 18
años con consejería en
cáncer de mama
Persona
086
3500
875
875
875
875
19,000
6,000
Población en edad
laboral con consejerìa en
prevención del cáncer de
pulmon
Persona
086
3213
803
805
805
800
86,710
68,910
17,800
Mujer tamizada en
cáncer de cuello uterino
Persona
Tamizada
438
900
225
225
225
225
356,244
258,844
97,400
Persona
086
100
25
25
25
25
75,772
72,772
3,000
7769
Exámen de colposcopía
en mujeres con citología
anormal
Persona
086
15
5
3
2
5
74,575
7769
Crioterapia o cono LEEP
en mujeres con citología
anormal
Personas con Consejería
en la prevención del
cáncer gástrico
Persona
086
3500
875
875
875
875
Consejeria a varones mayores de
5000123 18 años para la prevención del
cáncer de próstata
Varones mayores de 18
años con consejería en la
prevención del cáncer de
próstata
Persona
086
2550
637
637
637
638
Examen de tacto prostático por
5000124 via rectal en variones de 50 a 70
años
Varones de 50 a 70 años
con examen de tacto
prostático por via rectal
Persona
086
400
100
100
100
100
Consejería en mujeres mayores
5000120 de 18 años para la prevención del
cáncer de mama
Consejerìa en prevención del
5000127 cáncer de pulmon en población
en edad laboral
5003262
81
COD.
ACT.
OPER
Mujeres mayores de 18
años con consejería en
cáncer de cérvix
Tamizaje en mujeres para
1.3 5000132 detección de cáncer de cuello
uterino
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención integral y
énfasis en las
OEG 1.1
prioridades
sanitarias regionales
y en la disminución
de daños de interés
público
UNIDAD (ES) ORGANICA(S)
RESPONSABLE (S)
10)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
Cod. Act
5003263
1.3 5000122
Exámen de colposcopía en
mujeres con citología anomal
Crioterapia o cono LEEP en
mujeres con citología anormal
4419
4419
4420
5377
Consejería para la prevención del
cáncer gástrico
4419
4420
8,000
13,000
74,575
Oficina de Planeamiento Estratégico
118,665
106,485
12,180
117,643
97,543
20,100
DyT
OTROS
Plan Operativo Institucional 2015
OEG:11
Brindar prestaciones
con enfoque de
atención integral y
énfasis en las
prioridades
sanitarias regionales
y en la disminución
de daños de interés
público
Dosaje de PSA en varones de 50 a
5000125 70 años para diagnóstico de
cáncer de próstata
1.3 5000121
5000130
Mamografía bilateral en mujeres
de 40 a 65 años
Hospital Belén de Trujillo
4419
Endoscopía digestiva alta en
personas de 45 a 65 años
Monitoreo, supoervisión,
evaluación y control del
programa de prevención del
Cáncer
Determinacion del estado clinico
5.003065 y tratamiento del cancer de
cuello uterino
7724
OEG 4
Fortalecer la gestión
y desarrollo del
talento humano
orientada al
desarrollo de los
objetivos
individuales e
institucionales
4.1
086
400
100
100
100
100
216,102
216,102
Mujeres de 40 a 65 años
con Mamografía bilateral
Persona
086
200
50
50
50
50
81,931
70,751
11,180
Personas de 45 a 65 años
con Endoscopía digestiva
alta
Persona
086
264
65
65
64
70
526,623
452,343
74,280
Monitoreo, supervisión,
evaluación y control del
programa de prevención
del Cáncer
Informe
060
4
1
1
1
1
Persona
´086
20
5
5
5
5
159,958
123,958
36,000
Determinacion del
estado clinico y
tratamiento del cancer
de cuello uterino
Determinacion del estado clinico
5.003066 y tratamiento del cancer de
mama
7725
Determinacion del
estado clinico y
tratamiento del cancer
de mama
Persona
´086
5
2
1
1
1
93,001
74,001
19,000
Determinacion del cancer de
5.003067 estomago para el estadiaje y
tratamiento
7725
determinacion del
estado cliinico y
tratamiento del cancer
de estomago
Persona
^086
20
5
5
5
5
86,164
76,164
10,000
Determinacion del diagnostico,
5.003068 estado clinico y tratamiento del
cancer de prostata
7725
Determinacion del
diagnostico, estado
clinico y tratamiento del
cancer de prostata
Persona
´086
5
1
1
1
2
75,152
75,152
Diagnostico, estadiaje y
5.000370 tratamiento del cancer de colon y
recto
7725
Diagnostico, estadiaje y
tratamiento del cancer
de colon y recto
Persona
¨086
4
1
1
1
1
64,250
64,250
7725
Diagnostico y
tratamiento medico de
leucemia
Persona
´086
10
2
3
3
2
36,036
36,036
Determinacion del Dx, Estadio
5.003071 Clinico y Tratamiento del cancer
de higado
7725
Diagnostico y estadiaje
clinico del cancer de
higado
Persona
`086
4
1
1
1
1
Atencion de Leucemia que
5.003072 incluye Diagnostico y
Tratamiento
7725
Diagnostico y
Tratamiento medico de
Leucemia
Persona
`086
10
2
2
3
3
Diagnostico y tratamiento
medico de Linfoma
7725
Diagnostico y
tratamiento medico de
linfoma
Persona
´086
5
1
1
1
2
73,422
73,422
7725
Diagnostico, estadiaje y
tratamiento del cancer
de piel , no melanoma
Persona
`086
30
7
7
8
8
2,467,828
2,145,888
5.003720
5.003073
Diagnostico y tratamiento
medico de leucemia
Atencion del cancer de piel no
5.003074 melanoma que incluye Dx,
Estadiaje y Tratamiento
82
Persona
4420
4511
5000116
varones de 50 a 70 años
con dosaje de PSA
Oficina de Planeamiento Estratégico
321,940
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PE. 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
META FISICA OPERATIVA
CODIGO
OBJETIV
OBJETIVO ESPECIFICO
O
GENERAL
OEG 2
OEG 2
Fomentar la
participación
ciudadana en salud
mediante modelos
de cogestión
fortaleciendo la
planificación
participativa y el
control social
COD
COD. ACT.
OBJ .
OPER
ESPEC
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
2.2
Atencion de salud y movilizacion
5.003306 de brigadas frente a emergencias
y desastres
2.2
5.001576
COD.
ACT.
OPER
Atencion de salud y
movilizacion de brigadas
frente a emergencias y
desastres
7793
Seguridad funcional de los
establecimientos de salud
10776
UNIDAD (ES)
ORGANICA(S)
RESPONSABLE
(S)
10)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
TAREA/FINALIDAD (3)
Seguridad funcoinal de
establecimientos de
salud
UNIDAD DE
MEDIDA
COD UND.
MEDIDA
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
META
I
II
III
IV
TOTAL
15
15
10
96,399
96,399
80,309
5,113
75,196
101,512
75,196
Atencion
´006
60
20
Institucion
429
1
1
RO
176,708
RDR
DyT
OTROS
PE. 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
META FISICA OPERATIVA
CODIGO
OBJETIV
OBJETIVO ESPECIFICO
O
GENERAL
COD
COD. ACT.
OBJ .
OPER
ESPEC
5.002824
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
COD.
ACT.
OPER
Atencion ambulatoria de
urgencias (prioridad III o IV) en
modulos hospitalarios
diferenciados autoizados
7614
TAREA/FINALIDAD (3)
Atencion ambulatoria de
urgencias(prioridad III o
IV) en modulos
hospitalarios
diferenciados
autorizados
UNIDAD DE
MEDIDA
Paciente
Atendido
COD UND.
MEDIDA
´083
META
I
II
III
IV
2000
500
500
500
500
UNIDAD (ES) ORGANICA(S)
RESPONSABLE (S)
10)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
TOTAL
RO
RDR
512,162
356,244
155,918
512,162
356,244
155,918
DyT
OTROS
PE. 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDUCIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
META FISICA OPERATIVA
CODIGO
OBJETIV
OBJETIVO ESPECIFICO
O
GENERAL
COD
COD. ACT.
OBJ .
OPER
ESPEC
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
COD.
ACT.
OPER
TAREA/FINALIDAD (3)
UNIDAD DE
MEDIDA
COD UND.
MEDIDA
META
I
II
III
IV
TOTAL
Atencion de rehabilitacion para
5.005150
personas con discapacidad fisica
83
5.005153
Persona con discapacidad
certificada en EE.SS.
5.005154
Certificacion de incapacidad para
el Trabajo
Atencion de
13601 Rehabilitacion para
personas con
discapacidad fisica
Certificacion de
13601
Discapacidad
Certificacion de
Incapacidad para el
trabajo
UNIDAD (ES) ORGANICA(S)
RESPONSABLE (S)
10)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
Persona Con
375
1000
250
250
250
250
Certificado
`018
475
118
119
119
119
Certificado
`018
475
118
19
119
119
Oficina de Planeamiento Estratégico
RO
RDR
100,295
95,095
5,200
100,295
95,095
5,200
DyT
OTROS
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
PE. 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
META FISICA OPERATIVA
CODIGO
COD
OBJETIV
COD. ACT.
OBJETIVO ESPECIFICO OBJ .
O
OPER
ESPEC
GENERAL
ACTIVIDADES OPERATIVAS /
COMPONENTES ( 2)
COD.
ACT.
OPER
TAREA/FINALIDAD (3)
UNIDAD DE MEDIDA
COD UND.
MEDIDA
META
I
II
III
IV
TOTAL
5.005190
Tratamiento ambulatorio de
personas con transtornos
afectivos ( depresion y conducta
suicida) y de ansidad
13678
84
UNIDAD (ES) ORGANICA(S)
RESPONSABLE (S)
10)
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
Tratamiento ambulatorio
de personas con
transtornos afectivos (
depresion y conducta
suicida) y de ansidad
Persona Tratada
394
180
40
Oficina de Planeamiento Estratégico
40
50
50
RO
RDR
193,984
151,144
42,840
193,984
151,144
42,840
DyT
OTROS
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
9001 Acciones Centrales y 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
CODIG
O
OBJET
IVO
GENE
RAL
META FISICA OPERATIVA
OBJETIVO ESPECIFICO
COD
OBJ .
ESPEC
ACTIVIDAD / ACCION
(Mód. Ppto)
(2)
Servicios de apoyo al
diagnostico y
tratamiento
Atención de
emergencias y
urgencias
Atención en consultas
externas
Optimizar los procesos y
gestion administrativa con
enfasis en el financiamiento
y gestion del aseguramiento
Atención en
hospitalización
COD. ACT.
OPER
ACTIVIDADES OPERATIVAS
(3)
Realizar examanes de
laboratorio y patológicos
5001189: Realizar examenes ecográficos
I
II
III
IV
9,300
2325
2325
2325
2325
Realizar examenes radiológicos
Examen
29,500
7375
7375
7375
7375
Atención inmediata a pacientes
en situación de emergencia.
Atención
63,396
15849
15849
15849
15849
Atención inmediata a pacientes
en la Unidad de Cuidados
Intensivos.
Dia
Paciente
Atención médica
Atención
116,930 292325 292325 292325 292325
Atención no médica
Atención
122,400
30600
30600
30600
30600
Atención médica de pacientes
hospitalizados
Preparación raciones
5001563: alimenticias para pacientes y
personal
Día
paciente
95,000
23750
23750
23750
23750
Ración
135,000
33750
33750
33750
33750
kilos
362,460
90615
90615
90615
90615
Intervenci
ón
6,900
1725
1725
1725
1725
5001561:
1,780
445
445
445
Evaluación Pre Anestésica en
consulta externa.
1,450
362
363
362
363
Atención
5,260
1315
1315
1315
1315
5000455: Acciones de Servicio Social
Persona
atendida
93,500
23375
23375
23375
23375
1.4 Atencion Basica
5000500 Atencion Basica de Salud
Persona
atendida
1
1
Comercialización de
1.5 medicamentos e
insumos
Dispensación de medicamentos
e insumos médicos a pcientes de
5001569:
consulta externa,
hospitalización y emergencia.
Receta
despacha
da
Gestión administrativa
4.1
Obligaciones
previsionales
5000003:
Gestión Administrativa
5000991: Pago de pensiones a personal
cesante
RO
RDR
447,030
70,886
376,144
549,000 137250 137250 137250 137250
Acción
100
25
25
25
25
Planilla
12
3
3
3
3
700,690
652,172
48,518
6,025,298
5,480,688
544,610
Oficina
Administr
ac. - Dptos
y
Servicios.
4,135,290
541,560
381,578
159,982
2,099,540
1,517,811
581,729
8,707,000
Oficina de Planeamiento Estratégico
1800
4,137,090
22,658,208
85
DyT
UNIDAD
(ES)
ORGANICA
(S)
OTROS
RESPONSA
BLE (S)
445
5001562:
Realizar intervenciones
5001564: quirúrgicas de cirugía y
especialidades.
TOTAL
418,500 104625 104625 104625 104625
Atención
Apoyo al ciudadano y a
la familia
Fortalecer competencias
gerenciales y operativas en
OEG 4 el personal asistencial y
administrativo que labora
enn el HBT.
META
Brindar terapias de
5000446:
rehabilitación
Apoyo a la
rehabilitación física
Garantizar el acceso, uso
racional, control y vigilancia
de medicamentos e insumos
Examen
REQUERIMIENTO FINANCIERO (9)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4)
Examen
Lavado de ropa para pacientes y
ropa del personal asistencial.
Intervenciones
quirúrgicas
COD
UNIDAD
.
DE
ACTI
MEDIDA
VIDA
8,707,000
20,945,425 1,712,783
Plan Operativo Institucional 2015
Hospital Belén de Trujillo
RESUMEN
ARTICULADO NUTRICIONAL
0002
MATERNO NEONATAL
0016
TBC-VIHSIDA
0017
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018
ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES
2,011,684.00
0024
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
2,467,828.00
0068
REDUCC. VULNER. Y ATENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES
176,708.00
0104
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
512,162.00
0129
PREVENCION Y MANEJO DE CONDUCIONES SECUNDARIAS
DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
100,295.00
0131
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
193,984.00
10
TOTAL PROGRAMAS ESTRATEGICOS
9001
Acciones Centrales
9002
Asignaciones presupuestarias que no resultan
en productos
2
86
3,431,683.00
0001
11,371,102.00
1,610,568.00
446,623.00
22,322,637.00
2,099,540.00
20,558,668.00
TOTAL PROGRAMAS NO ESTRATEGICOS
22,658,208.00
TOTAL PRESUPUESTO
44,980,845.00
Oficina de Planeamiento Estratégico
Plan Operativo Institucional 2015
87
Hospital Belén de Trujillo
Oficina de Planeamiento Estratégico