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Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 I N D I C E I. II. PRESENTACION 2 GENERALIDADES 1.1 VISION 1.3 MISION 1.4 DENOMINACION 1.5 NATURALEZA 1.6 ORGANIZACIÓN 3 4 4 4 5 6 CAPITULO II: ANALISIS DE DEMANDA 2. 1. POBLACION DEMANDANTE 2. 2. PIRAMIDE POBLACIONAL 2. 3. ATENCION DE CONSULTA EXTERNA Y DISTRITOS DE PROCEDENCIA 2. 4. ANALISIS DEL ESTADO DE SALUD 2. 5. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 2. 6. PERFIL DE LA MORTALIDAD 7 8 11 12 13 21 25 III. CAPITULO III: ANALISIS DE OFERTA 3.1. OFERTA HOSPITALARIA 3.2. DETERMINANTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO. 31 31 37 IV. CAPITULO IV : INDICADORES 4.1. INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA 4.2. HOSPITALIZACION 4.3. CENTRO QUIRURGICO 4.4. INDICADORES HOSPITALARIOS 4.5. INDICADORES DE EMERGENCIA 4.6. INDICADORES DE CALIDAD 40 40 43 43 44 54 55 V. CAPITULO V RECURSOS FINANCIEROS 5.1. ANALISIS GLOBAL DE LOS RECURSOS 5.2. ANALISIS DE LOS INGRESOS 5.3. EVALUACION DE GASTOS 5.4. PARTICIPACION DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS 60 60 61 64 65 VI. CAPITULO VI : OBJETIVOS ESTRATEGICO 6.1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 6.2. MATRIZ DE ENLACE DE OBJETIVOS 6.3. ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 6.4. MATRIZ ENLACE PLAN –PRESUPUESTO 6.5. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ANEXOS 67 67 68 68 - 72 73 - 80 81 - 93 94 1 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PRESENTACION El Plan Operativo Institucional del Hospital Belén de Trujillo, se constituye en un instrumento de planeamiento institucional sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto ( Ley 28411) que establece que en este se reflejan las metas, objetivos establecidos que se esperan alcanzar para cada año fiscal en cumplimiento de su Misión y Visión; constituyendo instrumentos administrativos que contienen los procedimientos a desarrollar en el corto plazo, así como la oportunidad de su ejecución a nivel de cada dependencia orgánica. El Hospital en este proceso desarrolla un trabajo participativo de cada uno de los Jefes de Dptos y Oficinas, generándose un mayor compromiso para alcanzar los resultados y contribuir a garantizar la salud de la población liberteña. Somos una institución pública, que viene apostando por una Gestión orientada a Resultados y como sector salud, orientada a la población que busca nuestros servicios, obligando que la gestión busque mejores resultados de eficiencia y efectivos para asegurar una atención de salud de calidad. Para su elaboración se considero las pautas metodológicas establecidas en el documento “Lineamientos Técnicos para el Desarrollo del Proceso de Planeación Operativa Institucional en las Dependencias de la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional La Libertad” aprobada con Resolución Gerencial Nº 1506-2008-GR-LL-GGR/GRS y se desarrolló en el marco de la “Política Regional de Salud La Libertad para Obtener Resultados Satisfactorios 2011-2014”, desarrollándose en forma participativa con el equipo multidisciplinario del HBT. En la última década, el crecimiento económico en el Perú ha generado mayores recursos para el Estado, 2 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo CAPITULO I GENERALIDADES 1.1. Marco Estratégico El Hospital Belén de Trujillo, es el hospital más antiguo de la Región, que brinda atención preventiva, recuperativa y de rehabilitación especializada, a toda la población demandante de la Región La Libertad y del norte del país; cuenta con una estructura orgánica integrada por órganos de dirección, control, asesoramiento, apoyo y de línea. Desde el año 2007, progresivamente se viene implementando los Programas Estratégico del Presupuesto por Resultados (PpR), abordando además los problemas de salud dentro de las prioridades sanitarias regionales. En este contexto, la Oficina de Planeamiento Estratégico, en el marco de sus funciones ha formulado el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2015; el mismo que desarrollamos conforme a la normatividad y el marco metodológico establecidos por el MINSA y la Gerencia Regional de Salud La Libertad, El Plan Operativo Anual para el ejercicio 2015, ha tomado en cuenta los Lineamientos de Política Regional de Salud La Libertad 2011-2014 así como los objetivos estratégicos 20132017, el cual nos permite satisfacer las necesidades de salud de la población de nuestro ámbito referencial y del norte del país. 1.1. VISION DEL SECTOR: “Salud para todos y todas”. En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad, y de una activa participación ciudadana, con el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil, que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común. Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social. 3 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 1.2. Hospital Belén de Trujillo VISION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO SER EL AÑO 2017, UN HOSPITAL REFERENCIAL MACROREGIONAL ESPECIALIZADO Y ACREDITADO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE ALTA COMPLEJIDAD, EN UN CLIMA ORGANIZACIONAL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO DE ACUERDO AL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO REGIONAL. 1.3. MISION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO SOMOS UN HOSPITAL ESPECIALIZADO REFERENCIAL ASISTENCIAL DOCENTE, CATEGORIZADOS EN EL NIVEL III-1, COMPROMETIDOS EN BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION, CON SOLIDARIDAD Y EQUIDAD, ARTICULADOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 1.4. DENOMINACION : Hospital Belén de Trujillo” El Hospital Belén de Trujillo, categorizado como hospital III-11, correspondiente al Séptimo Nivel de Complejidad del Tercer Nivel de Atención, según Resolución Directoral Nº 1047-2006GR-LL-GRDS/DRS, de fecha 02/08/2006 y ratificado con Resolución Gerencial Regional Nº 0105-2010-GRLL/GRS del 15/02/2010; actualmente cuenta con un organigrama estructural y Reglamento de Organización y Funciones acorde con su nivel organizacional, el mismo que es aprobado según R.G.R. Nº 0838-2011 GR-LL-GGR/GRSS del 23 de Junio 2011. o Está ubicado en el Distrito de Trujillo, Departamento La Libertad. o Brinda atención integral en sus servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia con soporte en atención quirúrgica y de cuidados intensivos generales, pediátricos y neonatales, con adecuado nivel de especialización. 4 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 1.5. Hospital Belén de Trujillo NATURALEZA: o El Hospital Belén de Trujillo es un órgano desconcentrado de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad. o Es un hospital de especialización, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de sus unidades productoras de servicios de salud médico quirúrgicos y de referencia en el ámbito Regional, que brinda servicios de salud a la población y fomenta la docencia e investigación en salud. o El Hospital Belén de Trujillo, presenta una Estructura Orgánica distribuida en Órganos de: Dirección, Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea los cuales contribuyen a la misión y objetivos de la institución. El Hospital Belén de Trujillo, persigue fines que responden a los Objetivos Funcionales Generales consignados en el R.O.F.1 vigente como son: 1. Velar por la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia, contando para ello con servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento, así mismo con recursos humanos calificados y comprometidos. 2. Defender la Vida y proteger la Salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. 3. Realizar la prevención y disminución de los riesgos y daños a la Salud. 4. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos. 5. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes. 6. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar. 2 Reglamento de Organización y Funciones aprobado con R.G.R. Nº 0838-2011 GRLL-GGR/GR-SS. 5 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 1.6. 6 Hospital Belén de Trujillo ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo CAPITULO I I ANALISIS DE LA7.DEMANDA El estudio de la demanda y el acceso a los servicios de salud es un tema importante por su impacto en la sostenibilidad de los sistemas de salud. Asimismo su conocimiento es esencial para la toma de decisiones acerca de la asignación de los recursos del sector salud, permitiendo así la evaluación de la equidad y eficiencia con que se asignan y utilizan estos recursos Es conocido que el acceso a los servicios de salud, se logra mediante la plena satisfacción de una necesidad de atención percibida. Sin embargo también se sabe que entre aquella necesidad de salud y la atención de la misma suelen presentarse múltiples barreras; algunas de tipo económica, física o psicológica y otras de carácter administrativo producto de la organización del sistema de salud, sus niveles de atención, sectorización, cobertura y costo. La demanda de los servicios de salud depende del tipo de seguro del poblador, del precio de la consulta, los precios de las medicinas, los ingresos disponibles, los costos de transporte, el tiempo de espera, la calidad del trato recibido, la calidad clínica de los servicios ofertados, los factores demográficos del hogar y sus miembros, los hábitos y costumbres de las personas. Por ello, la ausencia de un análisis de este tipo podría alterar los esquemas de financiamiento sostenibles y el acceso a las poblaciones más desfavorecidas. 2.1. POBLACION DEMANDANTE. La demanda de los servicios de salud del Hospital Belén está determinada por la cantidad de atenciones de salud que requiere la población de la región y es la consecuencia de la interrelación entre las características de la población demandante y la cartera de servicios que ofrece el hospital en condiciones de calidad, calidez y oportunidad expresados en la satisfacción del usuario durante el proceso de atención integral. Evaluando las estadísticas de nuestro hospital indican que cada año se incrementan las atenciones especializadas en las diferentes áreas de atención como son Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia evidenciándose mayor incidencia en el área materna infantil. Teniendo en cuenta el resultado de las primeras causas de morbilidad se puede observar que aún en el hospital se orienta una importante parte de recursos en la atención de patologías de menor complejidad que deberían ser atendidas en los establecimientos de salud de primer y segundo 7 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo nivel de atención, los cuales a pesar de su implementación aun no responden adecuadamente a las necesidades de la población. En el siguiente cuadro se puede apreciar que la mayor población que requiere de los servicios médicos del hospital proviene principalmente del género femenino con el 59.75 % siendo los servicios de Reumatología, Ginecología y Medicina Interna los que presentan la mayor demanda de pacientes mujeres; en tanto que el género masculino representa el 40.25% del total de la demanda de servicios médicos siendo las especialidades de Traumatología, Otorrinolaringología y Urología las que más demanda han tenido en el año 2013 por parte de pacientes hombres. 8 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PACIENTES ATENDIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO POR SERVICIOS Y SEXO CONSULTA EXTERNA - AÑO 2013 TOTAL SEXO SERVICIOS N° % FEMENINO MASCULINO 20089 100.00 12004 8085 5 0.02 5 CARDIOLOGIA 293 1.46 188 105 CIRUGIA 1094 5.45 646 448 CIRUGIA ONCOLOGICA 74 0.37 43 31 CIRUGÍA PEDIÁTRICA 99 0.49 45 54 CIRUGIA RECONSTRUCTIVA 54 0.27 30 24 CIRUGÍA TORACICA Y CARDIOVASCULAR 195 0.97 120 75 DERMATOLOGÍA 788 3.92 448 340 ENDOCRINOLOGÍA 396 1.97 291 105 GASTROENTEROLOGÍA 1169 5.82 707 462 GINECOLOGIA 1170 5.82 1170 GINECOLOGIA ONCOLOGICA 627 3.12 627 MEDICINA INTERNA 1184 5.89 729 455 MEDICINA ONCOLOGICA 116 0.58 80 36 MEDICINA REHABILITACION 36 0.18 17 19 MEDICINA TROPICAL 40 0.20 21 19 NEONATOLOGÍA 20 0.10 10 10 NEUMOLOGÍA 673 3.35 357 316 NEUMOLOGIA PEDIATRICA 13 0.06 7 6 NEUROCIRUGIA 498 2.48 218 280 NEUROLOGIA 1138 5.66 660 478 NEUROLOGIA PEDIATRICA 318 1.58 120 198 OBSTETRICIA 486 2.42 486 OFTALMOLOGIA 1147 5.71 693 454 OTORRINOLARINGOLOGIA 1812 9.02 895 917 PEDIATRIA 1700 8.46 845 855 PLANIFICACION FAMILIAR 20 0.10 19 1 PSIQUIATRIA 223 1.11 154 69 REUMATOLOGIA 1632 8.12 1304 328 TRAUMATOLOGIA 1879 9.35 884 995 UROLOGIA 1190 5.92 185 1005 TOTAL ANESTESIOLOGIA FUENTE: Base de Datos del Sistema His v.3.05 ATDESTABL_SERV_SEX_2013 9 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo POBLACION ATENDIDA EN EL ESTABLECIMIENTO POR GRUPOS QUINQUENALES Y SEXO CONSULTA EXTERNA - AÑO 2013 GRUPOS QUINQUENAL ES SEXO POBLACION TOTAL HOMBRES MUJERES N° % N° % N° % TOTAL 59112 100.0 25546 43.2 33566 56.8 0-4 14633 24.8 7611 12.9 7022 11.9 5-9 2189 3.7 1132 1.9 1057 1.8 10-14 2658 4.5 814 1.4 1844 3.1 15-19 3502 5.9 1250 2.1 2252 3.8 20-24 4738 8.0 1900 3.2 2838 4.8 25-29 3871 6.5 1663 2.8 2208 3.7 30-34 3540 6.0 1424 2.4 2116 3.6 35-39 3240 5.5 1324 2.2 1916 3.2 40-44 3108 5.3 1285 2.2 1823 3.1 45-49 3057 5.2 1128 1.9 1929 3.3 50-54 2955 5.0 1112 1.9 1843 3.1 55-59 2398 4.1 907 1.5 1491 2.5 60-64 2591 4.4 1000 1.7 1591 2.7 65-69 2170 3.7 958 1.6 1212 2.1 70-74 1835 3.1 858 1.5 977 1.7 75-79 1269 2.1 576 1.0 693 1.2 80-84 801 1.4 382 0.6 419 0.7 85-89 387 0.7 152 0.3 235 0.4 90 y + 170 0.3 70 0.1 100 0.2 FUENTE: Base de Datos del Sistema HIS v.3.04 A TD_PIRA MIDE 2012 10 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 2.2. Pirámide Poblacional - 2013 La Pirámide Poblacional, considerando solamente la población asignada como responsabilidad directa, nos muestra que la mayor proporción de pacientes que acuden al hospital se concentra entre las edades de 0 a 4 años de edad, representando el 24.8 % de la población atendida, seguido de la población de 20 a 24 años con el 8.0 % y de 25 a 29 años con 6.5 %. Cabe resaltar que a nuestro hospital acude población a la demanda, referidos, de toda la región La Libertad y de otras regiones en menor proporción. Pirámide de población atendida: Hospital Belén de Trujillo 2013 Edad 90 y + 85-89 80-84 75-79 70-74 43,2% 56,8% Hombres Mujeres 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% Porcentaje 2.3. Atenciones de Consulta Externa por Distritos de Procedencia: El total de la población atendida en consulta externa en el año 2013 es de 59,112 pobladores que accedieron tanto a la consulta médica como no médica y éstos provienen del distrito de Trujillo en primer lugar con un 53.73 % del total, seguido de los distritos de El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora con el 12.66 %, 7.14 % y 5.04 % respectivamente. Estos tres primeros distritos concentran el 78.57 % del total de la población atendida en consultorios externos. 11 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PACIENTES ATENDIDOS EN EL ESTABLECIMIENTO SEGÚN DISTRITO DE PROCEDENCIA POR CICLOS DE VIDA - CONSULTA EXTERNA AÑO 2013 ATENDIDOS CODIGO DISTRITO DESCRIPCION CICLOS DE VIDA N° DISTRIBUCION PORCENTUAL 0D-9A 10A-19A 20A-64A 65A -MAS TOTAL 59112 100.00 16822 6160 29498 6632 130101 TRUJILLO 31761 53.73 9154 3618 14704 4285 130102 EL PORVENIR 7486 12.66 2450 689 3794 553 130105 LA ESPERANZA 4221 7.14 1395 496 2082 248 130103 FLORENCIA DE MORA 2980 5.04 863 277 1586 254 130111 VICTOR LARCO HERRERA 2495 4.22 613 212 1393 277 130107 MOCHE 1661 2.81 378 196 930 157 131201 VIRU 1273 2.15 379 98 691 105 130106 LAREDO 1267 2.14 321 139 701 106 130104 HUANCHACO 845 1.43 234 85 472 54 130109 SALAVERRY 576 0.97 166 73 290 47 021801 CHIMBOTE 407 0.69 23 18 295 71 130901 HUAMACHUCO 329 0.56 42 26 226 35 130201 ASCOPE 260 0.44 102 15 110 33 130601 OTUZCO 247 0.42 79 12 133 23 131001 SANTIAGO DE CHUCO 246 0.42 29 17 157 43 060101 CAJAMARCA 245 0.41 30 18 164 33 131202 CHAO 243 0.41 67 24 127 25 130205 PAIJAN 202 0.34 65 18 103 16 130704 PACASMAYO 172 0.29 35 7 105 25 150101 LIMA 172 0.29 25 6 136 5 130208 CASA GRANDE 164 0.28 34 8 97 25 130207 SANTIAGO DE CAO 117 0.20 47 58 12 130401 CHEPEN 117 0.20 14 7 84 12 130108 POROTO 114 0.19 42 11 54 7 130110 SIMBAL 114 0.19 30 7 64 13 131101 CASCAS 96 0.16 28 2 50 16 130809 PATAZ 92 0.16 26 7 47 12 130202 CHICAMA 81 0.14 19 5 48 9 140101 CHICLAYO 76 0.13 5 4 60 7 200101 PIURA 62 0.11 7 4 43 8 130501 JULCAN 57 0.10 19 1 30 7 060201 CAJABAMBA 56 0.09 3 4 42 7 130702 GUADALUPE 55 0.09 3 1 46 5 130203 CHOCOPE 47 0.08 12 4 29 2 060501 CONTUMAZA 41 0.07 3 2 31 5 131006 QUIRUVILCA 40 0.07 3 3 28 6 060801 JAEN 39 0.07 6 2 27 4 130701 SAN PEDRO DE LLOC 39 0.07 5 4 20 10 130614 USQUIL 37 0.06 6 1 29 1 240101 TUMBES 36 0.06 5 28 3 020101 HUARAZ 33 0.06 5 26 2 130801 TAYABAMBA 24 0.04 2 1 18 3 487 0.82 48 38 340 61 DEMAS DISTRITOS FUENTE: Base de Datos del Sistema HIS v .3.04_Nov afis. A TDESTA B_DIST_CICLOS_2013 12 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 2.4. ANALISIS DEL ESTADO DE SALUD El análisis de la situación de salud (ASIS), es un proceso analítico-sintético que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud, así como sus determinantes, con el fin identificar necesidades y prioridades en salud, los cuales son de utilidad para la definición de intervenciones y estrategias. El perfil epidemiológico es la expresión de la carga de enfermedad (estado de salud) que sufre la población, y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. Entre estas características están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. 2.4.1. PERFIL DE MORBILIDAD: El perfil de la morbilidad expresa además la condición de pobreza y los bajos niveles de desarrollo del país; por lo tanto los problemas de salud que lo aquejan son propios de un país poco desarrollado y están relacionados con su evolución demográfica, las condiciones de vida de la población y el desarrollo de los servicios de salud. Conocer las principales causas de morbi mortalidad que afectan la salud de la población y de las que con mayor frecuencia generan mortalidad, permiten no solo conocer el nivel de salud de la región sino principalmente generar las acciones conducentes a modificar las tendencias negativas y reforzar las positivas. En ese sentido, la visualización o análisis del comportamiento o tendencia de la morbilidad a nivel institucional y los cambios en su incidencia y prevalencia a través de los años, permitirá evaluar los resultados de las acciones y programas en salud ejecutados para su control o erradicación. Para ello, en lo que corresponde a nuestra institución, la estructura del perfil de morbilidad en cada área de atención debe relacionarse con nuestra capacidad productiva y resolutiva ya que su desconocimiento orientaría a una gestión sanitaria no acorde con los problemas de salud que mayormente aquejan a nuestra población. Morbilidad Consulta Externa: En el 2013 se registraron en consulta externa 59,188 pacientes atendidos, siendo la primera causa de morbilidad la Rinofaringitis aguda, rinitis aguda que representa el 2.92 % de la demanda total, la segunda es Sobrepeso con 1.72 %, como tercera causa es Hipertensión esencial (primaria) con 1.61% y la cuarta causa es Reumatismo, no especificado con 1.59%, daños cuya complejidad es de capa simple. Puede observarse la influencia de los resultados por las intervenciones efectuadas a través por los programas estratégicos, especialmente del Programa de Enfermedades No Trasmisibles (HTA, Salud Ocular, Próstata), el Programa Articulado Nutricional (IRA) y el Programa de Salud Materno Neonatal, Programa TBC-VIH/SIDA. 13 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Podemos decir, que dentro del total de atenciones, estos porcentajes no son significativos, pues el total acumulado de estas 10 primeras causas es del 15.64% lo que significa que el 84.36 % restante agrupa una diversidad de patologías atendidas. El ciclo de vida de 30 a 59 años es el que más atenciones ha demandado con 21,264 que representa el 35.93 % del total siendo las patologías más frecuentes en este grupo el reumatismo, la rinofaringitis aguda, la vaginitis aguda, las cesáreas y la hipertensión esencial. Seguidamente tenemos 14,211 pacientes atendidos del grupo de edad de mayores de 60 años (24.0%) cuya mayor patología es la hipertensión arterial seguida de la hiperplasia de próstata y de la artrosis no especificada. En los 11,580 niños atendidos de 0 a 11 años (19.56 %) se observa que las patologías más frecuentes están relacionadas con problemas del sistema respiratorio como la rinofaringitis seguida del sobrepeso y la otitis media aguda. Atenciones de Consulta Externa por Ciclos de Vida 24% 20% 0D-11A 12A-17A 6% 18A-29A 30A-59A 60A -MAS 14% 36% Morbilidad en Emergencia: En el año 2013 se realizaron 30,758 atenciones en el servicio de Emergencia del hospital y la mayor atención corresponde a pacientes comprendidos en el ciclo de vida de 18 a 29 años que representan el 52.46 % del total, seguido por el grupo de pacientes de 0 a 11 años pacientes con el 18.44%. La principal causa de morbilidad en la emergencia son el aborto incompleto que afectaron mayormente a las mujeres de 18 a 29 años con 647 casos Las diez principales causas de morbilidad representan en conjunto el 45.97% del total de casos atendidos en emergencia lo que significa que el 54.03% del total de atenciones se han efectuado por otras diversas patologías y que afectaron mayormente a la población de 18 a 59 14 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo años de edad. MORBILIDAD DE EMERGENCIA POR CILO DE VIDA 2013 0 705 856 646 2435 0D-11A 12A-17A 18A-29A 30A-59A 60A -MAS 15 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 16 Hospital Belén de Trujillo Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 2.4.2. Servicio de Hospitalización: En el área de hospitalización observamos que el grupo de edad que más ha requerido de los servicios de hospitalización es el grupo de 20 a 64 años de edad y las primeras causas registradas como causas principales de morbilidad son la apendicitis aguda no especificada con 366 casos atendidos en total, seguido de la atención materna por cicatriz uterina con 364 casos registrados y el problema de anemia que complica el embarazo, parto y puerperio con 281 casos. Las diez primeras causas representan el 31.7 % del total de la morbilidad en hospitalización y las 20 primeras causas representan el 40.59 % agrupándose el resto de causas en el 59.41 % restante. Siendo el Hospital Belén un establecimiento de salud de III nivel de atención, en las primeras causas de morbilidad no se refleja la atención de casos que requieran de un mayor nivel de complejidad lo que podría deberse principalmente a un inadecuado registro de las causas de internamiento. En el caso de las cesáreas, si bien es cierto en el 2013 se realizaron 2,174, éstas no figuran en primer lugar porque el diagnóstico de ingreso de las pacientes es por otras patologías como por ejemplo ruptura prematura de membranas, parto prematuro, sufrimiento fetal, preclampsia, etc., las cuales se encuentran dentro de las primeras veinte causa de morbilidad. En el grupo de edad de 0 a 9 años tenemos 53 casos de apendicitis aguda no especificada presentada en recién nacidos y en el ciclo de vida de 20 a 64 años tenemos como primera causa de morbilidad la apendicitis aguda no especificada, presentando 366 casos, seguida de las cesáreas y la anemia en embarazadas. 17 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 18 Hospital Belén de Trujillo Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 2.4.3 ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA Y NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA: Este programa tiene como objetivo la disminución de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxénicas y zoonosis mediante la prevención y control de daños para la salud por enfermedades de este tipo. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La población objetivo la constituyen los pobladores, hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas priorizadas por enfermedad prevalente. La rectoría del programa está a cargo del Ministerio de Salud. En cuanto a la actividad de “Monitoreo”, cabe resaltar que el porcentaje alcanzado es el reflejo de los informes realizados en el IV trimestre, adicionales a los que se presentan en forma mensual. En cuanto a las metas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas podemos sustentar en resultado de 0% en el sentido que la atención se realiza en respuesta a la demanda que tenemos en nuestro hospital por ser de III nivel de complejidad. En cuanto al producto “Tamizaje en áreas de riesgo de fasciolosis” cabe resaltar que el porcentaje alcanzado se debe a que no somos un área de riesgo para fasciolosis y solo se ha atendido la demanda. En la actividad “Canes vacunados contra la rabia” no se alcanzó la meta programada, habiendo una inadecuada programación de la meta inicial por cuanto no se tomó en cuenta la urbanización predominantemente comercial existente en las localidades que pertenecen a nuestra jurisdicción territorial. 2.4.4. PROGRAMA TBC – VIH/SIDA Este programa tiene como objetivo la disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-SIDA mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades. Su población objetivo incluye toda la población, en particular población entre 15 y 49 años en TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el MINSA, Seguro Integra de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Está bajo la rectoría del Ministerio de Salud. 19 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Estrategia de Prevención y Control de la Tuberculosis – HBT Gráfico 1 Prevalencia de la TBC en la Jurisdicción del Hospital Belén de Trujillo FUENTE: EstrategiaSanitaria Local PrevenciónyControlde laTuberculosis/HBT Prevalencia = Morbilidad (todos los casos de tuberculosis) Población anual MORBILIDAD POBLACIÓN PREVALENCIA TB 2010 16 80956 19.7 2011 18 61809 29.1 X 2012 23 63101 36.4 100 000 hab. 2013 24 63347 37.9 El gráfico que se muestra, permite apreciar EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN que realiza el equipo que labora en la Estrategia de Tuberculosis. Se evidencia en este periodo de tiempo, un aumento progresivo de la morbilidad, este comportamiento podría indicar que los casos de tuberculosis están aumentando pero si se analiza con el siguiente gráfico cobertura del SR, (gráfico Nº 2 ), explicaría que éste aumento se debe a que se está captando más Sintomáticos Respiratorios, tal como se muestra desde el año 2010, además cabe mencionar que es un trabajo que realiza con mucho esfuerzo el personal de la Estrategia de Tuberculosis del Hospital Belén con la finalidad de cumplir con las metas programadas y DISMINUIR la incidencia de tuberculosis para los siguientes años. 20 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Gráfico 2. Cobertura de Sintomático Respiratorio Identificado (SRI) 2005 - 2013 HBT META 5% FUENTE:EstrategiaSanitaria Local PrevenciónyControlde laTuberculosis/HBT 2005 Atenc. > 15 a 2006 2007 140049 145841 130394 2008 2009 127018 127282 *2010 *2011 *2012 *2013 135864 135938 134014 132810 SRI 2770 1407 1678 1367 1763 1403 2278 3787 3838 % alcanzado 1.97 0.96 1.28 1.07 1.4 1.03 1.7 2.8 2.9 * Los años que tuvieron PPR % de SRI = Sintomático Respiratorio Identificado Atenciones > de 15 años X 100 La identificación del Sintomático Respiratorio es el indicador trazador que permite evaluar el trabajo preventivo que se realiza en la Estrategia de Tuberculosis, la meta a nivel nacional es alcanzar el 5% de las atenciones que brinda el HBT en el grupo poblacional de mayor de 15 años por lo que en el gráfico se puede apreciar que los años presupuesto asignado, este indicador que no ha tenido presentó un comportamiento a disminuir progresivamente, pero a partir del 2010 al 2012 se evidencia una tendencia a aumentar. 21 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 2.5. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS En el Perú se inicio la vigilancia en el año 1998 y en el 2005 se institucionalizó con la aprobación de la Norma Técnica N° 026 – MINSA/OGE – V.01”Norma Técnica de Vigilancia epidemiológica de las Infecciones Intrahospitalarias”; actualmente son 210 los establecimientos de salud en nuestro país que reportan vigilancia de IIIH de los cuales el 13.3% (28) son establecimientos de categoría III-I. Las infecciones Intrahospitalarias actualmente denominadas infecciones asociadas a la atención de la salud son un problema de salud pública importante; debido a la frecuencia con que se producen, la morbilidad y mortalidad que provocan; así como la carga que imponen a los pacientes, al personal sanitario y a los sistemas de salud. Dentro de las Infecciones Intrahospitalarias vigiladas asociadas a factores de riesgo externo tenemos: infección del torrente sanguíneo (ITS) asociada a catéter venoso central (CVC) y periférico (CVP), neumonía asociada a ventilación mecánica (VM), infección del tracto urinario (ITU) asociada a catéter urinario permanente (CUP), endometritis puerperal (EP) por parto vaginal o cesárea e infección de herida operatoria (IHO) pos colecistectomía, hernioplastía inguinal y cesárea. Los servicios sujetos a vigilancia son las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Neonatología, Gineco- Obstetricia, Medicina y Cirugía. Sin embargo en nuestro hospital se realiza la vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias en el Departamento de Pediatría y la Unidad de Trauma Shock del Departamento de Emergencia. Los indicadores utilizados en el análisis para IIH son: densidad de incidencia (N° de infecciones Intrahospitalarias de acuerdo a las definiciones de caso establecidas)/N° días de exposición al factor de riesgo x1000 días) y tasa de incidencia acumulada (N° de infecciones intrahospitalarias de acuerdo a las definiciones de caso establecidas/ N° de procedimientos x100). 2.5.1. Resultados de la vigilancia: En el año 2013 en nuestro hospital se han registrado 144 casos de Infecciones Intrahospitalarias - IACS del Sistema de Vigilancia activo, selectivo y focalizado: 46 casos de IIH corresponden al Departamento de Neonatología (32%), 27 casos de IIH corresponden al Servicio de UCI Adulto (19%); 20 casos de IIH corresponde al Departamento Gineco-Obstetricia (14%), 17 casos de IIH corresponden a la Unidad de Trauma Shock- Departamento de Emergencia (12%), 13 casos de IIH al Departamento de Cirugía (9%), 11 casos de IIH corresponden al Departamento de Pediatría (7%) y 10 casos de IIH al Departamento de Medicina (7%). Las IIH o IACS son un indicador que mide la calidad de los servicios prestados y actualmente la eficacia y eficiencia de un hospital no sólo se mide por los índices de 22 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo mortalidad y aprovechamiento del recurso cama, sino también se toma en cuenta la incidencia de infecciones hospitalarias. Respecto al año 2012; se ha presentado un incremento del 67% (58 casos de IIH); por lo cual se exhorta al Director del Hospital, jefes de Departamento, integrantes de los Sub comités de IIH y a todo el personal de salud establecer medidas preventivas que disminuyan las tasas de infecciones Intrahospitalarias que se encuentran sobre el estándar promedio nacional para establecimientos de salud nivel III-I ya que; este incremento refleja tres cosas: Las medidas de bioseguridad no están implementadas en los servicios de salud, los procedimientos médicos y de enfermería no están debidamente protocolizados y/o supervisados y se ha mejorado el sistema de registro y notificación de infecciones Intrahospitalarias en la institución. Respecto a la tuberculosis nosocomial en el año 2013; se han registrado 04 casos de tuberculosis en el personal de salud (año 2012: 04 casos); de los 4 casos presentados en el 2012 el 75% corresponden a personal asistencial y en el año 2013 la distribución de los casos es 50% tanto en personal administrativo y asistencial; por lo que se exhorta a todo el personal de salud: tomar medidas preventivas en áreas de alto riesgo de transmisión de tuberculosis además de realizar su consulta periódica (pre - vacacional); así mismo; al personal que ingresa a nuestro hospital su examen pre ocupacional. 2.5.2. Departamento de Neonatología: En el Departamento de Neonatología se han presentado 46 Infección Intrahospitalarias (IAAS) del sistema de vigilancia selectivo y focalizado: 10 Infección de tracto sanguíneo (ITS) asociadas a catéter venoso central (CVC) que representa una densidad de incidencia de 2.4 x 1000 días de exposición al CVC; 29 ITS asociadas a catéter venoso periférico (CVP) que representa una densidad de incidencia de 2.9 x 1000 días de exposición al CVP y 07 Neumonías asociadas al Ventilador Mecánico (VM) que representa una densidad de Incidencia de 10.8 x 1000 días de exposición al VM. En comparación con el estándar promedio nacional para un establecimiento de salud nivel III-I; la ITS x CVP se encuentra próximo al estándar y las Neumonías x VM se encuentran sobre el estándar. 2.5.3 Servicio de UCI Adulto: En la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto se ha presentado 27 casos de IAAS: 08 Infecciones de Tracto Urinario (ITU) que representa una densidad de incidencia de 5.4 x 1000 días de exposición al CUP y 19 Neumonías Intrahospitalarias asociadas a Ventilación Mecánica que representan una densidad de incidencia de 15.2 x 1000 días de exposición a Ventilación Mecánica y en comparación con el estándar promedio nacional para un estableciendo de salud nivel III-I la incidencia de Neumonías Intrahospitalarias se encuentra 23 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo bajo el estándar nacional (18.50); sin embargo, las ITUS están próximas al estándar promedio nacional(5.7). 2.5.4 Departamento de Gineco-Obstetricia. En el Departamento de Gineco Obstetricia se han registrado 20 Infecciones Intrahospitalarias – IACS; las cuales han sido identificadas a través de los HIS de la consulta externa: 16 Infecciones de Herida Operatoria (IHO) que representa una incidencia acumulada de 0.76 x 100 partos atendidos por cesárea; 03 endometritis asociadas a parto por cesárea que representan una incidencia acumulada de 0.14 x 100 partos por cesárea y 01 endometritis asociada a parto vaginal que representa una incidencia acumulada de 0.06 x 100 partos vaginales atendidos; en comparación con el estándar para un establecimiento de salud nivel III-I los tres tipos de infecciones se encuentra bajo el estándar; sin embargo, en el año 2012 se notificaron 10 casos de IIH y la tendencia de las Infecciones Intrahospitalarias debería ser en forma decreciente. 2.5.5 Departamento de Medicina. En el departamento de Medicina sólo se realiza vigilancia (Selectiva y focalizada) de las Infecciones de Tracto Urinario (ITU); en el año 2013 se presentaron 10 ITUS que representan una incidencia acumulada de 2.7 x 1000 días de exposición al CUP y en comparación al estándar promedio nacional para hospitales nivel III-I; ésta se encuentra bajo el estándar. 2.5.6 Departamento de Cirugía. En el departamento de Cirugía se han presentado 13 infecciones Intrahospitalarias: 04 Infecciones de Herida Operatoria (IHO) asociadas a Hernioplastía inguinal que representa una incidencia acumulada de 1.8 x 100 operaciones de Hernioplastía realizadas ;las IHO relacionada a colecistectomía han sido 5 que representan una incidencia acumulada de 1.0 x 100 operaciones de colecistectomía realizadas; también se han presentado 04 ITU asociado a CUP (Catéter Urinario Permanente) que representa una densidad de incidencia de 1.0 x 1000 días de exposición al CUP. En comparación con el estándar promedio nacional para establecimientos de salud nivel III-I; en el departamento de cirugía las IIH o IACS que se encuentran sobre el estándar son: IHO por colecistectomía (Estándar: 0.42) e IHO por hernioplastía (Estándar: 0.46); cabe resaltar que las IHO son registradas a través de los HIS de la Consulta Externa. 24 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 2.5.7 Hospital Belén de Trujillo Departamento de Pediatría. Se han registrado 11 Infecciones Intrahospitalarias: 04 ITS (Infección de tracto sanguíneo) asociadas a catéter venoso periférico (CVP) que representa una densidad de incidencia de 0.99 x 1000 días de exposición al CVP y 07 Neumonías asociadas al Ventilador Mecánico (VM) que representa una densidad de Incidencia de 16.9 x 1000 días de exposición al VM. En comparación con el estándar promedio nacional para un establecimiento de salud nivel IIII (Estándar de Neonatología); las Neumonías x VM se encuentran sobre el estándar (8.18). Unidad de Trauma Shock – Departamento de Emergencia. 2.5.8 En la unidad de trauma shock se han presentado 17 Infecciones Intrahospitalarias las cuales han sido Neumonías asociada al ventilador mecánico que representan una densidad de incidencia de 27.3 x 1000 días de exposición al VM y en comparación con el estándar promedio nacional para un estableciendo de salud nivel III-I (Estándar para la UCI) la incidencia de Neumonías Intrahospitalarias se encuentra sobre el estándar (18.5). Se resalta que la Unidad de Trauma shock no es un área hospitalaria diseñada adecuadamente para la hospitalización de pacientes por más de 72 horas, sin embargo; la realidad evidencia lo contrario; aunado a esto, existe hacinamiento de pacientes en dicha área (flujo), no se cuenta con el recurso humano suficiente y los insumos de bioseguridad no siempre son los oportunos; lo que implica que los procesos no garantizan una calidad de atención exponiendo al usuario externo e interno a adquirir infecciones Intrahospitalarias las cuales son reflejadas en el incremento de sus tasas anuales que están sobre el estándar. Esta realidad se presenta desde hace más de 03 años, situación que amerita una inmediata intervención. 2.6. PERFIL DE MORTALIDAD: El análisis de la Mortalidad en el Hospital Belén permitirá identificar las enfermedades de mayor trascendencia que afectan a nuestra población o aquellas que no tuvieron una atención adecuada y/o oportuna por factores de acceso económico, cultural o geográfico; así mismo permite determinar a los grupos con mayor riesgo de muerte. Por ello, conocer el perfil de mortalidad permitirá plantear estrategias que conduzcan a disminuir el riesgo de morir de la población y así lograr más años de vida saludable y reproductiva. MORTALIDAD HOSPITALARIA GENERAL En el año 2013 se registraron en el Hospital Belén 498 muertes siendo la primera causa la Neumonía no especificada con 40 casos, siendo el grupo mayormente afectado de 65 a mas años, seguido de la sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada con 24 muertes 25 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo ocurridas en su mayoría neonatos de 0 – 28 días. Las diez primeras causas de mortalidad representan el 30.33 % del total de muertes ocurridas y el 56.83 % agrupa a otras causas menos frecuentes. 26 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PERFIL DE MORTALIDAD POR SERVICIOS: En el 2013 se registró una mortalidad bruta de 4.1 pacientes fallecidos por cada 100 egresos y una mortalidad neta de 3.3 pacientes fallecidos por cada 100 egresos. El mayor número de fallecidos se registró en el Dpto. de Medicina con 303 fallecidos seguido de Cirugía con 88 fallecidos; Neonatología con 70; 33 fallecidos en UCIN Pediátrica, y 4 en Gineco Obstetricia. Departamento de Medicina: En el Dpto. de Medicina, se registraron 303 fallecidos en el Servicio de Medicina Interna que representa el 30.5% del total de muertes en el 2013 que en su mayoría ocurrieron en pacientes mayores de 65 años. Nº DE MUERTES EN EL DPTO. DE MEDICINA 150 100 < 48 H 50 >48 H 0 Departamento de Cirugía: En el departamento asistencial de cirugía se observa que el servicio donde ocurre la mayor proporción de mortalidad es por Neurocirugía con 41 fallecidos, seguido de cirugía general con 38 muertes. Nº DE MUERTES EN EL DPTO. DE CIRUGIA 40 35 30 25 20 15 10 5 0 27 <48H >48H Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Departamento de Pediatría: En el Departamento de Pediatría se observa que la mayor proporción de mortalidad bruta se registra en la UCI Pediátrica con 25 fallecidos por cada 100 egresos y Medicina Pediátrica con 8 fallecidos por cada 100 egresos. En tanto el indicador de mortalidad neta da un resultado de 23 y 0.9 fallecidos por cada 100 egresos respectivamente. Departamento de Neonatología: En Neonatología se registraron 70 muertes neonatales en el año 2013 de las cuáles 61 sucedieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y 9 en Neonatología. 28 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Departamento de Gineco obstetricia: En el Departamento de Gineco-Obstetricia es donde ocurre la menor proporción de mortalidad y su promedio se registra por casos referidos de forma inoportuna y con "demoras" lo cual agrava la situación clínica complicando su evolución y determinando su desenlace final. En el 2013 se registraron 4 muertes maternas. 29 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo INDICADORES DE MORTALIDAD POR DEPARTAMENTOS Y/O SERVICIOS CONSOLIDADO ANUAL 2013 PERIODO: 1-ENE AL 31-DIC DEL 2013 N° FALLECIDOS MORTALIDAD MORTALIDAD BRUTA NETA 12273 4.1 3.3 259 2089 14.5 12.4 0 9 100 9.0 9.0 6 33 322 12.1 10.2 125 16 109 850 14.7 12.8 Neumología 49 7 42 353 13.9 11.9 Neurología 66 13 53 402 16.4 13.2 Oncología Médica 15 2 13 62 24.2 21.0 88 8 80 3095 2.8 2.6 Cirugía de Quemados 3 0 3 148 2.0 2.0 Cirugía de Tórax 2 0 2 131 1.5 1.5 Cirugía General 38 7 31 1613 2.4 1.9 Cirugía Oncológica 1 0 1 36 2.8 2.8 Cirugía Pediatrica 0 0 0 246 0.0 0.0 Neurocirugia 41 1 40 307 13.4 13.0 Otorrinolaringología 0 0 0 44 0.0 0.0 Traumatología y Ortopedia 2 0 2 339 0.6 0.6 Urología 1 0 1 231 0.4 0.4 70 27 43 1164 6.0 3.7 Neonatología 9 9 0 1094 0.8 0.0 UCIN (**) 61 18 43 470 13.0 9.1 33 9 24 825 4.0 2.9 Medicina Pediátrica 8 1 7 799 1.0 0.9 ESPECIALIDAD TOTAL <48H >48H TOTAL 498 90 408 DPTO. DE MEDICINA 303 44 Cardiología 9 Gastroenterologia 39 Medicina Interna DPTO. DE CIRUGIA DPTO. DE NEONATOLOGIA DPTO. DE PEDIATRIA UCIN Pediátrica (**) 25 8 17 74 33.8 23.0 DPTO. DE GINECO-OBSTETRICIA 4 2 2 5100 0.1 0.0 Ginecología 2 1 1 768 0.3 0.1 Obstetricia 2 1 1 4332 0.0 0.0 FUENTE: Base de Datos del Sistema GalenHos. MORTALIDAD_2013 30 EGRESOS (**) Egresos son altas v iv as, fallecidos y transferencias. Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo CAPITULO III ANALISIS DE LA 8. OFERTA 3.1. ORGANIZACIÓN El Hospital Belén de Trujillo, tiene aprobado su Reglamento de Organización y Funciones según R.E.R Nº - 2012, considerando dentro de su estructura organizacional, los siguientes órganos: Órgano de Dirección. Órgano de Control. Órgano de Asesoramiento. Órgano de Apoyo. Órgano de Línea. El Hospital Belén de Trujillo, brinda servicios de atención especializada a través de las áreas de acceso de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia; contando con servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento, estando a cargo de profesionales capacitados. 3.2 RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS POR GRUPOS OCUPACIONALES Y TIPO DE RECURSO TOTAL 3 168 113 10 11 84 12 3 179 197 22 9 2 5 9 1 5 6 5 3 5 03 0 03 0 03 01 0 9 0 0 12 2 08 09 04 06 06 14 03 05 20 235 8 39 28 274 72 11 83 TOTAL 671 184 855 Porcentaje 78.50 % 21.50% 100 % DIRECTIVOS MEDICOS ENFERMERAS OBSTETRICES ASISTENTA SOCIAL / T.Social ODONTOLOGOS QUIMICO FARMACEUTICO NUTRICIONISTAS PSICOLOGO BIOLOGO - MICROBIOLOGO TECNOLOGO MEDICO LABORATORISTA CLINICO TEC. ESPECIALISTA EN LABORATORIO FISIOTERAPISTAS OTROS PROFESIONALES ASISTENC. Y ADMINISTRAT. TECNICOS AUXILIARES 31 PLAZAS PRESUPUEU STADAS CAS GRUPO OCUPACIONAL Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Al año 2014 el Hospital Belén de Trujillo cuenta con 855 trabajadores siendo el 78.5 % plazas presupuestadas, que corresponde a 635 trabajadores nombrados y 36 Residentes contratados a plazo fijo y el 22.5 % contratados bajo la modalidad CAS. RECURSO HUMANO POR GRUPO OCUPACIONAL 11% PROFESIONALES 35% 54% TECNICOS AUXILIARES Del total de recursos humanos el 54% de los trabajadores corresponde al grupo ocupacional Profesional, el grupo ocupacional Técnico representa el 35% del total y un porcentaje menor (11%) equivale al grupo ocupacional auxiliar. Así mismo el 8% corresponde al personal administrativo. 3.3. RECURSOS TECNOLOGICOS – EQUIPO BIOMEDICOS La inversión en equipamiento en nuestro Hospital Belén, es mínima debido a que no se cuenta con recursos para tal fin, en los últimos años se adquirió algunos equipos biomédicos de alta tecnología acorde con nuestro nivel resolutivo fortaleciendo principalmente el área materno neonatal y pediátrica con ventiladores volumétricos, ecógrafos ultrasonido 4D, monitores multiparámetros, sistema CPAP Nasal Neonatal, servicio de imágenes. No obstante, la necesidad de realizar reposición es urgente ya que los equipos en su mayoría cuentan con más de quince años de uso y que han agotado su vida útil en demasía. La inversión del Hospital Belén en equipamiento en el año 2013 fue de S/. 2`793,446.57 nuevos soles. 32 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 3.1.3. ESTRUCTURA HOSPITALARIA El Hospital Belén tiene un área construida de 8 010.75 m2, área techada 22 787.90 m2 y un área libre de 4 272.25 m2; consta de tres pisos y dos sótanos (en emergencia y en el pabellón de pediatría, ambos de material noble). Cuenta con los servicios básicos (energía eléctrica de la red pública que se activa con grupos electrógenos si se interrumpe el suministro, auto subsistema de agua potable con vigilancia de clorinación; asimismo cuenta con un sistema de tratamiento de residuos líquidos antes de su eliminación en la red pública; sistema de telefonía interna y telefax con fotocopiadora; sistema de abastecimiento de combustible gas, petróleo y sistema de abastecimiento de oxígeno. El Hospital Belén está ubicado en el centro histórico de Trujillo, parte de su estructura fue reconstruida y puesta en funcionamiento desde el año 1999. Áreas Estructurales Semisótano 2443.30 m2 1° piso 6611.61 m2 2° piso 4803.56 m2 3° piso 1014 m2 Área Libre 5960 m2 Área El área encerrada dentro de la poligonal perimétrica es de 12 283 m2. 33 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Perímetro El total de la poligonal es de 408.20 m Sus límites son: Por el Norte: 120.25 m con Jr. Bolívar. Por el Oeste: 114.25 m con Jr. Bolognesi. Por el Este: 89.80 m con Jr. Almagro. Por el Sur: línea quebrada en 4 tramos, 51m, 20.40 m, 1.65 m y 10.85 m con Jr. Ayacucho. Además tiene un área independiente localizada en la esquina de Jr. Ayacucho y Jr. Bolognesi, donde funciona el centro de vacunación. Presenta la siguiente distribución en sus 6 pabellones: PABELLON A PABELLON B PABELLON C 1ER PISO: 1ER PISO: 1ER PISO: Hospitalizacion Cirugia Hospitalizacion Obstetricia Tramite Documentario Hospitalizacion Ginecologia Talleres de mantenimiento Casa de Fuerza Control de Asistencia Servicio social Nutricion y dietetica Sala de Ecografias Obstetricas Lavanderia, roperia y costura Cuerpo Medico Departamento de Enfermeria Cuentas corrientes 2DO PISO Central de Esterilizacion 2DO PISO Comedor 2DO PISO Sala de Partos PABELLON F Hospitalizacion Medicina Procedimientos de Medicina Atencion inmediata del RN SOTANO: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Dpto. de Emergencia: - Emergencia de pediatria - Emergencia de Gineco-obstetricia - Emergencia de Medicina - Unidad de reanimacion cardiopulmonar - Emergencia de Cirugia - Sala de Observacion Hospitalizacion ICTUS Unidad de Cuidados Intermedios Maternos Alto Riesgo Obstetrico Logistica 3ER PISO Dpto. Farmacia Unidad de Cuidados Intensivos - adultos PABELLON D Archivo de Historias clinicas 1ER PISO: Intermedios Neonatales I Radiologia Ecografias Mamografias Intermedios Neonatales II 1ER PISO: Psicoprofilaxis Consultorios externos Estadistica PABELLON E Triaje 2DO PISO SOTANO: Farmacia de Consulta externa Patologia Consultorios externos de pediatria Auditorio de Patologia 1ER PISO: Hospitalizacion pediatria UCI Pediatrica 34 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Diagnóstico de la Infraestructura Espacio Funcional: La ubicación física del Hospital Belén y su actual infraestructura no permite su ampliación horizontal y el incremento constante de la demanda hacen que las unidades de servicio se desarrollen en áreas que en la actualidad no cumplen con los requerimientos mínimos técnicos reglamentarios, especialmente en el servicio de Emergencia, originándose hacinamiento en sus instalaciones, invadiendo zonas de circulación y espacios exteriores sin protección adecuada para los usuarios. Esto se ve afectado más aún cuando el Hospital Belén, por encontrase dentro del perímetro urbano histórico, se ve limitado para realizar cualquier tipo de acondicionamiento y mejoramiento de su infraestructura en la parte externa, estando a la opinión previa del Instituto Nacional de Cultura - INC. Flujos de Circulación: Aún falta de definir los flujos de circulación y señalización lo que ocasiona desorientación de pacientes y congestión del tráfico de pacientes ambulatorios, visitantes, y el personal que desarrolla las funciones cotidianas del hospital, por lo que se hace necesario implementar una buena señalización para mejor orientación y para una adecuada evacuación en situaciones de riesgo. Existe un entrecruzamiento entre zona limpia y sucia, así como de familiares de pacientes hospitalizados, de consultorios externos y de visitantes. Diagnóstico de las Instalaciones Generales: Sistema de Agua. El hospital cuenta con dos bombas sumergibles que extraen aguas del subsuelo para uso en nuestra institución, así como diferentes sistemas de bombeo de tanques elevados cuya maquinaria tiene un uso de más de 20 años presentando desgaste por uso por lo que se deberá elaborar el estudio respectivo que permita considerar la renovación de estos sistemas de suministro y bombeo de agua a los diversos pabellones, contemplando instalación de bombas sumergibles y bombas centrífugas e instalaciones hidroneumáticas y tuberías. Agua caliente: Este sistema está únicamente basado en termas locales, ubicadas cerca a duchas y baños, las cuáles funcionan con normalidad y sujeto únicamente a desgaste de llaves mezcladoras de ducha. Agua blanda: Contamos con dos generadores de agua blanda que es usada para el consumo del caldero el cual viene funcionando con normalidad ; no obstante, se está evaluando 35 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo características de instalación y/o equipos adicionales para suministrar con agua blanda a servicios que lo requieren como a Farmacia, Radiología y Lavandería. Sistema de Desagüe. El hospital cuenta con un sistema de evacuación de aguas servidas que viene trabajando aproximadamente desde hace 20 años, en consecuencia, presenta desgaste normal por trabajo siendo necesaria y urgente su renovación con equipos de bombeo nuevos, con reparación de posas de tratamiento séptico y así evitar contaminación e inundaciones de aguas servidas en sótanos donde se encuentran los ambientes de Emergencia, Archivo Clínico, Farmacia y Logística. Asimismo, el sistema de tuberías de desagües del Pabellón de Cirugía, ex Emergencias, Radiología, Mantenimiento, Lavandería y Cocina vienen funcionando más de 30 años lo que origina que se presenten continuos atoros debido al desgaste normal por uso. Esta situación amerita la intervención de los órganos superiores regionales de salud a fin de que se realice un proyecto de inversión que permita abordar este problema y prevenir sus riesgos. Sistema de Gases Medicinales. Las áreas de hospitalización de Medicina, Maternidad, Pediatría, Centro Quirúrgico y UCI cuentan con una red de suministro de oxígeno ampliándose al Servicio de Emergencia con líneas de oxígeno, vacío y aire comprimido. Para el suministro de aire comprimido medicinal se está evaluando características y condiciones de instalación de equipos en los diferentes servicios, lo que se logro concretizar en el 2013. Instalaciones Eléctricas. Las restricciones presupuestales no hacen posible aún la renovación completa de líneas eléctricas en pabellones de Medicina, Cirugía, Sótanos de Ex Emergencia, Medicina Física y Rehabilitación, Mantenimiento, Radiología, Patología, Cocina y Lavandería; así como la habilitación del sistema de transferencia automática en caso de apagones y/o pérdida de energía el cual está inoperativo hace 15 años. Redes de comunicación telefónica. En el año 2012 se adquirió una central telefónica moderna que permitió mejorar la comunicación interna y externa de la institución. Sistema contraincendios hidráulico. El hospital actualmente no cuenta con un sistema de alimentación hidráulica en caso de incendios de grandes magnitudes. Es necesario considerar la instalación de tuberías de agua a presión y sistema de activación de alarmas de pabellones de Maternidad, Cirugía, Medicina, Medicina Física y Rehabilitación, Pediatría, Mantenimiento, Cocina, Central de Esterilización y Lavandería. 36 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Redes de Cocina y Lavandería. La cocina y lavandería de la institución se abastece mediante líneas de vapor las cuales se encuentran desgastadas por uso requiriendo también el cambio completo de dichas redes de suministro y retomo en Lavandería, Cocina, Central de Esterilización y Casa de Fuerza. Las máquinas lavadoras y secadoras tienen una antigüedad de más de 25 años y requieren de urgente reposición. La cocina cuenta con ambientes físicos adecuados y en buen estado pero requiere cambio de marmitas y sus redes de instalación. Se cuenta con una cámara de refrigeración con más de 25 años de funcionamiento con marcado deterioro y cuya reposición también debe ser una prioridad. Tratamiento de residuos sólidos: No se cuenta con ambientes destinados al tratamiento de residuos sólidos ya que solo se tiene un ambiente de recolección que no reúne las condiciones ni acondicionamiento necesario, ocasionando incluso malestar de peatones y vecinos de las áreas colindantes. Asimismo, tampoco se cuenta con la debida identificación de zonas y materiales contaminantes ni una rotulación en los recolectores de residuos distribuidos en el hospital. 3.2. DETERMINANTES RELACIONADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO. 3.2.1. CARTERA DE SERVICIOS CARTERA DE SERVICIOS DEL HBT 2013 MEDICINA Y ESPECIALIDADES Endocrinología Gastroenterología Cardiología Neurología Psiquiatría Psicología Neumología Hematología Dermatología Medicina Interna Reumatología Medicina Oncológica Medicina Física y Rehabilitación UCI Adultos CIRUGIA Y ESPECIALIDADES 37 PEDIATRIA ESPECIALIDADES NEONATOLOGIA y Neonatologia Medicina Pediátrica Neurología Pediátrica Neumología Pediátrica Cardiología Pediátrica UCI Pediátrica UCI Neonatal MEDICINA FISICA Y REHABILITACION Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Cirugía general Traumatología y Ortopedia Neurocirugía Urología Otorrinolaringología Oftalmología Cirugía Pediátrica Cirugía de Tórax y cardiovascular Cirugía Oncológica Cirugía Plástica y de Quemados Hospital Belén de Trujillo Rehabilitación del Lenguaje Fisioterapia Psicomotricidad GINECO - OBSTETRICIA Ginecología -Obstetricia Psicoprofilaxis Planificación Familiar PSICOLOGIA Atención Psicológica del Niño y el Adolescente Atención Psicológica del Adulto y Adulto Mayor PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA Patología Clínica Anatomía Patológica Banco de Sangre DIAGNOSTICO POR IMAGENES ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO Centro Quirúrgico Unidad de Recuperación Post Anestésica NUTRICION Y DIETETICA Radiología Convencional y Procedimientos Especiales Ecografías Doppler a Color Mamografía ODONTOESTOMATOLOGIA Cirugía Máxilo Faciales Odontología General Nutrición EMERGENCIA ADULTOS Tópico Medicina Tópico Cirugía Tópico Ginecología y Obstetricia Unidad de Reanimación Cardiopulmonar Sala de Observación Rayos X Ecografía de Emergencia Laboratorio de Emergencia CUIDADOS INTENSIVOS UCI Medicina UCI Pediátrica UCI Neonatal UCI Materna EMERGENCIA PEDIATRICA Emergencia Médico Pediátricas Emergencias Quirúrgicas en Niños Rayos X Unidad de Cuidados Intermedios Sala de Observación Ecografía de Emergencia Laboratorio de Emergencia FARMACIA Dispensación Dosis Unitaria Preparación de Formulas Magistrales ESTRATEGIAS SANITARIAS Articulado Nutricional Enfermedades No Trasmisibles - Inmunizaciones - CRED Salud Ocular y prevención de la - Enfermed. Diarreicas Agudas Complic ceguera - Enfermed Respiratorias Agudas Compl Salud Oral Hipertensión Salud Materno Neonatal Diabetes Salud Mental Enfermedades Trasmisibles Prevención y Control de Cáncer Tuberculosis - VIH/SIDA 38 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias medicas Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 3.2.2. PRODUCCION Y RENDIMIENTO Producción de las Principales Actividades Hospitalarias Variables 2008 2009 2010 2011 2012 Consultas Externas Consultas Médicas Consultas No Médicas Egresos hospitalarios 177,290 111,307 65,983 12,688 197,475 117,343 80,132 13,592 204,098 110,012 94,086 13,339 205,588 100,553 105,035 12,456 197,345 86,297 111,048 11,951 220,531 6,619 7,675 7,035 7,000 6,436 6,893 59,803 57,276 47,135 49,218 53,062 53,534 4,666 1,991 4,788 2,348 2,345 2,138 1,673 2,053 1,158 1,875 884 2,134 Intervenciones Quirúrgicas Atenciones de Emergencia Total Parto vaginal Total Cesáreas 2013 84,589 135942 12,273 I Sem. 2014 6089 Del cuadro precedente se desprende que la producción de las principales actividades hospitalarias en lo que corresponde a consultas externas, egresos hospitalarios, cesáreas se incremento en el año 2013 debido al incremento de atenciones a pacientes asegurados en el SIS, se presenta una tendencia a disminuir en lo que corresponde a parto vaginal, considerando que los establecimientos de primer y segundo nivel vienen abordando estas actividades. 39 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo CAPITULO IV INDICADORES 9. 4.1. INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA: En el año 2013, se realizaron 220,531 atenciones de consulta externa de las cuales 84589 fueron atenciones médicas y 135,942 atenciones no médicas o de apoyo. Se observa que en este periodo la producción se incremento en 11.75% con respecto al año 2012, dicho incremento es por las atenciones que se brindan a pacientes con aseguramiento universal quienen tienen mayor acceso a los servicios de salud. En tanto, las consultas no médicas vienen incrementándose año a año, lo que estaría influenciado por las consultas de consejería de los programas estratégicos que cada año se vienen promoviendo. En el año 2012 las consultas no médicas experimentaron un incremento de 9 % en relación al año 2011 y en el año 2013 se incrementa en un 22.42 % en relación al año 2012. En el siguiente cuadro se detallan los resultados de los indicadores de consulta externa por servicios. INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA Año 2013 MOVIMIENTO DE CONSULTA EXTERNA M E D IC IN A C IR UG IA P E D IA T R IAN E O N A T O L. G IN E C O L. OB ST ET R I OD ON T SER V. D E A P OYO. T OT A L 220,531 a. Nº de Atenciones (Consultas) 35246 29408 8025 323 19260 3968 7160 117141 b. Nº de Atendidos (Consultantes) 14489 10992 2702 202 7551 656 5694 51659 93,945 c. Nº de Recetas Despachadas 16262 20223 22129 17800 8281 0 116,560 d. Nº de Análisis de Laboratorio 23804 5536 6483 5287 0 0 49,863 e. Nº de Exámenes Radiológicos 4208 2674 284 18 17 14 7,411 f. Nº de Examenes Ecográficos 1418 101 33 1 1106 944 0 0 3,603 1. Concentración 2.43 2.68 2.97 1.6 2.55 6.05 1.26 2.27 2,35 2. Recetas Despachadas por Consulta 0,46 0,68 3.81 1.14 4.49 1.16 0,00 0,52 2 3. Recetas Despachadas por Consultante 1,12 1,84 10.97 2.93 27.13 1.45 0,00 0,53 8 (anual) 4. Exámenes de Laboratorio por Consulta 0.68 0,19 0,64 11.12 0.34 1.33 0,00 0,00 0,22 4a8 5. Exámenes de Laboratorio por Consultante 1.64 0,50 1,91 17.78 0.86 8.06 0,00 0,00 0.53 6. Exámenes Radiológicos por consulta 31865 5161 3592 196 INDICADORES EST A N D A R 0,12 0,09 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,03 7. Exámenes Radiológicos por Consultante 0,29 0,24 0,07 0,04 0,03 0,00 0,00 0,08 8. Exámenes Ecográficos por Consulta 0,00 0,06 0,24 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 4 0,25 - 0,33 a. CONCENTRACION. La concentración como indicador que mide la intensidad de uso o frecuencia con que se atendió a un mismo paciente en el año, en el año 2013 fue de 2.35 no existiendo variaciones importantes en los últimos cinco años. 40 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Concentracion en CE. 7 6.05 6 5 4 2.45 3 2.68 2.97 2.55 1.6 2 1 0 Medicina Cirugia Pediatria Neonatologia Ginecologia Obstetricia Este resultado está por debajo del estándar establecido que es de 4 atenciones por paciente al año, resultado que podría suponer que existen factores que condicionan el alejamiento de pacientes respecto de los servicios ofertados o falta de seguimiento por los profesionales de salud entre otros aspectos. b. RECETAS DESPACHADAS POR CONSULTA EXTERNA. Este indicador es en promedio de 0.52 recetas despachadas por atención lo que significa que Farmacia despacha una receta por cada dos consultas estando muy por debajo del estándar establecido que es de 2 recetas despachadas por consulta. Los factores que afectarían este resultado podrían ser: 1) problemas de abastecimiento de medicamentos, 2) atención poco eficiente en la farmacia lo que hace que las recetas terminen en farmacias particulares y 3) Procesos de adquisición nacionales inoportunos. El Dpto. de Farmacia y el Comité Farmacológico deberán evaluar esta situación ya que pone en evidencia la falta de capacidad de nuestra farmacia para satisfacer las necesidades de los usuarios. Recetas Despachadas por Consulta 4.5 4.49 3.81 4 3.5 3 2.5 2 1.14 1.5 1 0.46 1.16 0.68 0.5 0 Medicina 41 Cirugia Pediatria Neonatologia Ginecologia Obstetricia Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 c. Hospital Belén de Trujillo EXAMENES DE LABORATORIO POR CONSULTA En el 2013 este indicador es de 0.22 examen de laboratorio por consulta habiendo disminuido con respecto al año 2012 en que fue de 0.29 y está muy por debajo del estándar que es entre 4 y 8 exámenes de laboratorio por atención. Exámenes de Laboratorio por Consulta 12 11.12 10 8 6 4 2 0.68 0 0 0.34 1.33 0 Las posibles causas de estos resultados se deben por una parte administración del Laboratorio que no compite con laboratorios al deficiente control y particulares pues su horario limitado a las mañanas, falta de personal y sólo atender pacientes del hospital recorta sus expectativas de desarrollo y mejora; y por otra parte a la falta de identificación del personal médico con la institución al derivar a pacientes a laboratorios particulares. d. EXAMENES RADIOLOGICOS POR CONSULTA En el periodo 2013 este indicador es de 0.03 exámenes por consulta; resultado que está por debajo del estándar recomendado que es entre 0.25 y 0.33 exámenes por atención en consulta externa. En Medicina y Cirugía que son los servicios médicos con mayor cantidad de consultas se observa que en promedio se realiza apenas un examen radiológico por cada 10 atenciones. 42 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 4.2. Hospital Belén de Trujillo HOSPITALIZACION Egresos Hospitalarios por Año, Según Especialidad TOTAL EGRESOS SERVICIOS 2008 2009 2010 2011 2012 MEDICINA CIRUGÍA PEDIATRIA NEONATOLOGIA UCIN GINECOLOGIA OBSTETRICIA TOTAL GENERAL 2,218 3,023 762 964 2,587 3,447 662 945 2,545 3,299 735 999 692 5,029 12,688 817 5,134 13,592 741 5,020 13,339 2,190 3,344 808 397 496 700 4,521 12,456 2,085 3,262 821 986 654 635 4053 11,951 2013 2089 3095 825 1164 470 768 4332 12,743 Según puede observarse, desde el año 2009 al 2012 los egresos hospitalarios han venido disminuyendo, en el año 2013 se observa un incremento debido a la mayor cobertura de pacientes asegurados con Seguro Integral de Salud .SIS en el marco del proceso de aseguramiento universal. 4.3. CENTRO QUIRURGICO En cuanto a las Intervenciones Quirúrgicas, se observa una tendencia decreciente desde el 2009 y en el año 2012 disminuyó aproximadamente 4% con respecto al 2011; incrementándose en el año 2013 en 7 % con relación al 2012. Intervenciones Quirúrgicas por Año, según área de origen TOTAL 2008 2009 2010 Consulta Externa Emergencia Hospitalización 777 1023 779 3756 3790 3696 2086 2862 2560 TOTAL DE INTERVENCIONES QX. 6619 7675 7035 2011 2012 2013 691 589 665 3567 3516 3565 2742 2331 2663 7000 6436 6893 Fuente: Reportes Estadísticos. Del total de intervenciones quirúrgicas realizadas, el 51.72 % son de Emergencia, mientras que el 38.63 % son de pacientes hospitalizados y sólo un 9.65 % son intervenciones programadas desde la consulta externa. El mayor número de intervenciones quirúrgicas realizadas de emergencia son del servicio de, Obstetricia (44.91%), seguidas de Cirugía (40.11%) y Ginecología con sólo un 5.53%. Según el reporte estadístico, se ejecutaron 3,328 intervenciones quirúrgicas de las 4,353 programadas habiéndose registrado 1,025 intervenciones quirúrgicas suspendidas que 43 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo representan un alto porcentaje de 23.55% no pudiendo determinarse si se debieron a causas relacionadas con el personal, a la institución o al paciente porque no existe registro de las causales de suspensión. Asimismo se registran 3,612 cirugías mayores y 3,282 cirugías menores (49.5%) evidenciándose una alta proporcionalidad de cirugías menores no acorde con el nivel de atención que ostentamos. Analizando a nivel de especialidades observamos que el tiempo quirúrgico efectivo anual utilizado tanto por las especialidades quirúrgicas como gineco obstétricas alcanzan un total de 6,875 horas, con un promedio de 573 horas al mes. 4.4. INDICADORES DE HOSPITALIZACION. La evaluación de los indicadores de hospitalización se realizó en general por departamentos y servicios a fin de ser más objetiva para detectar desviaciones a lo esperado y sirva de base para acciones que le permitan mejorar la gestión así como la calidad de atención en cada uno de los servicios. A nivel general tenemos que el promedio de días que permanece hospitalizado un paciente es de 7.8 y el tiempo de ocupación de una cama entre un egreso y un ingreso es de 0.4 días. La ocupación de camas es de 95 % y de una cama egresan 3.6 pacientes al mes. 95,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 7,8 3,6 0,4 0,0 PROMEDIO DE PERMANENCIA 44 INTERVALO DE SUSTITUCION % DE OCUPACION RENDIMIENTO CAMA Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo INDICADORES DE HOSPITALIZACION POR SERVICIOS AÑO 2013 VARIABLES SERVICIOS MEDICINA Cardiología Gastroenterología Medicina Interna Neumología Neurología Oncología médica CIRUGIA Cirugía de Quemados Cirugía de Tórax Cirugía General Cirugía Oncológica Cirugía Pediátrica Neurocirugía Otorrinolaringología Traumatología y Ort. Urología PEDIATRIA (*) Medicina Pediátrica UCI Pediátrica (**) NEONATOLOGIA (*) Neonatología UCIN (**) GINECO OBSTETRICIA Ginecología Obstetricia TOTAL GENERAL Egresos Camas Días cama INDICADORES Días paciente Días estancia PERMANENCIA INTERVALO SUSTITUCION PROMEDIO 2089 75 27375 25331 24483 11.7 1.0 92.5% 2.3 100 322 850 353 402 62 3095 148 131 1613 36 246 307 44 339 231 799 799 102 1094 1094 492 5100 768 4332 12,177 3 7 33 18 11 3 92 10 2 30 2 10 12 4 13 9 26 26 3 22 22 8 55 13 42 270 1126 2586 12045 6570 4046 1002 33580 3680 1674 10950 969 3621 4380 670 4411 3225 9490 9490 1098 8030 8030 2928 20075 4745 15330 98,550 1064 2921 11272 4725 4422 927 31038 3979 2023 9629 288 1525 6742 310 4553 1989 7081 7081 713 10010 10010 4372 20402 3414 16988 93,862 1023 2805 10913 4582 4259 901 30023 3932 1992 9091 279 1460 6625 292 4451 1901 6645 6645 885 9984 9984 4649 19177 3196 15981 90,312 10.2 8.7 12.8 13.0 10.6 14.5 9.7 26.6 15.2 5.6 7.8 5.9 21.6 6.6 13.1 8.2 8.3 8.3 8.7 9.1 9.1 9.4 3.8 4.2 3.7 7.4 0.6 -1.0 0.91 5.2 -0.9 1.2 0.8 -2.0 -2.7 0.8 18.9 8.5 -7.7 8.2 -0.4 5.4 3.0 3.0 3.8 -1.8 -1.8 -2.9 -0.1 1.7 -0.4 0.4 94.5% 113.0% 93.6% 71.9% 109.3% 92.5% 92.4% 108.1% 120.8% 87.9% 29.7% 42.1% 153.9% 46.3% 103.2% 61.7% 74.6% 74.6% 64.9% 124.7% 124.7% 149.3% 101.6% 71.9% 110.8% 95.2% 2.8 3.8 2.1 1.6 3.0 1.7 2.8 1.2 5.5 4.5 1.5 2.1 2.1 0.9 2.2 2.1 2.6 2.6 2.8 4.1 4.1 5.1 7.7 4.9 8.6 3.8 Fuente: Reportes Estadísticos 2012 -Unidad de Estadística (*) No incluyen las UCIs. 45 ESTANDARES % DE RENDIMIEN OCUPACION TO CAMA Oficina de Planeamiento Estratégico Promedio Permanencia Intervalo sustitución % de Ocupación Rendimien to cama 10 a 12 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 10 a 12 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 10 a 12 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 10 a 12 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 12 a 14 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 14 a 16 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 2 17 a 20 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 2 8 a 10 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 < ó igual a 2 d. 75-80% < ó igual a 2 d. 75-80% 18 a 21 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 2 4 a 6 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 5 12 a 14 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 12 a 14 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 3 a 5 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 6 a 8 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 3 5 a 6 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 4 2 a 3 d. < ó igual a 2 d. 75-80% 6 Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo a) PROMEDIO DE PERMANENCIA. En el Dpto. Neonatología presenta un promedio de permanencia 12.5 días, mientras que en Pediatría, es de 9. días de permanencia por cada paciente egresado. En el Dpto. de Medicina se presenta un promedio de 11.7 días por paciente y en Cirugía es de 9.7 días. En Ginecología y Obstetricia, como se puede apreciar, los pacientes tienen un promedio de 3.8 días de permanencia respectivamente. PROMEDIO DE PERMANENCIA 14.0 12.5 11.7 12.0 9.7 9.0 10.0 8.0 6.0 3.8 4.0 2.0 0.0 Medicina Cirugia Neonatologia Pediatria Gineco Obstetricia INTERVALO DE SUSTITUCION. Neonatología presenta un intervalo de sustitución de -1.6 lo que pone en evidencia la presión de una sobredemanda; lo mismo se observa en el caso de Obstetricia aunque en menor proporción, mientras que Ginecología presenta un intervalo de sustitución de 3.1 días entre un ingreso y otro. Medicina y Cirugía presentan presentan un intervalo de sustitución de 1 día lo que se encuentra dentro del estándar no siendo así en Pediatría que presenta un intervalo de 3.4 días. INTERVALO DE SUSTITUCION 3.4 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 46 1.0 Medicina 0.8 Cirugia Neonatologia Pediatria -0.1 Gineco Obstetricia -1.6 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo b) PORCENTAJE DE OCUPACION. En el servicio que se evidencia mayor presión de la demanda es Neonatología que presenta un porcentaje de ocupación de 114% que significa que se están utilizando camas no asignadas al servicio y que se refleja en un intervalo de sustitución negativo. El servicio de Pediatria presente el más bajo porcentaje de ocupación con 73.5 % de camas ocupadas en tanto que los demás servicios superan el 90%. % DE OCUPACION 114 120.0 100.0 92.5 101.6 92.4 73.5 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 Medicina Cirugia Neonatologia Pediatria Gineco Obstetricia c) RENDIMIENTO CAMA. Podemos apreciar que en el servicio de Obstetricia cada mes egresan 7 pacientes por cama estando este indicador relacionado con el promedio de permanencia y el intervalo de sustitución que es de 0.5. Rendimiento Cama 8.0 7.7 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.3 2.8 2.7 2.4 2.0 1.0 0.0 Medicina 47 Cirugia Neonatologia Pediatria Gineco Obstetricia Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 4.4.1. INDICADORES DE HOSPITALIZACION MEDICINA En el año 2013, el promedio de permanencia general en hospitalización de Medicina es de 11.7 días; el intervalo de sustitución es de 1 días estando dentro del estándar; el porcentaje de ocupación de 92.5% que es superior a lo establecido y un rendimiento cama promedio mensual de 2.3 pacientes egresados por cama. El mayor porcentaje de ocupación se da en el servicio de Gastroenterologia con 113% con un intervalo de sustitución de -1 día, un promedio de permanencia de 8.7 días por paciente y un rendimiento de 3.8 pacientes por cama al mes. El servicio de Neurología también presenta un 109.3 % de camas ocupadas, un intervalo de sustitución de -0.9, un promedio de permanencia de 11.2 días y un rendimiento de 2.3 egresos por cama al mes. El servicio de Gastroenterología presenta un porcentaje de ocupación de 87.1% con un intervalo de sustitución 1.3 días y un paciente queda hospitalizado un promedio de 10.6 días lo que da lugar a un rendimiento de 3 pacientes por cama al mes. Los servicios de Cardiología y Medicina Interna tienen un porcentaje de ocupación de 94.5% y 93.6% respectivamente. Por su parte, Cardiología presenta un promedio de 10.2 días de hospitalización por cada paciente mientras que en Medicina Interna es de 12.8 días por paciente. 48 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 4.4.2. INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA. En el año 2013, observamos que el Dpto. de Cirugía presenta un promedio de permanencia de 9.7 días por paciente, un intervalo de sustitución de 0.8 días, un porcentaje de ocupación del 92.4% y un rendimiento de 3 egresos por cama. Los indicadores a nivel de cada servicio se observan en los gráficos que se muestran a continuación: En el servicio de Neurocirugía se observa una gran presión de la demanda pues presenta un porcentaje de ocupación de 154 % con un promedio de permanencia de 21.6 días por paciente y un intervalo de sustitución de -7 días generándose 2 egresos por cama al mes, este servicio presta camas de otras especialidades. Cirugía de Tórax tiene un alto grado de ocupación (121%) con una permanencia de 15.2 días por paciente, un tiempo de -2.7 días entre un egreso y un ingreso, prestando camas de otras especialidades y un rendimiento de 5.5 pacientes egresados por cama al mes. Traumatología y Ortopedia, tiene un porcentaje de ocupación de 103 %, con una permanencia de 13.1 días por paciente, un intervalo de sustitución de -0.4 días y un rendimiento cama 49 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Cirugía General tiene una ocupación del 88% con una permanencia de 5.6 días por paciente, un intervalo de sustitución de 0.8 y un rendimiento cama de 4.5 pacientes al mes. El servicio de Cirugía de Quemados registra un porcentaje de camas ocupadas del 108% y por la misma naturaleza de las patologías atendidas en este servicios su promedio de permanencia es el más alto con casi 26.6 días por paciente; se ve en la necesidad de prestar camas en otros servicios y dada su alta permanencia se genera un rendimiento de solo 1.2 egresos por cama al mes. La ocupación más baja se registra en los servicios de Cirugía Oncológica, Otorrinolaringología, Urología, con 29.7%, 46.3% y 62 % respectivamente con un alto intervalo de sustitución de 18.9 y 8.2 y días; en el caso de Cirugía Oncológica se tiene una permanencia de aproximadamente 8 días y en Otorrinolaringología la permanencia es de 7.6 días por paciente, mientras que su rendimiento de 1.1 y 1.5 respectivamente. En el caso de Cirugía Oncológica se observa una tendencia descendente y es probable que continúe descendiendo porque los pacientes con patologías oncológicas se orientan al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Norte). Los servicios de Cirugía Pediátrica y Urología tienen una ocupación de 58.3% y 56.1% respectivamente y en lo que respecta a la permanencia de pacientes hospitalizados se registra 6.1 días en el caso de Cirugía Pediátrica y 8.9 días en el caso de Urología; el intervalo de sustitución es de 4.6 días en Cirugía Pediátrica y 7.3 en Urología con un rendimiento cama de 2.1 y 1.8 egresos por mes respectivamente. En el caso del servicio de Traumatología y Ortopedia se puede apreciar un porcentaje de ocupación de 75.5% con un promedio de permanencia de 9.5 días por cada paciente hospitalizado generando un tiempo de 3.2 días de sustitución entre un paciente y otro y un rendimiento de 2.8 egresos por cama al mes. 50 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 4.4.3. Hospital Belén de Trujillo INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA Podemos observar que en el año 2013 el Dpto. de Pediatría (se ha considerado sólo el Servicio de Medicina Pediátrica ya que los indicadores de la UCI pediátrica se muestran en análisis aparte), presentó una utilización del 74.6 % de las camas asignadas estando por debajo del estándar de 80%. Asimismo, se aprecia que los pacientes estuvieron en promedio 8.3 días hospitalizados lo que originó un rendimiento de 2.6 egresos por cama al mes y un periodo de 3 días de cama desocupada entre un egreso y un nuevo ingreso a la misma cama. En lo que respecta a Neonatología observamos una excesiva utilización de camas con 124.7%, hecho que se ha evidenciado año a año, por lo que se debe sincerar el número real de camas necesarias, aunque esto involucra también necesidad de personal y recursos materiales para atender la demanda cada vez más creciente. Este insuficiente número de camas se manifiesta además con un intervalo de sustitución negativo de - 51 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 1.8; en tanto, el promedio de permanencia de un paciente es de 9.1 días y el rendimiento es de 4 pacientes egresados por cama al mes. 4.4.4. INDICADORES DE HOSPITALIZACION EN GINECO OBSTETRICIA Los indicadores nos muestran una utilización de camas de 111 % para Obstetricia y 72% para Ginecología y que un paciente ocupa una cama por 4.2 días en el caso de Ginecología y 3.7 días en el caso de Obstetricia. Asimismo, la excesiva utilización de camas de Obstetricia da lugar un intervalo de sustitución de -0.4 días lo que significa que al alta de una paciente ya se encuentra en espera una paciente para ocupar la cama, siendo estos indicadores impulsados por la gran presión de la demanda, mientras que en Obstetricia es de 3.7 días y el número de egresos por cama es de 4.9 en Ginecología y 8.6 en Obstetricia. 4.4.5. INDICADORES DE HOSPITALIZACION - UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS El Hospital Belén como establecimiento de salud de referencia regional y de tercer nivel de atención viene fortaleciendo con equipamiento a las unidades de cuidados intensivos en el área materno neonatal, no obstante, se hace necesario que este 52 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo fortalecimiento vaya acompañado de la debida capacitación en uso equipos con tecnologías de punta siendo esto imprescindible para el mejor uso de los equipos adquiridos y sobre todo que esto revierta en brindar una mejor calidad de atención al paciente. La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal presenta un porcentaje de ocupación de 97.3 % Esto genera un intervalo de sustitución negativo de 0.3 días lo que significa que se habilitaron otras incubadoras ocasionando sobrepoblación en la UCIN con el consiguiente riesgo de desarrollar infecciones intrahospitalarias por hacinamiento. El promedio de permanencia fue de 9.6 días por paciente con un rendimiento cama de 2.8 egresos por cama al mes. En el año 2012, la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica presentó un porcentaje de ocupación de casi el 63.7%, menor al estándar, con un promedio de permanencia 11 días por paciente, un intervalo de sustitución de 5.8 que es superior al estándar que es de un día y un rendimiento de 2.1 pacientes egresados por cama al mes. En el caso de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos observamos un alto porcentaje de ocupación de 93.8% con una permanencia de 332.4 días por paciente, un intervalo de sustitución de 1.8 días y un índice promedio de rotación de camas de 1 egresos por cama en un mes. 53 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 4.5. Hospital Belén de Trujillo INDICADORES DE EMERGENCIA. ATENCIONES DE EMERGENCIA Servicios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 19927 20,324 20,408 17,008 17,744 21,131 20,361 Cirugía 9455 10,605 9,253 9,238 11,069 13,281 13282 Ginecología 2000 7912 3,478 2,161 1,929 3,768 2,032 1.401 9,999 7,976 6,749 5,886 5,321 6,270 18440 15,397 17,478 12,211 10,751 11,297 12,120 57,734 59,803 57,276 47,135 49,218 53,062 53,464 Medicina Obstetricia Pediatría Totales 2007 Como puede apreciarse, las atenciones de Emergencia casi se mantienen desde el año 2007 1asta el año 2009, decreciendo en el año 2010 y 2011, para luego incrementarse en los años 2012 y 2013 estando este último año influenciado por el incremento de la demanda de pacientes SIS. Solo el Dpto. de Gineco Obstetricia 54 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo experimentó una disminución en sus atenciones teniendo el servicio de ginecología un decremento del 31% y Medicina 3.64% menos que el año 2012. En el 2013 se realizaron un total de 53,464 atenciones de las cuáles 9,099 (17.02%) ameritaron hospitalización posterior, mientras que 11,979 (22.42%) quedaron en observación y 31,875 (59.65%) se fueron a su casa inmediatamente después de la atención lo que supondría que estas atenciones debían ser atendidas de manera ambulatoria en consulta externa, por lo que en anteriores oportunidades se ha venido sugiriendo implementar el triaje o consultorio de atención rápida en Emergencia. Por otra parte, tenemos 169 pacientes fugados del servicio (0.32%), 19 pacientes sin diagnóstico (0.04%) y 293 fallecidos (0.55%). Emergencia 35000 31875 30000 25000 20000 15000 11979 9099 10000 5000 169 19 293 0 4.6. INDICADORES DE CALIDAD. En el análisis de la mortalidad materna a nivel regional y local han disminuido los casos, la tendencia en el HBT muestra diminución progresiva desde el año 2011 esto debido a la implementación adecuada de estrategias de prevención y control. Durante el año 2013 en el HBT se han registrado 04 casos de muerte materna, de estas el 75% (3 casos) son de causa indirecta y 25% (1 caso) de causa directa 55 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo INDICADORES MATERNOS HBT 2013 2011 - 2013 INDICADORES MATERNOS Razón de Mortalidad Materna Cobertura de gestantes controladas % Gestantes con morbilidad de riesgo atendidas 2011 2012 2013 244/100000 139/100000 103/100000 n.v. n.v. n. v. 20.82 90 84.5 85 86.8 78.4 59.3 67.5 61.42 20 19.7 19.8 84.7 89.2 99.9 % de Partos complicados no quirúrgicos % Partos quirúrgicos atendidos 59.3 50 67.1 52.5 60.54 48.1 % de puérperas con morbilidad 18.3 17.9 30.8 % de Puérperas con dos controles1 % Puérperas con morbilidad de riesgo referidas 2.5 2 1.4 72 61.6 31.1 98 98.7 99.2 99.7 99.8 99.9 % Parto con morbilidad de riesgo % Partos normales en gestantes referidas Cobertura institucionales de Partos Proporción de Emergencias obstétricas resueltas Complicaciones Obstétricas resueltas 1. Denominador: total de partos programados 56 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo . Gráfico N° : Razón de mortalidad Materna–HBT-2013 300 Mortalidad Materna 250 Lineal (Mortalidad Materna) 200 150 100 196 127 194 2009 2010 50 244 139 103 0 2008 2011 2012 2013 Las causas básicas de muerte materna registradas fueron: Asma no especificado, pancreatitis aguda, enfermedad respiratoria aguda y trabajo de parto prolongado. Gráfico N° Mortalidad Materna según tipo de muerte materna- HBT-2013 9 8 8 7 6 5 5 MM Directas 5 4 4 4 3 MM Indirecta 4 3 3 3 3 2 2 1 1 0 2008 57 2009 2010 2011 2012 2013 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Gráfico Nº : Hospital Belén de Trujillo Atención de Gestantes según tipo de atención - HBT-2013 600 Gestantes Atendidas en 1er. Trim. Gestantes Atendidas 500 Gestantes Controladas 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 La atención en gestantes, se registra una tendencia a la disminución en los indicadores de gestantes atendidas en el 1er trimestre, gestantes atendidas y gestantes controladas desde el 2008 al 2013; esta disminución es el resultado del ordenamiento de la atención de las gestantes en sus respectivos establecimientos de salud; este indicador debe ir disminuyendo en los hospitales de III nivel, referenciales como es el HBT. Gráfico N° : Nº de partos según tipo de atención - HBT-2013 6000 Partos Institucionales Partos Normales 5000 Lineal (Partos Institucionales) 4000 4644 4718 4606 4106 3000 2000 2520 2210 1000 3569 3847 2300 1673 1158 884 0 2008 58 2009 2010 2011 2012 2013 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 En el Gráfico Nº Hospital Belén de Trujillo se muestra una tendencia a la disminución en la atención de partos institucionales y partos normales desde el 2008 al 2013; esta disminución es el resultado del ordenamiento de la atención de las gestantes y sus partos en sus respectivos establecimientos de salud; este indicador debe ir disminuyendo en los hospitales de III nivel, referenciales como es el HBT. Gráfico N° : Atención de Partos complicados según tipo de atención - HBT-2013 2500 2000 2293 1946 1500 2134 2053 2194 1875 Partos complicados no Qx. Partos complicados Qx. (Cesareas) Lineal (Partos complicados no Qx.) Lineal (Partos complicados Qx. (Cesareas)) 1000 500 829 536 0 215 140 2008 En el Gráfico Nº 380 150 2009 2010 2011 2012 2013 de atención de partos, se registra una tendencia creciente con respecto a la atención de partos complicados no quirúrgicos y quirúrgicos (cesáreas). Esto debido a ser un hospital referencial y de tercer nivel. Gráfico Nº Atención del Parto Año 2013 Indicadores de Parto Atención del parto normal Parto complicado no Parto distócico Quirúrgico Hemorragia intraparto y postparto Cesárea 884 396 433 2134 Totales 59 Anual 3847 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo CAPITULO V RECURSOS FINANCIEROS 10. 5.1. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RECURSOS Se cuenta con tres fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios (RO). Recursos Directamente Recaudados (RDR). Donaciones y Transferencias (D y T) En PIA por toda Fte. Fto. Fue de S/. 39`830,254.00 asignados en: Fte. Fto. 00. RO con un importe de S/. 32`330,254.00 y 09. RDR con S/. 7’500,000.00, la Fte. Fto. 13. DyT no cuenta con PIA por obedecer a transferencias incorporadas en el transcurso del año presupuestal (Seguro Integral de Salud – SIS). El PIM al 31 de diciembre hace un total de S/. 58`015,913.00, modificaciones que corresponden a créditos suplementarios por incorporación del Saldo de Balance del 2012 (09. RDR y 13. DyT), la incorporación de las transferencias del Seguro Integral de Salud (SIS) en la Fte. Fto. 13. Donaciones y Transferencias y en la 00. Recursos Ordinarios, transferencias en atención al nombramiento de personal profesional médico y no médico; así como de personal técnico y/o asistenciales; así mismo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 en el marco de los Programas Estratégicos. Las ejecuciones de los gastos a nivel de compromisos, alcanzan en el año 2013 por toda Fte. Fto. la suma de S/. 51`854,954.00 El saldo presupuestal por toda Fte. Fto. es de S/.6`160,957.33 con relación al PIM (ver Cuadro ). PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL AÑO 2013 – POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 00: TOTAL A TODA 09: 13: Rec. CONCEPTO FUENTE Rec. Directam. Donaciones y Ordinarios S/. Recaud. Transferencias S/. S/. S/. A. Presupuesto Institucional de Apertura (P.I.A.) B. Presupuesto Institucional Modificado (P.I.M.) c. Ejecuciones: Devengados (Personal y Obligaciones Sociales, Bienes y Servicios y Otros Gastos de Capital). D. Saldo Presupuestal 32`330,254.00 7`500,000.00 36’289,596.00 39`664,171.00 7`500,000.00 10`851,742 55’709,844.00 39`642,009.82 5`728,457.06 6`484,488.79 52’254,988.85 22,161.18 1`771,542.94(*) 4`371,535.50 6`160,957.33 FUENTE: REPORTE MPP- SIAF EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2013 (Enero a Diciembre) A nivel de Genérica, agrupado por Fuente. (*) El saldo de Balance real en la fuente RDR es teniendo en cuenta los ingresos captados siendo S/. 641,314.04 n.s. 60 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 5.2. ANALISIS DE LOS INGRESOS. Observamos que los ingresos se captan a través de dos fuentes: 09. Rec. Direct. Recaudados (recaudación por los servicios de salud) y 13. Donac. y Transferencias (Transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS) así mismo, se incorporaron los saldos de balance en ambas Fte. Fto. Los ingresos en el presente año tuvieron una tendencia negativa, no se logro recaudar según lo proyectado, aun así, no se ejecuto lo recaudado correspondiente al mes de Diciembre, quedando como saldo de balance En la fuente 13. DyT, con respecto al PIM, se debe a la captación por las transferencias del SIS saldo de balance 2012 y transferencia recibida en el mes de Diciembre por concepto de Convenio FISSAL EVALUACION DE LOS INGRESOS Fuente de Financiamiento 09. Rec. Direct. Recaudados 13. Donac. y Transferencias TOTAL DE INGRESOS S/. PIA (1) PIM (2) 7’500,000 Captación (3) 7`500,000 6`369,771.10 0 10`851,742 10`856,024.29 7’500,000 18`351,742 17`225,795.39 Indicador de Eficacia % (3) / (1) (3)/(2) 84.93 84.93 100.04 229.68 93.87 FUENTE: REPORTE MPP- SIAF EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – Enero a Diciembre 2013 (Agrupado por Fuente). En el siguiente cuadro, presentamos la recaudación de ingresos a nivel de las partidas de recaudación, el cuadro muestra que a nivel de PIA la captación de Otros Ingresos (partida 1.5) logra un grado de eficacia con el 105 % provenientes de multas y sanciones, las cuales fueron mayores a lo esperado; a su vez, la Venta de Bienes y Servicios (1.3) disminuyo con un grado de eficacia de 77% con respecto al PIA y PIM, estas captaciones no permitieron un funcionamiento adecuado de nuestra institución. 61 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo RECAUDACIÓN DE INGRESOS A TODA FUENTE AÑO 2013 PRESUPUESTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL CAPTACION DE APERTURA MODIFICADO (1) (2) CONCEPTO 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS7,353,900 ADMINISTRATIVOS 7,353,900 1.3.1 VENTA DE BIENES 1.3.2 DEREC. Y TASAS ADMINIST 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS INDICADOR EFICACIA (3) IEI(PIA) (4)=(3)/(1) IEI(PIM) (5)=(3)/(2) 77% 77% 5,690,246.64 1,205,000 1,205,000 839,303.03 70% 70% 330,000 330,000 415,581.92 126% 126% 76% 76% 5,818,900 5,818,900 4,435,361.69 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 7,577,414 7,577,878.63 100% 1.4.1 DONAC. Y TRANSFER. CORRIENTES 0 7,577,414 7,577,878.63 100% 146,100 146,100 152,983.54 105% 3,900 3,900 4,564.82 117% 117% 142,200 142,200 148,418.72 104% 104% 1.9 SALDOS DE BALANCE 0 3,274,328 3,804,686.58 116% 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 3,274,328 3,804,686.58 116% 7,500,000 18,351,742 17,225,795.39 1.5 OTROS INGRESOS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.5.2 MULTAS Y SANC. NO TRIBUTARIAS TOTAL 230% 105% 94% FUENTE: REPORTE MPP – SIAF – EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – Enero a Diciembre 2013 (Agrupado por Fuente) El Cuadro siguiente, nos muestra la participación de los ingresos, observando que la 1.3 Venta de bienes y servicios con el 33.02 % que refieren a acciones ligadas directamente con la misión institucional, seguido por 1.4 Donaciones y transferencias con un 43.99 % en la que captó mayoritariamente referido a las prestaciones de servicios a los pacientes del SIS (Transferencias y Donaciones). Las transferencias que se realizan por las prestaciones de Salud a los pacientes que acuden a los diferentes servicios del hospital con beneficio del SIS, son las que mayor captación cuenta a nivel subgenérica, pues en su mayoría nuestra institución atiende a los pacientes de menores recursos y/o escasos recursos, que en muchos de los casos nos conllevan a altas exoneraciones de las cuentas hospitalarias. Los saldos provenientes al año 2012, ayudó altamente en la participación de los ingresos, permitiendo el mejor funcionamiento de nuestros servicios. PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL AÑO 2013 CONCEPTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1) CAPTACION (2) 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,353,900 5,690,246.64 1.3.1 VENTA DE BIENES 1.3.2 DEREC. Y TASAS ADMINIST 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1.5.2 MULTAS Y SANC. NO TRIBUTARIAS 1.9 SALDOS DE BALANCE 839,303.03 330,000 415,581.92 2.41 5,818,900 4,435,361.69 25.75 0 7,577,878.63 43.99 7,577,878.63 43.99 146,100 152,983.54 0.89 3,900 4,564.82 0.03 142,200 148,418.72 0.86 0 3,804,686.58 22.09 3,804,686.58 22.09 7,500,000 17,225,795.39 100.00 1.9.1 SALDOS DE BALANCE TOTAL 33.03 1,205,000 1.4.1 DONAC. Y TRANSFER. CORRIENTES 1.5 OTROS INGRESOS PARTICIPACIÓN (3) 4.87 * La participación se calcula en base a la captación entre el total de los ingresos. 62 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 5.3. EVALUACION DE LOS GASTOS Al contrastar los devengados totales Vs. el PIM total a toda fuente, observamos que el PIM cuenta con una efectividad de 89 %. A nivel de categorías con respecto al PIM total, la efectividad de remuneraciones (2.1) fue de 43.54%, pensiones y otras prestaciones (2.2) fue de 15.61% y Otros gastos (2.5) fue del 99 %; mientras que para bienes y servicios (2.3), su efectividad fue de 70% y el 100 % es para la adquisición de activo no financiero – equipamiento (2.6). PRESUPUESTO POR CADENA DE GASTO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ANUAL 2013 PIM DEVENGADOS DEVENG / EFECTIVIDAD GENERICA DEL GASTO PIM ( 3 ) (1) (2) (4) = (2) / (1) GASTOS CORRIENTES 55,264,881 49,103,942.10 84.64 89% 2.1. Personal y Obligaciones So 25,467,665 25,261,733.02 43.54 99% 2.2. Pensiones y Otras Prest. Soc 9,056,140 9,056,137.95 15.61 100% 2.3. Bienes y Servicios 20,109,643 14,160,080.61 24.41 70% 2.5 Otros Gastos 631,433 625,990.52 1.079 99% GASTOS DE CAPITAL 2,751,032 2,751,013.57 4.74 100% 2.6 Adquisición de Activos No Fin 2,751,032 2,751,013.57 4.74 100% TOTAL 58,015,913 51,854,955.67 89.38 89% FUENTE: REPORTE MPP – SIAF: EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2013 (Enero a Diciembre) – A nivel de Genérica y Acumulado por toda Fuente. GRAFICO Nº 01 63 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo En el Cuadro siguiente observamos un indicador de eficacia a nivel general de ejecución de los gastos devengados y, a toda Fte. Fto. del 130% y 89% con respecto al PIA y PIM. A nivel de Fte. Fto. Observamos que: 00. Rec. Ordinarios tiene una eficacia del 123% y 100% en referencia tanto en PIA y PIM respectivamente, lo que refleja una excelente eficacia en la ejecución de presupuesto. La Fte. Fto. 09. Rec. Direct. Recaudados, obtuvo una eficacia de 76%, lo que denota una ejecución menor del PIA por la disminución de ingresos. En la Fte. Fto. 13. Donac. y Transferencias, por corresponder a transferencias mensuales por parte del SIS no cuenta con PIA. Con respecto al PIM tiene una eficacia de 60%; esto debido a una incorporación tardía del crédito suplementario (diciembre) que no permitió realizar las ejecuciones correspondientes. PRESUPUEST PRESUPUESTO O INSTITUCIONAL INSTITUCIONA FUENTE FINANCIAMIENTO MODIFICADO S/. L APERTURA (2) S/. (1) 00. Recursos Ordinarios 09. Recursos Directamente Recaudados 13. Donaciones y Transferencias A Toda Fuente DEVENGADOS S/. (3) EFICACIA (3)/(1) (3)/(2) 32,330,254 39,664,171 39,642,009.82 123% 100% 7,500,000 7,500,000 5,728,457.06 76% 76% 0 10,851,742 6,484,488.79 39,830,254 58,015,913 51,854,955.67 60% 130% 89% FUENTE: REPORTE MPP – SIAF: EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2013 (Enero a Diciembre) – Agrupado por Fuente 5.4. PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS CON RESPECTO AL PIM. Con respecto al PIM, las asignaciones presupuestales que no resultan en productos, la cual enfoca el principal objetivo institucional y sectorial que es la Atención Especializada de la Salud y atención de hospitalización, cuenta con mayor participación del PIM en el 2013, seguido por el Programa 002. Salud Materno Neonatal con el 23.7% debido a las transferencias realizadas por el Gbno. Central enfocando el desarrollo de nuestras actividades en la atención materno infantil. 64 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS RESPECTO AL PIM - ANUAL 2014 PROG PROGRAMA ESTRATÉGICO PIM % 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0002 SALUD MATERNO NEONATAL 0016 TBC - VIH/SIDA 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 2,387,949 4.1% ACCIONES CENTRALES ASSIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS TOTAL U. N° 403 - TSO ===> 3,726,086 6.4% 25,492,422 44.0% 0024 9001 9002 3,400,172 5.9% 13,748,705 23.7% 3,307,277 5.7% 537,010 0.9% 5,329,166 9.2% 57,928,787 100% FUENTE: REPORTE MPP - SIAF EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO – 2013 (Enero a Diciembre) - A NIVEL DE ACTIVIDADES - Agrupado por Fuente La implementación y seguimiento del presupuesto enfocado a los programas por resultados involucra el normal desarrollo de la ejecución presupuestal, pues nos limitan las acciones presupuestarias por los tardíos envíos de las remesas (demoras para el cumplimiento de los procesos de selección y/o adquisición) e inquietud de los coordinadores de programas. Escasa información referente a la programación y/o ejecución de las transferencias de los programas estratégicos e informaciones variables desde el nivel central, conllevando al desconcierto y desinformación de los coordinadores de los programas en la institución. Aprobación de PCA y viable la implementación de un conjunto de innovaciones para enfrentar los retos y compromisos institucionales con el objeto de elevar la calidad de vida de toda la población peruana. La Reforma del Sector Salud se orienta a mejorar el estado de salud de los residentes en el país, reconociendo que la salud es un derecho fundamental y que el Estado garantiza protección de la salud para todas las personas sin ninguna discriminación en todas las etapas de vida. En este contexto, el Ministerio de Salud ejerce la función rectora en salud, que es el ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política en salud, y se sustenta en una gestión orientada a resultados, es decir, al servicio del ciudadano cuya preocupación es entender sus necesidades y organizar los procesos y/o actividades con el fin de trasformar los insumos en productos y obtener resultados con la mayor satisfacción de los usuarios. 65 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo CAPITULO VI OBJETIVOS ESTRATEGICOS 11. 6.1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Una vez realizado el diagnostico situacional de todos los servicios asistenciales y administrativos, se identificarán los problemas y necesidades que enfrentan estos, los cuales serán abordados en el ejercicio 2014. PROBLEMAS DE DEMANDA 1. Sobredemanda de pacientes para su capacidad instalada e infraestructura en área de emergencia. 2. Deterioro de la calidad de vida de pacientes con enfermedades transmisibles, no transmisibles y crónico degenerativas. 3. Elevado porcentaje de atención en cesáreas, (OPS: 15 cesáreas x cada 100 hbtes.) 4. La alta demanda en los servicios de hospitalización de Obstetricia y Neonatología, rebaza su capacidad instalada de camas. 5. Alta demanda de pacientes con patologías que deben ser resueltas en el primer y segundo nivel de atención. PROBLEMAS DE OFERTA. 1. Limitada e inadecuada atención en los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento. 2. Deficiente aplicación de medidas de bioseguridad en los diferentes servicios asistenciales. 3. Número de Recursos humanos asistenciales insuficiente (médicos, enfermeras, etc.) 4. Personal desmotivado y no identificado con la Institución. 5. Deficiente y limitado servicio de atención ambulatoria. 6. Inadecuado mantenimiento de equipos médicos y de infraestructura hospitalaria 7. Insuficiente equipamiento con tecnología de punta para diagnóstico y tratamiento de patologías especializadas y de alta complejidad. 8. Sistema de señalización de seguridad y salud para hospitales presenta deficiencias. 9. Limitaciones técnicas para la gestión de los recursos materiales, económicos y financieros del hospital. 66 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 10. Inadecuado sistema de control y permanencia del personal en sus áreas de trabajo. 5.2. 67 MATRIZ DE ENLACE DE OBJETIVOS. Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 MATRIZ Nº 02 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 2013-2017 OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS 2013 - 2017 OEE.1.1 Reducir la morbimortalidad materna institucional. Acreditar servicios de alta especialización en atención de la madre, OEG el neonato, el niño y .01 el adolescente, según las prioridades sanitarias nacionales. OEE.1.2 Reducir la morbimortalidad neonatal institucional. Hospital Belén de Trujillo ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALLES CON OBJETIVOS ESPPECIFICOS E INDICADORES PERIODO 2015 INDICADOR FORMA DE CALCULO LINEA BASE 2015 Razon de Mortalidad Materna Nº de muertes maternas ocurridas durante el embarazo, parto y puerperio / Nº de nacidos vivos x 100000 139 x 100000 n.v. 85 x 100000 n.v. Razón de Mortalidad Materna por causas directas Nº de muertes maternas por causa directa ocurridas durante el embarazo, parto y puerperio / Nº de nacidos vivos x 100000 55.8 x 100000 n.v. 50.5 x 100000 n.v. Muertes evitadas Nº de emergencias obstetricas resueltas / Total de emergencias obstetricas x 100 98.70% 98.80% Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz Nº de neonatos fallecidos menores de 7 días /Nº de nacidos vivos x 1000 7.54 7.47 Nº de neonatos de 7 a 28 días Tasa de Mortalidad Neonatal fallecidos en Tardia en UCI de RN que UCIN / Nº de Nacieron en el Hospital, por RN que grupos de pesos: < 1000, nacieron en el <1500 y < 2500, 2500 – 3999 hospital x 1000 y > 4000 (por grupos de peso) Nº de neonatos de 7 a 28 días Tasa de Mortalidad Neonatal fallecidos en Tardia en UCI del total de UCIN / Nº de RN que ingresaron, por RN que grupos de pesos: < 1000, ingresaron al <1500 y < 2500, 2500 – 3999 hospital x 1000 y > 4000 (por grupos de peso) Prevalencia de Bajo Peso al Nacer 68 - < 1000 gr. < 1,500 gr. 1.67 1.59 3.35 3.26 Responsables Periodicid ad D.G.,Dpto. G.O; Comité Muertes Maternas. Semestral D.G.,Dpto.Neona tología.; Dpto. Enfermería Semestral Semestral 5.02 D.G.,Dpto.Neona tología; Dpto. Enfermería; Of.Docencia 4.95 < 4,000 gr. 7.26 7.15 >=4,000 gr. 7.26 7.15 14.60 14.45 14.6 14.45 < 2,500 gr. < 1000 gr. < 1,500 gr. < 2,500 gr. < 4,000 gr. >=4,000 gr. Nº total de RN vivos con peso inferior a 2500 gr. / Nº total de nacidos vivos Oficina de Planeamiento Estratégico 87.59 D.G.,Dpto.Neona tología; Dpto. 46.0 Enfermería; Of.Docencia. 79.0 87.59 79.0 51.09 10.2 D.G.; Dpto.Neonatolog 9.4 . G.O., Epidemiologia, Comité de IIH Semestral Semestral Plan Operativo Institucional 2015 OEE.1.3 OEG .02 Desarrollar e implementar UPS de alta especialización para la atención de las complicaciones medico quirurgicas, enfermedades trasmisibles y no trasmisibles de la población. 69 Reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años que acuden al hospital. Realizar diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con OEE.2.1 enfermedades no trasmisibles y crónico degenerativas Cancer. Hospital Belén de Trujillo Letalidad x Eda Complicada Nº de muertes en niños < de 5 años por EDA Complicada / Nº de niños con EDA Complicada de 5 años x 100 1.50% 1.20% Letalidad x Neumonia Complicada Nº de muertes en niños < de 5 años por Neumonia Complicada / Nº de niños con Neumonia Complicada de 5 años x 100 2% 1.30% Porcentaje de pacientes Diabeticos con Tto especializado controlados Nº de pac.diabeticos con tto espec. controlados / total de pac. Diabeticos con Tto especializado Sin / Inf. 20% Porcentaje de Pacientes con TTO. especializado de HTA , controlados Nº de personas de 30 años a más con TTO. Especializado de HTA complicada/ Total de población de 30 años a más atendida. Sin / Inf. 40% Indice de Tratamiento Quirúrgico del ICTUS Nº de pacientes con criterio de maneJo quirúrgico / Nº total de pacientes con ICTUS x 100 S/b. P/d. Indice de Recurrencia del ICTUS Nº de pacientes con ICTUS recurrente / Nº total de pacientes con ICTUS x 100 S/b. P/d. Muertes evitables en pacientes quirúrgicos Nº de personas fallecidas / Nº de personas con riesgo de morir x 100 Proporcion de intervenciones quirurgicas con Dx de catarata Intervenciones Qx de catarata realizadas / Total de pacientes Dx con Catarata x 100 20% 80% % de Neonatos con Ceguera por ROP Neonatos con Ceguera por ROP / Neonatos < de 2000 gr.tamizados x 100 0% 0% Porcentaje de pacientes > de 18 años con enfermedades crónico degenerativas con atención odontológica Pacientes > de 18 años con enfermedades crónico degenerativas con atención odontológica/Total de pacientes > de 18 años c/enfermed. crónico degener. x 100 Sin / Inf. 20% Oficina de Planeamiento Estratégico S/b. P/d. Dpto.Pediatria, Nutricion, Responsable estrategia EDA Dpto.Pediatria, Enfermeria, Nutricion, Responsables estrategia IRA Dpto.Medicina, Epidemiologia, Responsables PE:018 Semestral Responsable de estrategia HTA, Dpto. Medicina. D.G., Dpto. Medicina; Serv. Neurología, Neurocirugía, Centro Quirúrgico D.G., Dpto. Medicina; Servicio Neurología. D.G., Dpto. Cirugía; Centro Qx. D.G., Serv. Oftalmología, Centro Quirúrgico. Serv. Oftalmología, Comité ROP; D.G. D.G. OEA, Serv. Odontología; Dpto. Medicina. Trimestral Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Porcentaje de pac. de 12 a 17a. tratados con transtornos afectivos (Depresion,ansiedad, conducta suicida) OEG .02 Desarrollar e implementar UPS de alta especialización para la atención de las complicaciones medico quirúrgicas, enfermedades trasmisibles y no trasmisibles de la población. 70 Realizar diagnóstico, tratamiento y OEE.2.2 recuperación de los pacientes con enfermedades trasmisible. Sin / Inf. Responsable Salud Mental, Dpto. Medicina, 28% Nº de mujeres de 18 a 39 años con examenes de mama / Mujeres de 18 a 39 años que recibieron consejeria en prevencion de cancer de mama x 100 15% 35% Dpto. Gineco Obstetricia; Consulta Externa. Nº de mujeres de 40 a 64 años con mamografía/ Mujeres de 40 a 64 años que recibieron consejeria en prevencion de cancer de mama x 100 10% 20% Dpto. Gineco Obstetricia; O.Seguros. Diagnóstico Cáncer de Cuello Uterino Nº de mujeres de 30 a 49 años con Papanicolau / Mujeres de 30 a 49 años que recibieron consejeria en prevención de ca. de cérvix x 100 38.60% 60% Dpto. Gineco Obstetricia Diagnóstico Cáncer Gástrico Nº de personas de 45 a 65 años con endoscopía/Personas de 45 a 65 años que recibieron consejería en prevención de cáncer gástrico x 100 8% Diagnóstico Cáncer de Próstata Nº de hombres de 50 a 70 años con PSA y Tacto rectal/ Hombres de 50 a 70 años que recibieron consej. en prevención de ca. de próstata x 100 26.50% Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias Diferencia entre prevalencia de IIH y valor umbral x 100 Diferencia entre logro esperado y valor umbral Número de pacientes con despistaje por TBC 5% del total de atenciones en el > 15 años Tamizaje de VIH en gestantes Nº Gestantes tamizadas en VIH / Total Gestantes Atendidas. Diagnostico de Cancer de Mama Realizar diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes con OEE.2.1 enfermedades no trasmisibles y crónico degenerativas Cáncer. Nº pac. de 12 a 17años tratados con transtornos afectivos / Total pacientes atendidos x 100 Oficina de Planeamiento Estratégico 8.48 2.4 88.30% Dpto. Medicina; Serv. 14% Gastroenterologí Trimestral a; Responsables Estrategia. Dpto. Cirugia; Serv. Urología; Resp.estrategia. Trimestral Jefe Oficina de Epidemiologia, 7.80% Comité de IIH, Director Ejecutivo. Dpto. Medicina, Serv. 3.6 Neumología; Respons.estrateg ia. Dpto. Medicina, Dpto. G.O. 92% Laboratorio, Epidemiología. D.G. Trimestral 30% Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo % de Satisfacción de Usuario en CCEE, Emergencia y Hospitalización. Garantizar la calidad en la atención OEG centrando la mejora . 03 en los procesos que permitan fortalecer la oferta. Establecer e implementar los procesos de mejora continua de calidad en todas las UPS. Tiempo de espera para la atencion en consulta externa atendido con o sin prestaciones PMCC en fase implementación y seguimiento % de macro procesos de acreditación con cumplimiento de estándares. Establecer e implementar los procesos de mejora % de Satisfacción de U. continua de calidad externo en CCEE, Emergencia en todas las UPS. y Hospitalización Garantizar la calidad en la atencion OEG centrando la mejora : 03 en los procesos que permitan fortalecer la oferta. % de Cirugía Segura OEE.3.2 71 Acreditar como Hospital III-1 que cumple los estándares de calidad de atención Implementación y fortalecimiento de servicios asistenciales de III Nivel Nº usuarios encuestados que refieren estar satisfechos con los servicios del EE.SS. En C.E./ Total de usuarios encuestados en C. Externa 26.4% 75.0% Nº usuarios encuestados que refieren estar satisfechos con los servicios del EE.SS. Hospitalización/ Total de usuarios encuestados en Hospitalización. 52.8% 75.8% Nº usuarios encuestados que refieren estar satisfechos con los servicios del EE.SS. En emergencia/ Total de usuarios encuestados en Emergencia. 11.1% 61.1% Total de tiempo observado/ Total e pacientes considerados en el estudio. 170 min. 90 min. PMCC en fase implementación y seguimiento Macro procesos de acreditación de cumplen estándares / Total de macro procesos x 100 1 20% D.E., Jefe Ofic. Calidad , Jefes Dptos. Finales Jefe Dpto. C.E., Jefe Oficna Seguros, Jefe Oficina Calidad. 2 D.E., Jefe Ofic. Calidad , Jefes Dptos. Finales 50& D.G., Equipo de Autoevaluadores , Of G. de Calidad, Jefe de las diferentes UPS Según norma MINSA 1 1 D. G., Oficina de Gestión de Calidad. Interv.Qx. Con lista de chequeo / Total Interv, Qx. X 100 100% 100% Dirección Ejecutiva, Centro Quirúrgico s/b 50% s/b 70% D. G. Jefes Dptos. Medicina, Cirugía, Neonatología, Gineco Obstetricia, * Proyecto implementación De Cuidados Intermedios de Medicina y Cirugía. * Proyecto de implementación de Neurociencias. Oficina de Planeamiento Estratégico Semestral Semestral Semestral Semestral Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo * Proyecto de Implementación de Cirugía Mayor de Día. s/b 50% s/b 70% s/b 50% s/b 50% s/b 50% * Proyecto de Implementación de Banco de Leche. * Proyecto de Implementación de Emergencia Materno Infantil y Neonatal. * Proy. Informatización Hospitalaria. Pediatría, Emergencia, Centro Quirúrgico, Diagnóstico por Imágenes, OPE. OEA. *Proyecto de Fortalecimiento de Diagnóstico por Imágenes. Rondas de Seguridad del paciente ejecutadas Rondas de seguridad ejecutadas / Rondas de seguridad programx100 % de Auditorias de Caso (Nº de Informes de auditorias de muerte materno perinatal según ocurrencia/ Nº muertes materno perinatales) x 100 % de Auditorias preventivas 100%* 100% 1 100% S/D 100% (Nº auditoria preventivas realizadas/ Nº auditorias preventivas programadas) x 100 D.G., Of.G. de Calidad, Equipo de Rondas de Seguridad Ofic. Calidad, DE. Jefes Dptos. Comité de auditoria Ofic. Calidad, DE. Jefes Dpto. Comité de auditoria Semestral 4.00% Productividad hora medico en consulta externa Nº de consultas medicas en C.E. en un periodo / Nº hora medico programada en el mismo periodo 2.8 4.00% 3.50% 4.00% Garantizar la calidad en la atencion OEG centrando la mejora .03 en los procesos que permitan fortalecer la oferta. 72 OEE. 3.2 Acreditar como Hospital III-1 que cumple los estándares de calidad de atención Nº de consultas medicas en C.E. en un periodo / Nº hora medico programada en el mismo periodo Jefe Dpto. G.O.; Jefe Dpto. Medicina; Jefe Dpto. Cirugía; Jefe Dpto. Pediatría, jefe Dpto. Neonatología 2.8 Semestral Semestral 4.00% Registro de Recursos Humanos, actualizado y remitido al MINSA U.E. 403 deberá actualizar mensualmente al 90% ,con al menos el 75% de oportunidad. Oficina de Planeamiento Estratégico s/i 90.00% Jefe Oficina. Personal. Oficina Ejec. Administ. y D.E. Mensual Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo Porcentaje de UPS con cumplimiento de estándares de acreditación Porcentaje de UPS con estándares acreditados Porcentaje de proyectos de investigación aprobados OEE.4.1 OEG .04 Desarrollar y ejecutar proyectos de investigación orientados a la Porcentaje de proyectos de eficiencia y eficacia investigación aprobados Pre de la oferta de Grado servicios para la toma de decisiones. Porcentaje de proyectos de investigación aprobados post grado Promover la investigación clínica y operativa a nivel institucional que permita la innovación y eficiencia de la oferta de servicios de salud. OEE.4.2 OEG .04 73 Desarrollar investigaciones operativas que permitan una adecuada gestión institucional. Porcentaje de investigaciones clínicas, epidemiológicas y organizacionales de acuerdo a líneas de investigación Nº de UPS que alcanzan 90% en la autoevaluación de estándares de acreditación / Total de UPS autoevaluadas x 100 Sin / Inf. 90% Nº de UPS con evaluación externa acreditadas / Total de UPS evaluadas x 100 Sin / Inf. 70% Nº de proyectos de investigación aprobados / total de proyectos de investigación presentados x 100 80% 95% N° Proyectos de investigación aprobados Pre Grado/ Total Proyectos de investigaciones presentados Pre Grado X 100 80% 95% N° Proyectos de investigación aprobados Post Grado / Total Proyectos de investigaciones presentados Post Grado X 100 80% 95% Nº de Investigaciones realizadas según líneas de investigación de gestión y gob/ Total de investigaciones realizadas x 100 Sin / Inf. 25% N° Proyectos de investigación aprobados Pediatría según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100 22.2% D.G., Dpto. asistenciales, Of. Calidad, D.E., Cuerpo Medico. Semestral Dpto. asistenciales, Of. Calidad, Of. Docencia e Investigación, D.E., Of. Personal, O.E. Adm. Semestral 14% Anual N° Proyectos de investigación aprobados Neonatología según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100 5.60% 9.90% N° Proyectos de investigación aprobados Ginecoobstetricia según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100 11.1% 22% Oficina de Planeamiento Estratégico Dpto. asistenciales, Of. Plan Operativo Institucional 2015 N° Proyectos de investigación aprobados Cirugía/Total de investigaciones aprobadas X 100 Promover la investigación clinica y operativa a nivel institucional que permita la innovación y eficiencia de la oferta de servicios de salud. Fortalecer la efectividad del sistema de gestión administrativa enfatizando en los OEG procesos asistenciales .05 para contribuir a mejorar la prestacion de servicios a instituciones publicas y privadas. 74 Hospital Belén de Trujillo OEE.5.1 14% 0 1% N° Proyectos de investigación aprobados Emergencia y Cuidados Críticos según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100 5.60% 1.80% N° Proyectos de investigación aprobados Medicina según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100 22.2% N° Proyectos de investigación aprobados Odontología según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100 0 N° Proyectos de investigación aprobados Enfermería según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100 11.1 N° Proyectos de investigación aprobados Centro Quirúrgico y Anestesiología según líneas investigación/Total de investigaciones aprobadas X 100 Desarrollar investigaciónes operativas que permitan una adecuada gestion institucional. Optimizar los procesos y gestión administrativa con énfasis en el financiamiento y la gestión del aseguramiento. 22.2% Porcentaje de Manuales de Procedimientos Administrativos elaborados Nº de MAPROs aprobados/Nº de Procedimientos Administrativos según inventario. 15% Calidad,Of. Docencia e Investigacion, D.E., Of. Personal, O.E. Adm., OEPE. 18.10% 10% 7.50% 50% Anual Porcentaje de rechazos por prestaciones a pacientes con SIS Nº prestaciones rechazadas / Nº prestaciones brindadas Oficina de Planeamiento Estratégico 3.00% 1.5% Plan Operativo Institucional 2015 OEG .06 Fortalecer la gestion de recursos humanos desarrollando un proceso de mejora del desempeño laboral basado en el logro de competencias Porcentaje de personal con Fortalecer Competencias Gerenciales competencias (asistencial y administrativo) gerenciales y operativas en el OEE.6.1 personal asistencial y administrativo que labora en el HBT. Porcentaje de personal asistencial con competencias clínicas (Gestión del cuidado integral) OEE 6.2 75 Porcentaje satisfacción usuario interno Fortalecer cultura y clima organizacional en las UPS. % de Unid. Org. con medición de Clima organizacional Hospital Belén de Trujillo (Nº personal administrativo capacitados en Gerencia/total de personal administrativo) x 100 Sin/Inf. 80% (Nº personal asistencial capacitados en Gerencia/total de personal asistencial) x 100 Sin/Inf. 35% (Nº personal asistencial capacitados en Gestión de Cuidado Integral/total de personal asistencial) x 100 Sin/Inf. 60% Nº usuarios internos encuestados satisfechos con clima organizacional/ Total de usuarios encuestados. 62% 76% (Nº de Unid. Org. que realizaron medición de clima organizacional/ Total de U.Org.) x 100 S/D Oficina de Planeamiento Estratégico OAID, Unid. Cap.,Dpto.Finale s, Ofic. Administrativas Anual D. G, Of. de Personal, Of. G. de Calidad. 100% Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo MATRIZ Nº 3 - A PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMAS ESTRATEGICOS – FORMULACION PRESUPUESTAL 2015 PE 01 : ARTICULADO NUTRICIONAL META FISICA OPERATIVA CODIGO OBJETIVO GENERAL COD OBJETIVO ESPECIFICO OBJ . ESPEC Cod. Act ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) Aplicación de Niños con vacuna 5.000017 completa Brindar prestaciones con enfoque de atención atención y énfasis en las OEG 1. prioridades regionales sanitarias y en la disminución de daños de interés público. OEG 4 Fortalecer la gestión y desarrollo del talento humano orientada al desarrollo de los objetivos individuales e institucionales 76 1.3 4.1 COD. ACT. TAREA/FINALIDAD (3) OPER UNIDAD DE MEDIDA COD UND. MEDIDA META Niños con vacuna 3325 completa REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) I II III IV TOTAL Niño Protegido 218 6970 1742 1742 1743 1743.0 Niño Controlado 219 200 50 50 50 50 Atención de Niños con 5.000018 crecimiento y desarrollo - CRED comnpleto para su edad Niños con CRED completo para su edad 5000027 Atencion IRA Atender niños con IRA Caso tratado 16 2940 735 735 735 735 5000028 Atencion EDA Atender niños con EDA Caso tratado `016 2315 578 579 578 580 269,181 RO 208,981 RDR Dpto. Peditaría Dpto. Enfermería Programas Emergencia. 3331 Atención IRA con complicaciones Caso tratado 016 2800 700 700 700 700 1,896,949 1,837,999 58,950 Atender a niños con Diagnóstico 5.00003 de Enfermedad Diarréica Aguda Complicada 3331 Atención EDA con complicaciones Caso tratado 016 430 107 109 107 107 1,091,788 1,087,708 4,080 Atención a otras Caso tratado enfermedades Prevalentes 016 500 125 125 125 125 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico Gestante 224 305 76 76 77 76 173,765 117,705 56,060 Atender a niños y niñas con 5.000035 diagnóstico de parasitosis intestinal Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal Caso tratado 016 300 75 75 75 75 Acciones de monitoreo, supervisión y evaluación y control 5.004426 del programa Articulado Nutricional Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Articulado Nutricional Informe 060 4 1 1 1 1 3,431,683 3,252,393 179,290 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes 5.000032 Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes 3331 Oficina de Planeamiento Estratégico OTROS 60,200 Atender a niños con diagnóstico 5.000029 de Infecciones Respiratorias Agudas con complicaciones 5.000031 DyT UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) 10) Dpto. Peditaría Dpto. Enfermería Emergencia. 0 Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PE 02: MATERNO NEONATAL META FISICA OPERATIVA CODIGO OBJETIV OBJETIVO ESPECIFICO O GENERAL OEG 1 Desarrollar intervenciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos y/o daños con enfoque del derecho a la salud COD OBJ . ESPEC 1.1 Cod. Act ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) META I II III IV RO RDR 160,385 33,000 Pareja protegida 206 1377 344 344 344 345 193,385 Brindar servicios de salud para 5.000058 prevención de embarazo en adolescentes 5322 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo Atención 006 1900 475 475 475 475 161,296 161,296 Gestante controlada 058 500 125 125 125 125 512,419 423,815 88,604 Atención 006 3800 950 950 950 950 114,554 82,269 32,285 Gestante atendida 207 3450 862 862 863 863 421,311 375,206 46,105 Atención del parto normal Parto Normal 208 800 200 200 200 200 637,342 523,756 113,586 Atención del parto complicado no quirurgico Parto complicado 209 1000 250 250 250 250 1,147,466 791,040 356,426 Atención del parto complicado quirurgico Cesárea 210 2120 530 530 530 530 2,624,525 2,328,325 296,200 Atención del puerperio Atención Puerperal 211 850 212 212 213 213 269,271 120,582 Atención del puerperio con complicaciones Egreso 212 147 36 36 37 37 468,301 155,082 5.000046 5.000047 Brindar atención del parto complicado no quirurgico 3317 3329 3329 3329 3329 Brindar atención del parto complicado quirurgico Atención prenatal reenfocada Población accede a servicios de consejería en Salud Sexual y Reproductiva Atención a la gestante con complicaciones 3329 5.000048 Atender al puerperio 5.000049 3329 Atender al puerperio con complicaciones 3329 3330 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos Egreso 212 200 5.000053 Atender al recién nacido normal 3330 Atención del recién nacido normal Recién nacido atendido 239 3330 Atención del recién nacido con complicaciones Egreso 212 Atender al recién nacido con complicaciones 389,853 623,383 Atender complicaciones 5.000050 obstétricas en unidad de cuidados intensivos 5.000054 77 TOTAL Población accede a métodos de planificación familiar Brindar atención del parto 5.000045 normal 1.3 COD UND. MEDIDA 3329 Brindar atención prenatal reenfocada Mejoramiento del acceso de la 5.000043 población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva Brindar atención a gestantes con 5.000044 complicaciones OEG 1 TAREA/FINALIDAD (3) UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) 10) REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) UNIDAD DE MEDIDA Mejoramiento del acceso de la 5.000042 población a métodos de planificación familiar 5.000037 Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público COD. ACT. OPER 50 50 50 50 492,829 307,325 185,504 4000 1000 1000 1000 1000 488,031 341,161 146,870 1000 250 250 250 250 1,513,158 345,004 Oficina de Planeamiento Estratégico 1,858,162 DyT OTROS Dpto. Gineco Obstetricia Dpto. Neonatología Dpto. Anestesiologia Servicio Laboratorio clinico - servicio Imágenes y Rx. Plan Operativo Institucional 2015 OEG1 OEG 4 Acceso de gestantes a referencias y contrareferencias materna y/o neonatal sgn capacidad resolutiva 5.000052 Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público Atender al recién nacido con compliaciones que requiere 5.000055 unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN Fortalecer la gestión y desarrollo del talento humano orientada al desarrollo de los objetivos individuales e institucionales Mejoraminto al acceso al sistema de referencia Acciones de monitoreo, 4.1 5.000057 supervisión, evaluación y control del Programa Materno Neonatal Hospital Belén de Trujillo 3034 Referencia de FONE (Funcions Obstetricas Neonatalles) Gestante y/o neonato refereico 3330 Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN Egreso Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud Materno Neonatal Informe 10 3 2 2 3 212 550 137 137 138 138 060 6 SALUD MATERNO NEONATAL 78 Oficina de Planeamiento Estratégico 1,706,546 1,313,128 393,418 11,371,102 9,058,436 2,312,666 0 0 Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PE 016: TBC-VIH/SIDA CODIGO OBJETIV OBJETIVO ESPECIFICO O GENERAL COD OBJ . ESPEC META FISICA OPERATIVA Cod. Act ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) Entregar a adultos y jóvenes 5.000069 varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA Desarrollar intervenciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos y/o daños con enfoque del derecho a la salud COD. ACT. OPER Entregar a población adolescente 5.000070 información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA 1.3 COD UND. MEDIDA META I Persona informada 259 1246 311 312 311 312 Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA Persona Capacitada 088 1043 260 261 260 262 Población informada sobre el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA Persona informada 259 3 1220 1219 1220 1219 190,704 58 58 58 58 519,877 375,291 144,586 308 309 308 308 755,356 598,969 156,387 8 8 8 9 5.004436 despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios 4396 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios Persona atendida 087 4878 5.004438 Diagnosticar casos de tuberculosis 4396 Diagnosto de casos de tuberculosis Persona disgnósticada 393 232 13603 Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica Persona tratada 087 1112 Brindar atención integral a 5.000079 personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios Personas diagnósticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral Persona atendida 087 33 Brindar tratamiento oportuno a 5.000080 mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno Persona atendida 087 2 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a 5.000081 sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno Gestante atendida 207 7 Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis Persona tratada 394 457 Brindar a población con infecciones de transmisión 5.000078 sexual tratamiento según guía clínica OEG 1 REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) UNIDAD DE MEDIDA Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje 13603 para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA Mejorar en población informada el uso correcto de condón para 5.000068 prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público TAREA/FINALIDAD (3) Brindar tratamiento para 5.000084 tuberculosis a personas con comorbilidad II III IV 1 TOTAL 144,631 142,591 2,040 140,932 49,772 1 2 2 2 1 114 114 115 114 Oficina de Planeamiento Estratégico RDR DyT OTROS Epidemiología Servicio Neumología Dpto. Gineco Obstetricia 1,610,568 79 RO UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) 10) 1,257,783 352,785 Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PE: 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS CODIGO COD OBJETIV OBJETIVO ESPECIFICO OBJ . O ESPEC GENERAL Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público META FISICA OPERATIVA Cod. Act ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) COD. ACT. Evaluación, diagnóstico y 5.000094 tratamiento de enfermedades zoonóticas 4398 TAREA/FINALIDAD (3) Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas UNIDAD DE MEDIDA Persona tratada COD UND. MEDIDA 394 META Y CRONOGRA META I II III IV 503 125 126 126 126 TOTAL 186,441 RO 103,601 UNIDAD ORGANICA RESPONSAB. RDR DyT OTROS 82,840 Unid. Epidemiologia Dpto. Medicina. 1.3 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas Evaluación, diagnóstico y 5.000093 tratamiento de enfermedades metaxénicas Persona tratada 394 124 31 31 31 31 260,182 201,439 58,743 446,623 305,040 141,583 4398 PE: 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CODIGO COD OBJETIV OBJETIVO ESPECIFICO OBJ . O ESPEC GENERAL OEG 1 Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público 80 META FISICA OPERATIVA Cod. Act ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) UNIDAD (ES) ORGANICA(S) REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) COD. ACT. TAREA/FINALIDAD (3) UNIDAD DE MEDIDA COD UND. MEDIDA META Y CRONOGRA META I II III IV TOTAL RO RDR Atención estomatológica 5000104 preventiva básica en niños. Gestantes y adultos 13598 Atención estomatológica preventiva básica Persona tratada 394 1146 286 287 286 287 102,365 Atención etmatológica 5000105 recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores 13599 Atención etmatológica recuperativa básica Persona tratada 394 1590 397 397 397 398 136,245 Atención estomatológica especializada básica Persona tratada 394 40 10 10 10 10 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con retinopatìa oftalmológica del prematuro Persona tamizada 438 230 58 56 58 58 76,401 75,201 1,200 Control y tratamiento de paciente con retinopatía del prematuro 13599 Persona tratada 394 25 6 6 6 7 105,754 104,554 1,200 Tratamiento y control a pacientes con cataratas Persona tratada 394 20 5 5 5 5 262 262 262 263 32,553 30,353 2,200 50 50 50 50 250,239 5000106 Atención estomatológica especializada básica 5000107 Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatìa oftalmológica del prematuro 1.3 Brindar tratamiento a niños 5000108 prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica 5000110 13599 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas Exámenes de tamizaje y 5000111 diagnóstico de personas con errores refractivos 13599 Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos Persona tamizada 438 1050 Brindar tratamiento a 5000112 pacientescon diagnóstico de erroreres refractivos 13599 Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos Persona tratada 394 200 Oficina de Planeamiento Estratégico 42,581 120,045 202,495 DyT OTROS 59,784 16,200 47,744 Dpto. Medicina; Servicio Oftalmología, Dpto. Odontoestom.Servicio Psicología, Servicio Urología. Plan Operativo Institucional 2015 OEG1 OEG4 Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público Fortalecer la gestión y desarrollo del talento humano orientada al desarrollo de los objetivos individuales e institucionales Hospital Belén de Trujillo Brindar tratamiento a personas 5000114 con diagnóstico de hipertensión arterial Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial Persona tratada 394 123 30 31 31 31 197,495 100,064 97,431 Tratamiento y control de personas con diabetes Persona tratada 394 420 105 105 105 105 1,110,632 1,036,592 74,040 Monitoreo , supervision, evaluación y control de Enfermedades No Transmisibles Informe 060 4 1 1 1 1 2,011,684 1,711,885 299,799 13599 Brindar tratamiento a personas 5000115 con diagnóstico de diabetes mellitus 4.1 13599 Acciones de monitoreo , 5000096 supervision, evaluación y control de Enfermedaes No Transmisibles 0 PE 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER CODIGO OBJETIV OBJETIVO ESPECIFICO O GENERAL Desarrollar intervenciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos y/o daños con enfoque del derecho a la salud META FISICA OPERATIVA COD OBJ . ESPEC ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) Consejería a mujeres mayores de 5000119 18 años para la prevención de cáncer de cérvix TAREA/FINALIDAD (3) UNIDAD DE MEDIDA COD UND. MEDIDA META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) META I II III IV TOTAL RO RDR Persona 086 3500 875 875 875 875 206,580 198,580 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama Persona 086 3500 875 875 875 875 19,000 6,000 Población en edad laboral con consejerìa en prevención del cáncer de pulmon Persona 086 3213 803 805 805 800 86,710 68,910 17,800 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino Persona Tamizada 438 900 225 225 225 225 356,244 258,844 97,400 Persona 086 100 25 25 25 25 75,772 72,772 3,000 7769 Exámen de colposcopía en mujeres con citología anormal Persona 086 15 5 3 2 5 74,575 7769 Crioterapia o cono LEEP en mujeres con citología anormal Personas con Consejería en la prevención del cáncer gástrico Persona 086 3500 875 875 875 875 Consejeria a varones mayores de 5000123 18 años para la prevención del cáncer de próstata Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata Persona 086 2550 637 637 637 638 Examen de tacto prostático por 5000124 via rectal en variones de 50 a 70 años Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por via rectal Persona 086 400 100 100 100 100 Consejería en mujeres mayores 5000120 de 18 años para la prevención del cáncer de mama Consejerìa en prevención del 5000127 cáncer de pulmon en población en edad laboral 5003262 81 COD. ACT. OPER Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix Tamizaje en mujeres para 1.3 5000132 detección de cáncer de cuello uterino Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las OEG 1.1 prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) 10) REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) Cod. Act 5003263 1.3 5000122 Exámen de colposcopía en mujeres con citología anomal Crioterapia o cono LEEP en mujeres con citología anormal 4419 4419 4420 5377 Consejería para la prevención del cáncer gástrico 4419 4420 8,000 13,000 74,575 Oficina de Planeamiento Estratégico 118,665 106,485 12,180 117,643 97,543 20,100 DyT OTROS Plan Operativo Institucional 2015 OEG:11 Brindar prestaciones con enfoque de atención integral y énfasis en las prioridades sanitarias regionales y en la disminución de daños de interés público Dosaje de PSA en varones de 50 a 5000125 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata 1.3 5000121 5000130 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años Hospital Belén de Trujillo 4419 Endoscopía digestiva alta en personas de 45 a 65 años Monitoreo, supoervisión, evaluación y control del programa de prevención del Cáncer Determinacion del estado clinico 5.003065 y tratamiento del cancer de cuello uterino 7724 OEG 4 Fortalecer la gestión y desarrollo del talento humano orientada al desarrollo de los objetivos individuales e institucionales 4.1 086 400 100 100 100 100 216,102 216,102 Mujeres de 40 a 65 años con Mamografía bilateral Persona 086 200 50 50 50 50 81,931 70,751 11,180 Personas de 45 a 65 años con Endoscopía digestiva alta Persona 086 264 65 65 64 70 526,623 452,343 74,280 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa de prevención del Cáncer Informe 060 4 1 1 1 1 Persona ´086 20 5 5 5 5 159,958 123,958 36,000 Determinacion del estado clinico y tratamiento del cancer de cuello uterino Determinacion del estado clinico 5.003066 y tratamiento del cancer de mama 7725 Determinacion del estado clinico y tratamiento del cancer de mama Persona ´086 5 2 1 1 1 93,001 74,001 19,000 Determinacion del cancer de 5.003067 estomago para el estadiaje y tratamiento 7725 determinacion del estado cliinico y tratamiento del cancer de estomago Persona ^086 20 5 5 5 5 86,164 76,164 10,000 Determinacion del diagnostico, 5.003068 estado clinico y tratamiento del cancer de prostata 7725 Determinacion del diagnostico, estado clinico y tratamiento del cancer de prostata Persona ´086 5 1 1 1 2 75,152 75,152 Diagnostico, estadiaje y 5.000370 tratamiento del cancer de colon y recto 7725 Diagnostico, estadiaje y tratamiento del cancer de colon y recto Persona ¨086 4 1 1 1 1 64,250 64,250 7725 Diagnostico y tratamiento medico de leucemia Persona ´086 10 2 3 3 2 36,036 36,036 Determinacion del Dx, Estadio 5.003071 Clinico y Tratamiento del cancer de higado 7725 Diagnostico y estadiaje clinico del cancer de higado Persona `086 4 1 1 1 1 Atencion de Leucemia que 5.003072 incluye Diagnostico y Tratamiento 7725 Diagnostico y Tratamiento medico de Leucemia Persona `086 10 2 2 3 3 Diagnostico y tratamiento medico de Linfoma 7725 Diagnostico y tratamiento medico de linfoma Persona ´086 5 1 1 1 2 73,422 73,422 7725 Diagnostico, estadiaje y tratamiento del cancer de piel , no melanoma Persona `086 30 7 7 8 8 2,467,828 2,145,888 5.003720 5.003073 Diagnostico y tratamiento medico de leucemia Atencion del cancer de piel no 5.003074 melanoma que incluye Dx, Estadiaje y Tratamiento 82 Persona 4420 4511 5000116 varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA Oficina de Planeamiento Estratégico 321,940 Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PE. 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES META FISICA OPERATIVA CODIGO OBJETIV OBJETIVO ESPECIFICO O GENERAL OEG 2 OEG 2 Fomentar la participación ciudadana en salud mediante modelos de cogestión fortaleciendo la planificación participativa y el control social COD COD. ACT. OBJ . OPER ESPEC ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) 2.2 Atencion de salud y movilizacion 5.003306 de brigadas frente a emergencias y desastres 2.2 5.001576 COD. ACT. OPER Atencion de salud y movilizacion de brigadas frente a emergencias y desastres 7793 Seguridad funcional de los establecimientos de salud 10776 UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) 10) REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) TAREA/FINALIDAD (3) Seguridad funcoinal de establecimientos de salud UNIDAD DE MEDIDA COD UND. MEDIDA META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) META I II III IV TOTAL 15 15 10 96,399 96,399 80,309 5,113 75,196 101,512 75,196 Atencion ´006 60 20 Institucion 429 1 1 RO 176,708 RDR DyT OTROS PE. 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS META FISICA OPERATIVA CODIGO OBJETIV OBJETIVO ESPECIFICO O GENERAL COD COD. ACT. OBJ . OPER ESPEC 5.002824 ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) COD. ACT. OPER Atencion ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en modulos hospitalarios diferenciados autoizados 7614 TAREA/FINALIDAD (3) Atencion ambulatoria de urgencias(prioridad III o IV) en modulos hospitalarios diferenciados autorizados UNIDAD DE MEDIDA Paciente Atendido COD UND. MEDIDA ´083 META I II III IV 2000 500 500 500 500 UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) 10) REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) TOTAL RO RDR 512,162 356,244 155,918 512,162 356,244 155,918 DyT OTROS PE. 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDUCIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD META FISICA OPERATIVA CODIGO OBJETIV OBJETIVO ESPECIFICO O GENERAL COD COD. ACT. OBJ . OPER ESPEC ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) COD. ACT. OPER TAREA/FINALIDAD (3) UNIDAD DE MEDIDA COD UND. MEDIDA META I II III IV TOTAL Atencion de rehabilitacion para 5.005150 personas con discapacidad fisica 83 5.005153 Persona con discapacidad certificada en EE.SS. 5.005154 Certificacion de incapacidad para el Trabajo Atencion de 13601 Rehabilitacion para personas con discapacidad fisica Certificacion de 13601 Discapacidad Certificacion de Incapacidad para el trabajo UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) 10) REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) Persona Con 375 1000 250 250 250 250 Certificado `018 475 118 119 119 119 Certificado `018 475 118 19 119 119 Oficina de Planeamiento Estratégico RO RDR 100,295 95,095 5,200 100,295 95,095 5,200 DyT OTROS Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo PE. 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL META FISICA OPERATIVA CODIGO COD OBJETIV COD. ACT. OBJETIVO ESPECIFICO OBJ . O OPER ESPEC GENERAL ACTIVIDADES OPERATIVAS / COMPONENTES ( 2) COD. ACT. OPER TAREA/FINALIDAD (3) UNIDAD DE MEDIDA COD UND. MEDIDA META I II III IV TOTAL 5.005190 Tratamiento ambulatorio de personas con transtornos afectivos ( depresion y conducta suicida) y de ansidad 13678 84 UNIDAD (ES) ORGANICA(S) RESPONSABLE (S) 10) REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) Tratamiento ambulatorio de personas con transtornos afectivos ( depresion y conducta suicida) y de ansidad Persona Tratada 394 180 40 Oficina de Planeamiento Estratégico 40 50 50 RO RDR 193,984 151,144 42,840 193,984 151,144 42,840 DyT OTROS Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo 9001 Acciones Centrales y 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos CODIG O OBJET IVO GENE RAL META FISICA OPERATIVA OBJETIVO ESPECIFICO COD OBJ . ESPEC ACTIVIDAD / ACCION (Mód. Ppto) (2) Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento Atención de emergencias y urgencias Atención en consultas externas Optimizar los procesos y gestion administrativa con enfasis en el financiamiento y gestion del aseguramiento Atención en hospitalización COD. ACT. OPER ACTIVIDADES OPERATIVAS (3) Realizar examanes de laboratorio y patológicos 5001189: Realizar examenes ecográficos I II III IV 9,300 2325 2325 2325 2325 Realizar examenes radiológicos Examen 29,500 7375 7375 7375 7375 Atención inmediata a pacientes en situación de emergencia. Atención 63,396 15849 15849 15849 15849 Atención inmediata a pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos. Dia Paciente Atención médica Atención 116,930 292325 292325 292325 292325 Atención no médica Atención 122,400 30600 30600 30600 30600 Atención médica de pacientes hospitalizados Preparación raciones 5001563: alimenticias para pacientes y personal Día paciente 95,000 23750 23750 23750 23750 Ración 135,000 33750 33750 33750 33750 kilos 362,460 90615 90615 90615 90615 Intervenci ón 6,900 1725 1725 1725 1725 5001561: 1,780 445 445 445 Evaluación Pre Anestésica en consulta externa. 1,450 362 363 362 363 Atención 5,260 1315 1315 1315 1315 5000455: Acciones de Servicio Social Persona atendida 93,500 23375 23375 23375 23375 1.4 Atencion Basica 5000500 Atencion Basica de Salud Persona atendida 1 1 Comercialización de 1.5 medicamentos e insumos Dispensación de medicamentos e insumos médicos a pcientes de 5001569: consulta externa, hospitalización y emergencia. Receta despacha da Gestión administrativa 4.1 Obligaciones previsionales 5000003: Gestión Administrativa 5000991: Pago de pensiones a personal cesante RO RDR 447,030 70,886 376,144 549,000 137250 137250 137250 137250 Acción 100 25 25 25 25 Planilla 12 3 3 3 3 700,690 652,172 48,518 6,025,298 5,480,688 544,610 Oficina Administr ac. - Dptos y Servicios. 4,135,290 541,560 381,578 159,982 2,099,540 1,517,811 581,729 8,707,000 Oficina de Planeamiento Estratégico 1800 4,137,090 22,658,208 85 DyT UNIDAD (ES) ORGANICA (S) OTROS RESPONSA BLE (S) 445 5001562: Realizar intervenciones 5001564: quirúrgicas de cirugía y especialidades. TOTAL 418,500 104625 104625 104625 104625 Atención Apoyo al ciudadano y a la familia Fortalecer competencias gerenciales y operativas en OEG 4 el personal asistencial y administrativo que labora enn el HBT. META Brindar terapias de 5000446: rehabilitación Apoyo a la rehabilitación física Garantizar el acceso, uso racional, control y vigilancia de medicamentos e insumos Examen REQUERIMIENTO FINANCIERO (9) META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION ( 4) Examen Lavado de ropa para pacientes y ropa del personal asistencial. Intervenciones quirúrgicas COD UNIDAD . DE ACTI MEDIDA VIDA 8,707,000 20,945,425 1,712,783 Plan Operativo Institucional 2015 Hospital Belén de Trujillo RESUMEN ARTICULADO NUTRICIONAL 0002 MATERNO NEONATAL 0016 TBC-VIHSIDA 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 0018 ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 2,011,684.00 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,467,828.00 0068 REDUCC. VULNER. Y ATENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES 176,708.00 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 512,162.00 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDUCIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 100,295.00 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 193,984.00 10 TOTAL PROGRAMAS ESTRATEGICOS 9001 Acciones Centrales 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 2 86 3,431,683.00 0001 11,371,102.00 1,610,568.00 446,623.00 22,322,637.00 2,099,540.00 20,558,668.00 TOTAL PROGRAMAS NO ESTRATEGICOS 22,658,208.00 TOTAL PRESUPUESTO 44,980,845.00 Oficina de Planeamiento Estratégico Plan Operativo Institucional 2015 87 Hospital Belén de Trujillo Oficina de Planeamiento Estratégico